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Cuando se activa, presenta el programa Datos Complementarios Cliente/Proveedor (ARG0009), para que se informen los datos específicos de los proveedores para la localización Argentina.
Para más informaciones, acceda al documento: Datos Complementarios Cliente Proveedor - ARG0009.

Cuando se activa, presenta el programa Mantenimiento Extensión Cliente/Proveedor (COL100), para que se informen los datos específicos de los proveedores para la localización Colombia.
Para más informaciones, acceda al documento: Mantenimiento Extensión Cliente y Proveedor (COL100)

Inserte el código del portador al que se envía el título, para que este efectúe el pago.

Seleccione el código de la moneda que se considerará como estándar para este proveedor.

Seleccione el tipo de adquisición hecha por el proveedor. Las opciones disponibles son:

• • Persona Física - Adquisición de la producción de productor rural persona física o asegurado especial en general.
  • PF Entidad PAA - Adquisición de la producción de productor rural persona física o asegurado especial en general por entidad del Programa de Adquisición de Alimentos (PAA).
  • PJ Entidad PAA - Adquisición de la producción de productor rural persona jurídica por entidad del Programa de Adquisición de Alimentos (PAA).

Informe el CPF del productor rural.

Este campo se habilitará solo cuando el proveedor sea de naturaleza Jurídica, Suministro sea PR Rural y el Ind Adquisición sea Persona Física o PF entidad PAA.

Inserte la forma de pago del proveedor.

Inserte el número correspondiente al Registro Nacional de Persona Jurídica (CNPJ) o Registro de Persona Física (CPF) del proveedor.

Inserte el tipo de documento de identificación del proveedor.

Inserte el número de documento del proveedor. Al lado del número de documento del proveedor se presenta el tipo de documento digitado. Las opciones posibles son: CURP o RFC. Válido para localización México.

Habilitado cuando el emisor informado es una persona física, para indicar si el documento informado será el RUC o CI. Cuando se selecciona, indica si se trata de RUC, en caso contrario, CI.

Inserte el número de documento del gasto del emisor. Si fuera persona física, se puede informar el RUC o el CI, según el parámetro "Habilita RUC".

Inserte el tipo de contribuyente del proveedor. Las opciones son:

• • No definido
  • No contribuyente
  • IVA Mínimo
  • Monotributo
  • Monotributo MIDES
  • Monotributo IMEBA

Inserte el número de inscripción estatal del proveedor informado.

Inserte el número de pasaporte o documento legal del proveedor, cuando este sea extranjero.

El campo "Categoría SCANC" permite seleccionar la categoría de la sucursal SCANC, según la tabla prevista en la legislación SCANC - Sistema de Captación y Auditoría de los Anexos de Combustibles

Inserte el número de inscripción del proveedor en el Instituto Nacional del Seguro Social (INSS) o el código correspondiente al registro específico del INSS (CDI).

Cuando se marca, indica que se efectuará el control del límite máximo de retención por proveedor dentro del mes. De esta manera, el sistema controla para que el tomador de servicios no retenga más impuestos que lo permitido por ley. El período de vigencia del Instituto Nacional de Seguro Social (INSS) es el mes.

Si se determina que se debe controlar el límite máximo de retención, se debe informar la inscripción del proveedor en el INSS, información necesaria para emitir el reporte de Rendimientos del Proveedor.

Cuando se marca define que las informaciones del optante se grabarán en la tabla Emisor, con formado de S/N, en que "S" indica que el emisor es optante por el Simples Nacional y "N" que no es optante.

Cuando se selecciona, indica que el cliente es contribuyente del Impuesto sobre Circulación de Mercaderías y Servicios (ICMS)

Seleccione la opción que identifica la situación del proveedor con relación a los pagos. Las opciones disponibles son:

• • OK: Cuando se selecciona, indica que los pagos se pueden realizar para el proveedor informado.
  • Suspendido para pago: Cuando se selecciona, indica que los pagos están suspendidos para el proveedor informado.

Informe con una de las opciones para indicar el motivo de no retención: 
0 - No definido para el emisor
1 - No retenido
2 - Inmunidad tributaria   
3 - Régimen de estimativa en BH
4 - Exenta del ISSQN en BH
5 - Tributación fuera de BH
6 - SPL - Sociedad de profesionales liberales
7 - Incentivador cultural en BH
8 - Exigibilidad del ISSQN suspendida por decisión judicial
9 - Profesional autónomo inscrito en la PBH
10 - No Incidencia/Reembolso/Repase
11 - No disponible en la DES 3.0
12 – Notarías
13 – PROEMP
14 - MEI - Microemprendedor Individual
15 - Desobligado legalmente
16 - ISSQN Retenido
17 – Exportación

Cuando se marca, determina que el proveedor emite factura electrónica / conocimiento de transporte electrónico / factura de consumidor electrónico.

Cuando se marca, determina que cuando llega una Fact-e al convertidor de entrada, el documento se enviará automáticamente a la recepción.

Se podrán seleccionar las opciones: Régimen General, Régimen Simplificado, Especial, Exento, Consumidor Final y Empresa Pública

Permite completar con el número del documento (RUC/Pasaporte/Cédula de identidad /Consumidor final) de la inscripción de solicitud del documento ante el SRI

Número del documento (RUC/Pasaporte/Cédula de identidad /Consumidor final) de la inscripción de la solicitud del documento ante el SRI.

Permite informar el código del Impuesto de Retención IVA – Servicio

Permite informar el código del Impuesto de Retención IVA – Bien 

Permitir informar la descripción del giro de negocio del proveedor..

Insertar datos de la dirección de e-mail del proveedor.

Insertar código del asociado EDI para el proveedor.

Cuando se marca, determina que el proveedor seleccionado es asociado Business-to-Business (B2B), permitiendo que el mismo efectúe las integraciones descritas en los procesos de integración de informaciones del EMS 2 para el NEOGRID y del NEOGRID para el EMS 2.

Cuando se marca, determina que el proveedor seleccionado es asociado para suministro (propuestas) vía WEB.

Cuando se marca, determina que el proveedor se integrará con el portal de compras del paradigma.

Cuando se marca, determina que el proveedor tuvo su registro originado en el portal de compras Paradigma.

Cuando se marca, determina que el proveedor está parametrizado para recibir programación de entrega y pedido de compra vía TOTVS Colaboración.