Índice | ||||||
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El archivo de ocurrencias define los registros de los códigos atribuidos por los propios bancos para identificar los resultados de la lectura de los archivos.
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Compra de mercaderías, con base de ICMS reducida para uso y consumo o activo fijo. En este ejemplo la empresa no tiene derecho al crédito del impuesto
Compra de mercaderías con base del ICMS reducida para uso y consumo, como por ejemplo, algodón, atadura, espadrapo, asta, flexible, etc.
Configuración TES | |
Campo | Contenido |
Código | 321 |
Tipo del TES | Entrada |
¿Acredita ICMS? | No |
¿Acredita IPI? | No |
¿Genera factura de crédito? | Sí |
¿Actualiza stock? | Sí |
¿Poder de terceros? | No |
¿Calcula impuesto ICMS? | Sí |
¿Calcula impuesto IPI? | No |
% Red. Impuesto ICMS | 90,00 |
% Red. Impuesto IPI | 00,00 |
L. Fiscales ICMS | Tributado |
L. Fiscales IPI | Otros |
¿Destaca IPI? | No |
¿Impuesto IPI en la base? | No |
Cálc. Dif. ICM | No |
Mat. Consumo | Sí |
2. Registro del documento de entrada referente a la entrada de algodón:
Documento | 000007/UNI |
Fecha | 01/06/03 |
Cantidad | 10 |
Valor de la mercadería | 100,00 |
Total de las mercaderías | 1.000,00 |
Total Documento | 1.000,00 |
TES | 321 |
Alícuota IPI | 0 |
Base IPI | 0 |
Valor IPI | 0 |
Alícuota de ICMS | 18% |
Base de cálculo de ICMS | 900,00 |
Valor del ICMS | 162,00 |
3. Clasificación del documento de entrada en los libros fiscales. Informe de registro de entradas:
Fecha de Entrada | Número | Valor contable | Código Fiscal | Código | Base de cálculo del valor de la operación (ICMS) | Alícuota | Impuesto acreditado (ICMS) | Base de cálculo Valor de la operación (IPI) | Alícuota | Impuesto acreditado (IPI) |
01/06/03 | 000007/UNI | 1.100,00 | 197 | 1 | 00,00 |
| 00,00 | 1.000,00 |
| 0,00 |
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| 2 | 900,00 |
| 00,00 |
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| 3 | 100,00 |
| 00,00 |
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Códigos:
1 - Operaciones con crédito del impuesto.
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Informações | ||
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Para emitir el informe Registros de Entrada y Registros de Salida, consulte el Régimen Proc. Datos. |
Configuración TES | |
Campo | Contenido |
Código | 321 |
Tipo del TES | Entrada |
¿Acredita ICMS? | No |
¿Acredita IPI? | No |
¿Genera factura de crédito? | Sí |
¿Actualiza stock? | Sí |
¿Poder de terceros? | No |
¿Calcula impuesto ICMS? | Sí |
¿Calcula impuesto IPI? | No |
% Red. Impuesto ICMS | 90,00 |
% Red. Impuesto IPI | 00,00 |
L. Fiscales ICMS | Tributado |
L. Fiscales IPI | Otros |
¿Destaca IPI? | No |
¿Impuesto IPI en la base? | No |
Cálc. Dif. ICM | No |
Mat. Consumo | Sí |
4. Registro del documento de entrada referente a la entrada de algodón:
Documento | 000007/UNI |
Fecha | 01/06/03 |
Cantidad | 10 |
Valor de la mercadería | 100,00 |
Total de las mercaderías | 1.000,00 |
Total Documento | 1.000,00 |
TES | 321 |
Alícuota IPI | 0 |
Base IPI | 0 |
Valor IPI | 0 |
Alícuota de ICMS | 18% |
Base de cálculo de ICMS | 900,00 |
Valor del ICMS | 162,00 |
5.
Fecha de Entrada | Número | Valor contable | Código Fiscal | Código | Base de cálculo del valor de la operación (ICMS) | Alícuota | Impuesto acreditado (ICMS) | Base de cálculo Valor de la operación (IPI) | Alícuota | Impuesto acreditado (IPI) |
01/06/03 | 000007/UNI | 1.100,00 | 197 | 1 | 00,00 | 00,00 | 1.000,00 | 0,00 | ||
2 | 900,00 | 00,00 | ||||||||
3 | 100,00 | 00,00 |
HTML |
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