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Acompanhe a seguir, casos de uso do Imposto sobre Vendas (IVA), que podem orientar o preenchimentos dos campos das próximas etapas:
CASO 1: TES 009 509 - Faturamento de Nota de Crédito ao Cliente (NCCNCI) calculando o IVA, sem cálculo de AUI
1. Informe o tipo de TES , a quantidade do produto a ser faturado, informe o valor unitário do produto, o frete (FOB), o valor do seguro e o valor de despesas:
Informe o TES Padrão 009509;
Informe a Quantidade. Ex:1;
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Resultado do Exemplo: Fatura gerada com o IVA calculado e somado ao total do documento, alíquota de 16% (base IVA = 52.000,00 e valor IVA = 8.320,00). Total do Documento: 61.320,00. Total da Duplicata: 61.320,00. |
CASO 2: TES 012 512 - Faturamento de Nota de Crédito ao Cliente (NCCNCI) calculando o IVA, sem cálculo de AUI
1. Informe o tipo de TES , a quantidade do produto a ser faturado, informe o valor unitário do produto, o frete (FOB), o valor do seguro e o valor de despesas:
Informe o TES Padrão 012512;
Informe a Quantidade. Ex:1;
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Informe as despesas. Ex: R$1.500,00.
23. Confirme sua inclusão.
Resultado do Exemplo: Fatura gerada com o IVA calculado e somado ao total do documento, alíquota de 10% (base IVA = 52.000,00 e valor IVA = 5.200,00). Total do Documento: 58.200,00. Total da Duplicata: 58.200,00. |
CASO 3: TES 009 509 - Faturamento de Nota de Crédito ao Cliente (NCCNCI) calculando o IVA (com alíquota no produto), sem cálculo de AUI
12. Informe o tipo de TES , a quantidade do produto a ser faturado, informe o valor unitário do produto, o frete (FOB), o valor do seguro e o valor de despesas:
Informe o TES Padrão 009509;
Informe a Quantidade. Ex:1;
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Informe as despesas. Ex: R$1.500,00.
24. Confirme sua inclusão.
Resultado do Exemplo: Fatura gerada com o IVA calculado e somado ao total do documento, alíquota de 1% (base IVA = 52.000,00 e valor IVA = 520,00). Total do Documento: 53.520,00. Total da Duplicata: 58.200,00. |
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CASO 4: TES que indique IVA ISENTO - Faturamento de Nota de Crédito ao Cliente (NCC) calculando o IVA ISENTO, sem cálculo de AUI
13. Informe o tipo de TES que preveja isenção do IVA (indique 3-isento no Campo Calcula IVA) , a quantidade do produto a ser faturado, informe o valor unitário do produto, o frete (FOB), o valor do seguro e o valor de despesas:
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Informe as despesas. Ex: R$1.500,00.
25. Confirme sua inclusão.
Resultado do Exemplo: Fatura gerada com o IVA isento, sem soma de IVA ao total do documento, alíquota de 0% (base IVA = 0,00 e valor IVA = 0,00). Total do Documento: 53.000,00. Total da Duplicata: 53.000,00. |
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CASO 5: TES que indique IVA NÃO-CALCULADO - Faturamento de Nota de Crédito ao Cliente (NCC) calculando o IVA ISENTO, sem cálculo de AUI
14. Informe o tipo de TES que não realize o cálculo de IVA (indique 2-não calcula no Campo Calcula IVA), a quantidade do produto a ser faturado, informe o valor unitário do produto, o frete (FOB), o valor do seguro e o valor de despesas:
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Informe as despesas. Ex: R$1.500,00.
26. Confirme sua inclusão.
Resultado do Exemplo: Fatura gerada sem o IVA, mesmo o TES tendo os cálculos amarrados, não há soma de IVA ao total do documento, alíquota de 0% (base IVA = 0,00 e valor IVA = 0,00). Total do Documento: 53.000,00. Total da Duplicata: 53.000,00. |
CASO 6: TES 027 528 - Faturamento de Nota de Crédito ao Cliente (NCCNCI) calculando o IVA e AUI
17. Informe o tipo de TES , a quantidade do produto a ser faturado, informe o valor unitário do produto, o frete (FOB), o valor do seguro e o valor de despesas:
Informe o TES Padrão 027528;
Informe a Quantidade. Ex:1;
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Informe as despesas. Ex: R$1.500,00.
28. Confirme sua inclusão.
Resultado do Exemplo: Fatura gerada com o IVA e AUI calculados, somando apenas o IVA ao total do documento. Alíquota AUI 10% (base AUI = 50.000,00 e valor AUI = 5.000,00). Alíquota IVA 10% (base IVA = 500,00 e valor IVA = 50,00) Total do Documento: 53.050,00. Total da Duplicata: 53.050,00. |
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