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Los campos Base PIS (ED_BASEPIS) y Base COFINS (ED_BASECOF) permiten adecuar el entorno SIGATMS - Gestión de transportes al crédito de PIS/COFINS, de acuerdo con la legislación. En estos campos se definirán las bases que se calcularán.
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- En el entorno SIGATMS, se generó un Contrato de transportista por el valor de R$ 1.500,00. Este valor es el que se pagará al Transportista por el servicio prestado a la transportadora.
- En el Archivo de modalidades se completó el campo Base COFINS con el 75%, que será la base para el cálculo del COFINS.
- En el entorno SIGAFIS – Libros fiscales, al realizar el Cálculo PIS/COFINS (opción Miscelánea/Cálculos/Cálculo PIS/COFINS), observe que el valor calculado para el Contrato de transportista (R$ 22,50) se muestra en la carpeta Deducción COFINS.
Vea el cálculo realizado por el sistema:
Valor del flete por pagar | R$ 1.500,00 |
Tasa para el cálculo del COFINS definida en el parámetro MV_TXCOFIN (en porcentaje) | 2 |
Base COFINS (en porcentaje) | 75 |
Base para el cálculo | (1500 * 75) / 100 = 1.125 |
Valor del COFINS | (1.125 * 2) / 100 = 22,50 |
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