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Producto | |
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Línea de producto: | |
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Segmento: | |
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Módulo: | SIGAFIN - Financiero. |
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Función: | Rutina | Nombre | Fecha |
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FINA088.prw | Anular/Timbrar/Imprimir cobros diversos. | 24/01/2023 |
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País: | México. |
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Ticket: | NAN/A. |
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Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMINA-18445. |
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02. SITUACIÓN/REQUISITO
Dentro de la rutina Cancelación de recibos (FINA088), al momento de borrar un recibo que fue generado a partir de una compensación de una Nota de Crédito y una factura desde la rutina de Generac. de Notas de Crédito y Débito (MATA465N), se observa que no se están actualizando los saldos de los títulos cobrados en el recibo.
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Totvs custom tabs box |
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tabs | Pre-condiciones,Pasos |
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ids | Pre-condiciones,Pasos |
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Totvs custom tabs box items |
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default | yes |
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referencia | Pre-condiciones |
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| - Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
- Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-18445.
Validar que las rutinas actualizadas en el repositorio, coincidan con las descritas en la sección 01. DATOS GENERALES, del presente Documento Técnico, así como las fechas. - A través del módulo SIGAFIN en la rutina de Clientes (Actualizaciones | Archivos | Clientes) incluir un cliente.
- A través del módulo SIGAFIS en la rutina de Tipos de Entrada y Salida (Actualizaciones | Archivos | Tipos de Entrada y Salida) incluir una TES de salida.
- A través del módulo SIGAFIN en la rutina de Bancos (Actualizaciones | Archivos | Bancos) incluir un banco.
- A través del módulo SIGAFAT en la rutina de Facturación (Actualizaciones | Facturaciones | Facturación) incluir una factura de venta.
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Totvs custom tabs box items |
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- Ingresar a la rutina Generac. de Notas de Crédito y Débito; SIGAFAT- Actualizaciones | Facturación | Generac. de Notas de Crédito y Débito(MATA465N).
- Dar clic en "Incluir".
- Informar los datos del encabezado y de los ítems.
- Confirmar el grabado del recibo (En caso de México, confirmar también el timbrado de la nota de crédito).
- Confirmar el mensaje para realizar la compensación del documento.
- Informar los datos del encabezado del recibo.
- Seleccionar la nota de crédito generada y una factura para realizar la compensación.
- Confirmar el guardado del recibo de cobro.
- Ingresar al módulo Financiero (SIGAFIN) e ir al menú "Actualizaciones | Cuentas por Cobrar | Anular/Timbrar/Imprimir Cobros Diversos" (FINA088).
- Seleccionar el recibo de cobro generado previamente.
- Confirmar el borrado del recibo.
- Validar que los saldos de la Nota de Crédito y la Factura se actualicen correctamente.
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04. INFORMACIÓN ADICIONAL
NA
Card documentos |
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Informacao | La presente solución aplica para versión 12.1.33 o superior, siempre y cuando se tengan las rutinas actualizadas a la fecha indicada en la sección 01 - Datos Generales. |
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Titulo | ¡IMPORTANTE! |
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05. ASUNTOS RELACIONADOS
No aplica.
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