Histórico da Página
| Índice | ||
|---|---|---|
|
01. VISÃO GERAL
De acordo com a Instrução Normativa RFB Nº 1.234, de 11 de Janeiro de 2012. o percentual que será aplicado a base de calculo quando for empresa publica, será correspondente a soma das alíquotas das contribuições devidas (PIS, COFINS e CSLL) e a alíquota do IR, ou seja, para que o sistema efetue a retenção é necessário que a soma das alíquotas seja superior ao mínimo pré-estabelecido pelo parâmetro MV_VLMPUB.
| Informações | ||
|---|---|---|
| ||
Impostos que serão considerados neste processo (IRF, Para mais informações acesse a legislação publicada - Base de Cálculo das Retenções PIS, COFINS, CSLL )E IRRF - Órgão Público |
02.
...
CONFIGURAÇÃO
No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastros/Parâmetros (CFGX017). Configure os parâmetros a seguir
...
Configurações:
- MV_COMPCP ISPPUBL = .T. 1 - Indica se na compensação de uma NF com um PA os impostos serão proporcionalizados.
- MV_BP10925 = 2 - Considera valor Líquido na baixa Parcial descontados os impostos.
- MV_PAPRIME = 1 - Considera provisionamento de impostos para PA Líquido.
- MV_BX10925 = 2 - Retenção dos impostos na emissão da nota fiscal
Passo a Passo:
...
- Determina se a empresa que esta usando o sistema é um órgão publico
- MV_VL10925 = 0 - Valor mínimo de retenção do PCC
- MV_VLRETIR = 0 - Valor mínimo de retenção do IRRF
- MV_VLMPUB = 10 - Valor mínimo de retenção do IRRF + PCC para empresa publica
- MV_VENPUB = M - Período que será considerado na cumulatividade do PCC + IRRF (M = Mês, D = Diário) *
- MV_VCPCCP = 1 Qual a data que será considerada para a cumulatividade do PCC na Emissão. 1=Emissão, 2=Venc. Real, 3=Dt Contab. *
Os parâmetros marcados com * são referentes a cumulatividade e podem ser alterados de acordo com a necessidade
...
.
| Aviso | ||
|---|---|---|
| ||
O ISS quando configurado para reter na emissão (MV_MRETISS = 1) será provisionado na geração do PA, pois o fato gerador se da devido a conclusão do serviço prestado, ou seja, a emissão da NF portanto não é considerado a geração de TXA para o ISS.Para mais detalhes vide a documentação: Retenção na fonte - Adiantamento - Pagamento de PJ para PJ fato gerador do PCC (MV_BX10925) para empresa publica pode ser na emissão do titulo a pagar ou na baixa do mesmo, vale ressaltar que o fato gerador do IRRF (A2_CALCIRF) que é definido no cadastro do fornecedor deve seguir o mesmo fato gerador do PCC, para que os cálculos de cumulatividade sejam feitos corretamente. |
03. FLUXOS OPERACIONAIS
| Avisoinfo | ||
|---|---|---|
| ||
Para que Todos os fluxos operacionais funcionem corretamente o parâmetro MV_CPIMPAT deve estar com conteúdo .F.apresentados seguem o processo de negocio estabelecido no tópico 4 - BPM (Business process management) |
| Deck of Cards | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
05. ROTINAS UTILIZADAS
|
04. BPM (Business Process Management)
05. ROTINAS UTILIZADAS
- Conta a pagar - FINA050
- Compensação contas a pagar - FINA340
- Aglutinação de impostos - IRF - FINA376
- Aglutinação de impostos - Pis, Cofins e Csll - FINA378
- Baixas a pagar manual - FINA080
- Baixas a pagar automática - FINA090/FINA091
- Documento de entrada - MATA103
| HTML |
|---|
<!-- esconder o menu -->
<style>
div.theme-default .ia-splitter #main {
margin-left: 0px;
}
.ia-fixed-sidebar, .ia-splitter-left {
display: none;
}
#main {
padding-left: 10px;
padding-right: 10px;
overflow-x: hidden;
}
.aui-header-primary .aui-nav, .aui-page-panel {
margin-left: 0px !important;
}
.aui-header-primary .aui-nav {
margin-left: 0px !important;
}
</style>
|
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas