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Informações
titleImportante

A partir do leiaute 17 que entra em vigor em 01/2023, o registro K301 será obrigatório nos tipos de leiaute completo e simplificado.

Painel
titleLeiaute no Guia Prático EFD-ICMS/IPI
Section

Apresenta os produtos que foram industrializados por terceiros.

Campo

Descrição

Tipo

Tam

Dec

Obrig

01

REG

Texto fixo contendo "K301"

C

4

-

O

02

COD_ITEM

Código do
produto
item produzido

C

60

-

O

03QTDQuantidade produzidaN-3O

Para a montagem deste registro, serão consideradas as Ordens de produção da tabela SC2 com Tipo de Produção Externa (C2_TPPR = E), a qual a estrutura contenha componentes com valores negativos e que possuam movimentos de produção (D3_CF com "PR0" ou "PR1") dentro do período de processamento.

Nota

Este registro passa a vigorar a partir do período de apuração de Janeiro/2019, conforme versão 3.0 do Guia Prático EFD ICMS/IPI.

Tipos de Produtos considerados

03 e 04.

Rotinas envolvidas

MATA650 – Ordem de Produção
MATA250 – Apontamento de Produção

Tabelas envolvidas

SC2 – Ordens de Produção
SD3 – Movimentações Internas

...


Observações

QTD - é a soma da quantidade dos apontamentos de produção deste item resultante no período de apuração

Section

Exemplo prático do processo utilizando o Protheus

Aviso

As informações aqui apresentadas visa no simples intuito de explicar didaticamente como gerar as informações para o registros K250 e K255 do bloco K.

  • Configurar os parâmetros do sistema
    1. Acessar o modulo Configurador
    2. Acessar o Menu > Ambiente > Cadastros > Parâmetros
    3. Edite o parametro xxxx
  • Cadastrar armazém
    1. Acessar o modulo Estoque/Custos
    2. Acessar o Menu > Atualizações > Produto > Locais de estoque
    3. Clique Incluir
    4. Informe os campos obrigatórios
    5. Clique Confirmar
  • Cadastrar produto
    1. Acessar o modulo Estoque/Custos
    2. Acessar o Menu > Atualizações > Produto > Produtos
    3. Clique Incluir
    4. Informe os campos obrigatórios e preencha PA no campo Tipo
      Image Removed
    5. Clique Confirmar
    6. Clique Incluir
    7. Informe os campos obrigatórios e preencha MP no campo Tipo
      Image Removed
    8. Clique Confirmar
  • Cadastrar estrutura
    1. Acessar o modulo Estoque/Custos
    2. Acessar o Menu > Atualizações > Engenharia  > Estruturas > Estruturas
    3. Clique Incluir
    4. Informe os campos obrigatórios (produto acabado)
    5. Clique Confirmar
    6. Clique Incluir
    7. Informe os campos obrigatórios (materia prima)
    8. Clique Salvar
    9. Clique Ok
  • Cadastrar saldo inicial
    1. Acessar o modulo Estoque/Custos
    2. Acessar o Menu > Atualizações > Saldos > Inicial
    3. Clique Incluir
    4. Informe os campos obrigatórios (materia prima)
    5. Clique Salvar
  • Cadastrar tipo de movimentação
    1. Acessar o modulo Estoque/Custos
    2. Acessar o Menu > Atualizações > Movimentações > Internas
    3. Clique Incluir
    4. Informe os campos obrigatórios
    5. Clique Salvar
  • Cadastrar TES
    1. Acessar o modulo Estoque/Custos
    2. Acessar o Menu > Atualizações > Movimentações > Fiscais > Tes
    3. Clique Incluir
    4. Informe os campos obrigatórios
    5. Clique Salvar
  • Cadastrar ordem de produção
    1. Acessar o modulo Estoque/Custos
    2. Acessar o Menu > Atualizações > Movimentações > Produção > Ordens de Produção
    3. Clique Incluir
    4. Informe os campos obrigatórios
    5. Clique Salvar
  • Cadastrar fornecedor
    1. Acessar o modulo Estoque/Custos
    2. Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Fornecedores
    3. Clique Incluir
    4. Informe os campos obrigatórios
    5. Clique Salvar
  • Cadastrar condição de pagamento
    1. Acessar o modulo Faturamento
    2. Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Condições de Pagamento
    3. Clique Incluir
    4. Informe os campos obrigatórios
    5. Clique Salvar
  • Cadastrar pedido de venda
    1. Acessar o modulo Faturamento
    2. Acessar o Menu > Atualizações > Pedidos > Pedidos de Venda
    3. Clique Incluir
    4. Informe os campos obrigatórios
    5. Clique Salvar
  • Gerar documento de saída
    1. Acessar o modulo Faturamento
    2. Acessar o Menu > Atualizações > Pedidos > Pedidos de Venda
    3. Selecione o pedido de venda desejado
    4. Clique Outras Ações
    5. Clique Prep.Doc. saída
    6. Informe os campos obrigatórios
    7. Clique Salvar
  • Cadastrar documento de entrada
    1. Acessar o modulo Estoque/Custos
    2. Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Fornecedores
    3. Clique Incluir
    4. Informe os campos obrigatórios
    5. Clique Outras Ações
    6. Clique Retorno Ben.
    7. Informe os campos obrigatórios
    8. Clique Salvar
  • Emitir relatório Bloco K
  • Acessar o modulo Estoque/Custos
  • Acessar o Menu > Relatorios > Legais > Relação Bloco K
  • Clique Outras Ações
  • Clique Parametros
  • Revise os parametros
  • O parametro "Reg. 0210 por Mov.?" deve ser igual a Não
  • Clique Imprimir
  • Será apresentado o relatorio com as seções de K250 e K255 preenchidos