01. DATOS GENERALES
| Producto | |
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| Línea de producto: | |
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| Segmento: | |
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| Módulo: | SIGAFAT - Facturación |
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| Función: | | Rutina | Nombre técnico | Fecha |
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| MATA486 | Documentos Electrónicos |
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XX (COL) |
| Ticket: | N/A |
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| Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMINA-16614 |
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02. SITUACIÓN/REQUISITO
En la rutina Documentos Electrónicos (MATA486), es necesario implementar en la Métricas encargada Métrica encargada de registrar la cantidad de documentos transmitidos con éxito por País, Empresa y Tipo de Documento, para que considere la transmisión exitosa de Documento Soporte.
03. SOLUCIÓN
En la rutina de Documentos Electrónicos (MATA486) en la función de Validación y Transmisión de documentos electrónicos (M486PROCTRAN), se realiza hace ajuste a la métrica que realiza el registro de registra la cantidad de veces que se realiza la transmisión exitosa transmisiones exitosas de documentos por País, Empresa (valor por default de la funcionalidad de métricas) y Tipo de Documento, para que considere la transmisión de Documento Soporte.
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| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Pre-condiciones, Procedimiento |
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| ids | paso1,paso2 |
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | paso1 |
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| - Realizar un respaldo del repositorio (archivo .RPO).
- Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-16614.
- Validar que las rutinas actualizadas en el repositorio, coincidan con las descritas en el encabezado del presente Documento Técnico, así como las fechas.
- Contar con las actualizaciones requeridas para la generación y transmisión de Documento Soporte.
- Los proveedores no obligados a facturar, se registran como clientes con toda la información de identificación, dirección, responsabilidades, etc..
- Crear un Cliente (MATA030) con los datos del Proveedor y asignar los tributos de la DIAN.
- Crear un un Proveedor (MATA020) y relacionarlo al Cliente mediante los campos Cod. Cliente(A2_CLIENTE) y Tda. Cliente(A2_LOJCLI).
- Dentro del configurador en la opción "Diccionarios / tablas genéricas", en la tabla genérica "00 - 01 - Series de Facturas", agregar la serie "DCS" y el número inicial para el Documento Soporte.
- Incluir un Documento Soporte:
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| Totvs custom tabs box items |
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| - Ingresar al módulo de Facturación (SIGAFAT), ir el menú |Actualizaciones | Facturación | Transmitir Factura Electrónica (MATA486)
- Capturar los parámetros correspondientes para realizar el filtro de documentos.
- ¿Tipo de Documento? seleccionar “Docto. Soporte”.
- ¿Serie? seleccionar “DCS”.
- ¿Estatus? seleccionar “0” para obtener todos los documentos.
- Asignar las Fechas Inicio/Fin.
- Confirmar.
- En la pantalla principal verificar que exista el Documento Soporte.
- Dar clic en el botón “Transmitir”.
- Asignar la serie “DCS” y el Número de Documento Inicial y Final.
- Confirmar Transmisión.
- Revisar el Log de transmisión, donde se debe indicar que la transmisión del documento fue exitosa.
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04. INFORMACIÓN ADICIONAL
No aplica.
05. ASUNTOS RELACIONADOS
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