O grupo será gerado com os dados do destinatário que poderá ser um Cliente/Fornecedor ou Filial
xNome
dest
CNPJ
emit
1-1
Elemento
CNPJ Nome do Cliente/Fornecedor ou da FilialEmitente.
IE CNPJ
emit
dest
1-1
Elemento
Inscrição Estadual da Filial Emitente
de escolha
CNPJ do Cliente/Fornecedor ou Filial Destino
CPF
CPF do Cliente/Fornecedor ou Filial Destino
idOutros
Campo Documentos Estrangeiro do Cliente/Fornecedor
indIEDest
dest
1
IEUFDest
emit
0-1
Elemento
É gerado se a regra de ICMS da CFOP estiver configurada como "Substituto Tributário" e no cadastro da filial estiver vinculada uma IEST referente ao estado de destino da operação.
CRT
emit
1-1
Elemento
1=Simples Nacional: Será gerado 1 se no cadastro da Filial estiver configurado Optante pelo Simples
2=Simples Nacional:Para o caso de excesso de sublimite deve ser marcado o parâmetro SUBLIMITE EXCEDIDO que só estará disponível para filiais optantes pelo simples.
3=Regime Normal: Todas as demais situações
xNome
emit
1-1
Elemento
Campo Nome informado na aba Identificação do cadastro da Filial Emitente.
1 - Contribuinte ICMS (informar a IE do destinatário); 2 - Contribuinte isento de Inscrição no cadastro de Contribuintes do ICMS; 9 - Não Contribuinte, que pode ou não possuir Inscrição Estadual no Cadastro de Contribuintes do ICMS.
No cadastro do Cliente/Fornecedor, pasta Integrações | Tributos.
No caso do cadastro da Filial, Anexos | Dados Fiscais | pasta Dados Adicionais | aba Tributos.
IE
dest
0-1
Elemento
Se o campo indIEDest = 1, Inscrição Estadual da Filial Emitente ou do Cliente/Fornecedor
Se o campo indIEDest = 2, este campo será gerado com a palavra ISENTO
Se o campo indIEDest = 9, este campo não será gerado
IM
dest
xFant
emit
0-1
Elemento
Campo Nome Fantasia informado na aba Identificação do cadastro da Filial Emitente.
Inscrição Municipal Filial ou do Cliente/Fornecedor.
