Linha Microsiga Protheus

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01. DATOS GENERALES


Producto

TOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Línea Protheus

Segmento:

Backoffice

Módulo:SIGAFAT - Facturación
Función:
RutinaNombre TécnicoFecha
LOCXFUNAFunciones Generales de Documentos Fiscales28/07/2022
País:México
Ticket:14637771
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMINA-16274


02. SITUACIÓN/REQUISITO

En la rutina de Generación de Notas (MATA468N), cuando se intenta Timbrar una Factura de Venta que solo tiene un ítem que utiliza el cálculo del IVA con Tasa del 0% (IV0), se presenta el siguiente rechazo, debido a que no está generando el atributo TotalImpuestosTrasladados en el nodo de Impuestos:


03. SOLUCIÓN

En la rutina de Funciones generales de Documentos Fiscales (LOCXFUNA), se realizó ajuste en la función que Genera la estructura y cadena origina para los nodos de Conceptos, Impuestos e Impuestos Locales (fXMLFun) para que agregue el atributo TotalImpuestosTrasladados al nodo Impuestos, incluso cuando el único ítem de la Factura haga el cálculo del IVA 0% (IV0). El atributo debe estar presente siempre que se utilice un impuesto Trasladado.


  1. Realizar un respaldo del repositorio del ambiente (archivo .rpo).
  2. Aplicar el parche que aplica para la issue DMINA-16274.
  3. Validar que las rutinas se encuentren actualizadas con Fecha igual o superior a las mencionadas en la sección 01. DATOS GENERALES.
  4. En el módulo Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Archivos | Tipos de Entrada y Salida.
  5. Configurar un Tipo de Entrada y Salida (TES), con cálculo de IVA con tasa del 0%. (Utiliza funcionalidad de impuestos incluidos)

Generación de Factura de Venta (NF) a partir de un Pedido de Venta:

  1. En el módulo Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Pedidos | Pedidos de Venta (MATA410).
  2. Incluir un Pedido de Venta de tipo Normal.
  3. Informar en el Encabezado los datos Cliente, Tienda, Tipo Cliente, Cond. Pago, y Uso CFDI.
  4. En el Detalle informar:
    • Un ítem utilizando el Tipo de Salida configurado previamente para cálculo del IVA a tasa de 0%.
  5. Presionar Grabar para confirmar el guardado del documento.
  6. Ir al menú Actualizaciones | Pedidos | Liberación de Pedidos de Venta (MATA440).
  7. Seleccionar el Pedido de Venta previamente creado y dar clic en Aprobar.
  8. Presionar Grabar para Liberar el Pedido de Venta.
  9. Ir al menú Actualizaciones | Facturación | Generación de Notas (MATA468N).
  10. En el Parámetro ¿Generación por? seleccionar la opción Pedidos.
  11. Seleccionar los parámetros correspondientes para poder visualizar el Pedido de Venta previamente creado.
  12. Marcar la casilla para el pedido creado (ítem 01) e ir a Otras acciones | Generar Fact.
  13. Indicar la serie para la generación de la Factura de Venta. Automáticamente se asigna el número de documento, dar clic en Ok.
  14. Confirmar generación del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI), esta funcionalidad aplica si el parámetro MV_CFDUSO está configurado con valor 1.
  15. Validar que el timbrado haya sido exitoso.


04. INFORMACIÓN ADICIONAL

No aplica.


¡IMPORTANTE!

La solución aplica para versión 12.1.33 o superior, y es necesario tener activa la funcionalidad de Facturación Electrónica para el país México.


05. ASUNTOS RELACIONADOS

Documento Técnico Factura Electrónica de México CFDI Versión 3.3