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No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastro/Menu (CFGX013). Informe a nova opção de menu do SIGAPLS, conforme instruções a seguir:
Menu | Miscelânea |
Submenu | Unimed |
Nome da Rotina | Importação PTU A580 |
Programa | PLSUA580 |
Módulo | Plano de Saúde |
Menu | Miscelânea |
Submenu | Unimed |
Nome da Rotina | Exportação PTU A580 |
Programa | PLSP580 |
Módulo | Plano de Saúde |
CONFIGURAÇÃO DE PARÂMETROS
- No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastros/Parâmetros (CFGX017). Crie o(s) parâmetro(s) a seguir:
Itens/Pastas | Descrição |
Nome: | MV_PLSTPIN |
Tipo: | Caracter |
Cont. Por.: | "OPE" |
Descrição: | Código da classe da RDA que identifica a operadora. |
PROCEDIMENTO PARA UTILIZAÇÃO
Exportação:
No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Atualizações/ Pagamento RDA / Débitos/Créditos(PLSA755);
- Realize a inclusão de um Débito para um prestador com Classe de Rede igual a Operadora.(BAU_TIPPRE = MV_PLSTPIN);
- Agora acesse Atualizações/ Pagamento RDA / Lote de Pagamento(PLSA470);
- Gere um lote de pagamento para a mesma RDA utilizada acima.
- Acesse a nova rotina de exportação do A580 em Miscelanea/ Unimed / Exportação / PTU A580(PLSUA580);
- Ao acessar será exibida um filtro de tela
- Os campos Operadora Destino, Ano e Mês são opcionais caso os mesmos não sejam preenchidos o filtro trará todos os dados em tela.
- Ao abrir a tela serão filtrados os Débitos referentes a todas as RDAs cadastradas como operadora.
- Marque o checkbox para os itens que deseja exportar o PTU A580 e clique em Gerar Arquivo.
- Conforme manual do intercambio o sistema irá gerar um registro pro linha. ("O arquivo tem dois tipos de registros: Header (R581) que deve aparecer apenas uma vez no início do arquivo...")
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- Acesse a nova rotina de importação do A580 em Miscelanea / Unimed / Importação / PTU A580(PLSP580);
- Ao acessar será exibida um filtro de tela
- Os campos Operadora Credora, Ano e Mês são opcionais caso os mesmos não sejam preenchidos o filtro trará todos os dados em tela.
- Ao abrir a tela serão filtrados os registros já importados.
- Para processar novos arquivos clique em Importar.
- Será exibida uma tela solicitando o diretório e um código de lançamento(Campo obrigatório na rotina de Débitos/Créditos, o campo de valor ainda será o importado do arquivo)
Criação de Campos no arquivo SX3 – Campos:
- Tabela BGQ - Débito/Crédito
Campo | BGQ_OK |
Tipo | C |
Tamanho | 2 |
Decimal | 0 |
Formato | |
Título | Ok |
Descrição | Check Box |
Contexto | Real |
Usado | Não |
Obrigatório | Não |
Browse | Não |
Help | Checkbox para marcação em tela. |
Campo | BGQ_ST580 |
Tipo | C |
Tamanho | 1 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Status A580 |
Descrição | Status PTU A580 |
Contexto | Real |
Usado | Não |
Obrigatório | Não |
Browse | Não |
Cbox | 0=Não Enviado;1=Enviado;2=Importado |
Help | Status do débito/crédito vinculado ao PTU A580 |
Campo | BGQ_ID580 |
Tipo | C |
Tamanho | 1 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | ID Cobrança |
Descrição | ID Cobrança PTU A580 |
Contexto | Real |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Não |
Cbox | #PLS580CBX() |
Help | ID Cobrança para envio do PTU A580 |
05. ASSUNTOS RELACIONADOS
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