PTU A580 - Fatura de Uso Geral

01. DADOS GERAIS

02. REQUISITO

O PTU A580 tem como objetivo enviar faturas não necessariamente vinculadas a guias.

Para a periodicidade do envio destes arquivos e normas administrativas para tal, devem ser observadas as normas do Manual de Intercâmbio Nacional.

03. SOLUÇÃO

Implementação das rotinas de importação e exportação do PTU A580.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

PROCEDIMENTO PARA IMPLANTAÇÃO

O sistema é atualizado logo após a aplicação do pacote de atualizações (Patch) e dicionário de dados. .

CONFIGURAÇÃO DE MENUS 

No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastro/Menu (CFGX013). Informe a nova opção de menu do SIGAPLS, conforme instruções a seguir:

CONFIGURAÇÃO DE PARÂMETROS

1. No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastros/Parâmetros (CFGX017). Crie o(s) parâmetro(s) a seguir:
   
   

PROCEDIMENTO PARA UTILIZAÇÃO

Exportação:

1. No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Atualizações/ Pagamento RDA /  Débitos/Créditos(PLSA755);

2. Realize a inclusão de um Débito para um prestador com Classe de Rede igual a Operadora.(BAU_TIPPRE =  MV_PLSTPIN);
3. Agora acesse Atualizações/ Pagamento RDA /  Lote de Pagamento(PLSA470);
4. Gere um lote de pagamento para a mesma RDA utilizada acima.
5. Acesse a nova rotina de exportação do A580 em Miscelanea/ Unimed /  Exportação / PTU A580(PLSUA580);
6. Ao acessar será exibida um filtro de tela
   1. Os campos Operadora Destino, Ano e Mês são opcionais caso os mesmos não sejam preenchidos o filtro trará todos os dados em tela.
   2. 
7. Ao abrir a tela serão filtrados os Débitos referentes a todas as RDAs cadastradas como operadora.
   1. 
8. Marque o checkbox para os itens que deseja exportar o PTU A580 e clique em Gerar Arquivo.
9. Conforme manual do intercambio o sistema irá gerar um registro pro linha. ("O arquivo tem dois tipos de registros: Header (R581) que deve aparecer apenas uma vez no início do arquivo...")

Importação

1. Acesse a nova rotina de importação do A580 em Miscelanea / Unimed /  Importação / PTU A580(PLSP580);
2. Ao acessar será exibida um filtro de tela
   1. Os campos Operadora Credora, Ano e Mês são opcionais caso os mesmos não sejam preenchidos o filtro trará todos os dados em tela.
   2. 
3. Ao abrir a tela serão filtrados os registros já importados.
   1. 
4. Para processar novos arquivos clique em Importar.
   1. Será exibida uma tela solicitando o diretório e um código de lançamento(Campo obrigatório na rotina de Débitos/Créditos, o campo de valor ainda será o importado do arquivo)
   2. 

 Criação de Campos no arquivo SX3 – Campos:

• • Tabela BGQ - Débito/Crédito

05. ASSUNTOS RELACIONADOS