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De acordo com a NT 2023.004 v1.10 publicada em 02/02/2024, será necessário desenvolver uma nova tag para alguns grupos de tributação na emissão de NFe. Anexo
Trata-se de uma tag que complementa as informações de ICMS Desonerado.
Esta tag irá indicar se o valor do ICMS Desonerado será deduzido do valor do item ou não.
Observação. Os Os critérios para a geração das tags de ICMS Desonerado não tiveram alteração, portanto continuam sendo aplicados da mesma forma.
Parâmetro: Primeiramente será necessário criar um parâmetro Criado o parâmetro (9322 - Apresentar tag <indDeduzDeson> nos Documentos Fiscais Eletrônicos) por loja para que esta tag seja criada ou não, pois tem Estados que esta tag não será obrigatória e se for apresentada, pode ocorrer erro de schema.
Criar um parâmetro que deve ser no domínio loja, dentro do Módulo Fiscal. Quando não marcada não será apresentada, mesmo se todas as configurações de ICMS Desonerado estiverem corretas.
Observação. Este parâmetro deverá ser default Desmarcado.
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Dentro da tela de Regra de Tributação de ICMS já temos a opção para informar se o ICMS desonerado será deduzido ou não.
Aba Fiscal, Cadastros e Regras de Tributação de I.C.M.S.
Em todas as Regras a opção Desconta Desoneração é apresentada.
Será necessário criar a A nova tag <indDeduzDeson> será apresentada no xml da NFe.
A nova tag será apresentada no xml:
Importante: o
Totvs custom tabs box | ||||||||||||||
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OPERAÇÃO DEDUZINDO ICMS DESONERADO
Quando o estabelecimento selecionar a opção de
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Desconta Desoneração, desta forma:
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A nova tag será apresentada no xml:
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Quando estiver 1 = Valor do ICMS desonerado (VICMSDeson) deduz do valor do item
Desta forma:
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OPERAÇÃO NÃO DEDUZINDO ICMS DESONERADO
Quando o estabelecimento NÃO selecionar a configuração de Desconta Desoneração:
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A nova tag será apresentada no xml:
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Quando estiver 0 = Valor do ICMS desonerado (VICMSDeson) não deduz do valor do item
Desta forma:
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Card documentos Informacao Use esse box para destacar informações relevantes e/ou de destaque. Titulo IMPORTANTE!
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Templatedocumentos |
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