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El archivo de Tipo de Entrada y Salida (TES) responde por la correcta clasificación de los documentos fiscales de entrada y salida que se registraron en el sistema. Su cumplimentación se debe efectuar con mucho cuidado, ya que por medio de este se podrán:
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El parámetro MV_CREDICM, permite que el valor del ICMS calculado se descuente del costo del ítem de la factura de entrada. Si este parámetro no existe en el diccionario o si su contenido es falso (.F.), el sistema se comporta de la manera estándar, es decir, no descuenta el valor del ICMS del costo del ítem. Si el contenido es verdadero (.T.) el valor del ICMS se descuenta del costo del ítem (siempre y cuando el TES esté configurado correctamente). Para que el sistema pueda descontar el valor del ICMS, es necesario que el campo Acredita ICMS esté configurado con la opción Sí y el campo Agrega Valor con la opción I=ICMS+Mer |
Tipos de TES
En la inclusión del TES, es necesario observar la definición del campo Cód. del Tipo (código del tipo de entrada o salida) que se debe informar de la siguiente manera:
Cód. del tipo | Uso |
0XX a 4XX y 500 | Documentos de entrada |
5XX a 9XX (excepto el 500) | Documentos de salida |
En el campo Cód. Fiscal se debe informar el CFOP (Código fiscal de operación y prestación). El primer dígito indica el tipo de operación fiscal, agrupados según la ubicación del establecimiento remitente o el lugar de inicio de la prestación de servicio:
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Está disponible el tratamiento del cálculo y registro de las operaciones con chatarra, que tiene como base el proceso de envío de chatarra para industrialización y en su retorno (cuando la mercadería ya se industrializó). El proveedor emisor de la factura describe los valores cobrados por la industrialización y calcula el impuesto ICMS. En esta operación, además de calcular y pagar el impuesto ICMS sobre el valor de la industrialización, también se debe calcular dicho impuesto ICMS sobre el valor de la materia prima (chatarra) remitida para industrialización. Para implementar este cálculo, es de extrema importancia crear/verificar el siguiente campo: Tabla: SF4 Campo: F4_OPERSUC (Operación con chatarra) Tipo: Caracter Tamaño: 1 Formato: @! Lista opciones: 1=Sí;2=No Inicializador estándar: 2=No Validación: Pertenece(' 12') Encabezado: Oper.Chatarra Este campo indica si la operación es referente a la chatarra. |
Para incluir un Tipo de Entrada y Salida:
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3. Al activar el parámetro MV_GERIMPV, aparece un área para definir los Impuestos variables.
4. Verifique los datos y confirme la inclusión.