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Parametrizar o sistema para usar crédito de cliente no faturamento
Produto: | 132 - Parâmetros da presidência 302 - Cadastrar Cliente |
Passo a passo: | #dica: Para utilizar o crédito do cliente ao faturar a nota, acesse a rotina 132 e marque Sim nos parâmetros: 1268, 2380, 1241 e 2929. Em seguida, acesse a rotina 302 e marque a opção Sim no campo Cliente Utiliza Crédito no Faturamento do tópico 7.2 - Opções. |
Para que o crédito do cliente seja utilizado ao |
faturar a nota, realize |
as seguintes instruções: 1) Acesse a rotina 132 e marque sim nos parâmetros:
2) Clique Salvar; 3) Em seguida, acesse a rotina 302 - Cadastrar Cliente; 4) Clique Manutenção de registro; 5) Informe o código do cliente, clique Pesquisar; 6) Selecione o cliente na planilha com duplo clique; 7) Marque a opção Sim no campo Cliente Utiliza Crédito no Faturamento do tópico 7.2 - Opções; 8) Clique Salvar e fechar; | |
Observação: | Verifique também |
na rotina 132, o parâmetro 2211-Gerar crédito de cliente pendente se |
estiver igual a |
Não, a rotina de faturamento |
solicitará que o crédito esteja liberado para uso. |
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