Histórico da Página
01. DADOS GERAIS
Produto: |
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Linha de Produto: | Linha Protheus | ||||||||||||||||
Segmento: | Juridico | ||||||||||||||||
Módulo: | PRÉ FATURAMENTO DE SERVIÇOS (SIGAPFS) | ||||||||||||||||
Função: | JURA202 - Operação de Pré-Faturas JURA203 - Emissão de Fatura JURA203J - Comprovante de Despesas JURA204 - Operação de Fatura TJURANEXO - Anexos TJURANXBASE - Anexos Base de conhecimento TJURANXWORK - Anexos Worksite TJURANXFLUIG - Anexos Fluig EMISSÃO DE FATURAS (JURA203) | ||||||||||||||||
Ticket: | |||||||||||||||||
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) : | DJURDEP-11951 |
02. SITUAÇÃO/REQUISITO
O objetivo desta story é realizar os ajustes abaixo na funcionalidade de vínculo de comprovantes de despesas no relatório de faturamento.
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3- Remover a tabela NZQ da busca de anexos.
03. SOLUÇÃO
Comprovante de despesas:<Informar a Solução para adicionar ao Confluence>
Ajustada a geração do relatório unificado para que os comprovantes fiquem após o relatório detalhado da Fatura
O comprovante irá considerar os anexos presentes na Despesa (NVY) e na entidade que gerou aquela Despesa, como Lançamento (OHB), Desdobramento (OHF) e Desdobramento Pós-pagamento (OHG) na geração do Relatório de Comprovantes de Despesas
Tela de Pré-Fatura:
Quando o ambiente do cliente contiver os fontes da geração de comprovante de despesa, será apresentada uma nova coluna do Grid de Despesas da Pré-Fatura sinalizando se há ou não anexos vinculados a Despesa. Para isso ela considera também Anexos do registro de origem da despesas, como Lançamentos (OHB) e Desdobramentos do Título a Pagar ( OHF e OHG ).
Para a legenda o sistema irá demonstrar em Branco a despesa, caso não haja Anexos vinculados. Ou em Verde caso encontre anexos vinculados
Ao clicar duas vezes na legenda o sistema irá abrir a tela de Anexos e nela será possível Pesquisar, Importar, Excluir, Exportar e Abrir anexos vinculados à despesa.
Operação de Fatura:
Quando o ambiente tiver os fontes da geração de comprovante de despesa, o sistema irá permitir, na opção de Regerar da Fatura, a seleção dos Comprovantes de despesas, permitindo que o relatório seja regerado verificando as Despesas e incluindo possíveis novos anexos
04. DEMAIS INFORMAÇÕES
Não se aplica
05. ASSUNTOS RELACIONADOS
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Operação de Pré-Faturas - JURA202
Anexos - JURA026 - Gestão Jurídica
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Templatedocumentos |
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