01. DATOS GENERALES
| Producto | |
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| Línea de producto: | |
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| Segmento: | |
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| Módulo: | SIGAFAT - Facturación |
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| Función: | | Rutina | Nombre Técnico | Fecha |
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| LOCXFUNA | Funciones |
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generales | Generales de Documentos Fiscales | 28/07/2022 |
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| País: | México |
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| Ticket: | 14637771 |
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| Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMINA-16274 |
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02. SITUACIÓN/REQUISITO
En la rutina deGeneración de Notas (MATA468N), cuando se intenta
...
Timbrar una Factura de Venta
...
que solo tiene un ítem que utiliza el cálculo del IVA con
...
Tasa del 0% (IV0), se presenta el siguiente rechazo, debido a que no está generando el atributo TotalImpuestosTrasladados en el nodo de Impuestos:
03. SOLUCIÓN
En la rutina rutina de Funciones generales de Documentos Fiscales (LOCXFUNA), se realizó ajuste en la función fXMLFun(que Genera la estructura y cadena origina para los nodos de Conceptos, Impuestos e Impuestos Locales (fXMLFun) para que agregue el atributo TotalImpuestosTrasladados al nodo Impuestos, incluso cuando el único ítem de la Factura haga el cálculo del IVA 0% (IV0), ya que el . El atributo debe estar presente siempre que se utilice un impuesto Trasladado.
| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Pre-condiciones, PasosProcedimiento, Paso 03, Paso 04 |
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| ids | paso1,paso2 |
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | paso1 |
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| - Realizar un respaldo del repositorio del ambiente (archivo .rpo).
- Aplicar el parche que aplica para la
issue DMINA- issue DMINA-16274.
En el módulo Facturación - Validar que las rutinas se encuentren actualizadas con Fecha igual o superior a las mencionadas en la sección 01. DATOS GENERALES.
- En el módulo Facturación (SIGAFAT) ir al
menú - menú Actualizaciones | Archivos | Tipos de Entrada y Salida.
- Configurar
un - un Tipo de Entrada y Salida (TES), con cálculo
de IVA con tasa del 0%- de IVA con tasa del 0%. (Utiliza funcionalidad de impuestos incluidos)
 Image Modified
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| Totvs custom tabs box items |
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| | NF Automática Generación de Factura de Venta (NF) a partir de un Pedido de Venta: - En el módulo Facturación (SIGAFAT) ir al menú
Actualizaciones - Actualizaciones | Pedidos | Pedidos de Venta (MATA410
).Ir al menú Actualizaciones |Pedidos | Liberación de Pedidos de Venta (MATA440- ).
- Incluir un Pedido de Venta de tipo Normal.
- Informar en el Encabezado los datos Cliente, Tienda, Tipo Cliente, Cond. Pago, y Uso CFDI.
- En el Detalle informar:
- Un ítem utilizando el Tipo de Salida configurado previamente para cálculo del IVA a tasa de 0%.
- Presionar Grabar para confirmar el guardado del documento.
- Ir al menú
- Actualizaciones |Pedidos | Liberación de Pedidos de Venta (MATA440).
- Seleccionar el Pedido de Venta previamente creado y dar clic en
AProbar- Aprobar.
- Presionar Grabar para Liberar el Pedido de Venta.
- Ir al menú Actualizaciones | Facturación | Generación de
Notas - Notas (MATA468N).
- En el Parámetro ¿Generación por? seleccionar la opción Pedidos.
- Seleccionar los parámetros correspondientes para poder visualizar el Pedido de Venta previamente creado.
- Marcar la casilla para el pedido creado (ítem 01) e ir a Otras acciones | Generar Fact.
- Indicar la serie para
la factura- la generación de la Factura de Venta. Automáticamente se asigna el número de documento, dar clic en Ok.
- Confirmar generación del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI), esta funcionalidad aplica si el parámetro MV_CFDUSO está configurado con valor 1.
Confirmar el timbrado del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI), esta funcionalidad aplica si el parámetro MV_CFDUSO está configurado con valor 1.- Validar que el timbrado haya sido exitoso.
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04. INFORMACIÓN ADICIONAL
No aplica.
| Card documentos |
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| Informacao | La solución aplica para versión 12.1.33 o superior, y es necesario tener activa la funcionalidad de Facturación Electrónica para el país México. |
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| Titulo | ¡IMPORTANTE! |
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05. ASUNTOS RELACIONADOS
Documento Técnico Factura Electrónica de México CFDI Versión 3.3
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