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Opção

Descrição

Atualização do Painel de Pendências Agendadas - [F5]

Atualiza a Pasta "Pendências Agendadas", exibindo as pendências de cobrança agendadas para a data base.

Busca um novo Pré-Atendimento para Cobrança - [F6]

São apresentados os títulos que deverão ser cobrados pelo operador, conforme as regras de cobranças estabelecidas anteriormente.

Consulta Posição Financeira do Cliente - [F7]

Ao selecioná-lo, será apresentada a consulta posição financeira do cliente, exibindo os dados: limite de crédito, saldo atual de títulos em aberto, maior compra, maior saldo, primeira compra, última compra, maior atraso, média de atraso, grau de risco, cheques devolvidos, títulos protestados, títulos em aberto, títulos recebidos, pedidos, faturamento, histórico de cobrança, etc.

Consulta Posição Financeira do Título - [F8]

Ao selecioná-lo, será apresentada a consulta de títulos a receber, exibindo os dados: prefixo, número, parcela, tipo, data de emissão, data de vencimento, data de contabilização, número do borderô, código do cliente, nome, valor original do título, juros devidos, abatimentos, descontos financeiros, saldo do título em aberto, etc.

Manipula o Crédito do Cliente - [F9]

Permite alterar os dados relacionados ao crédito do cliente, se assim configurado no cadastro de Regras de Negociação.

Ao selecioná-lo, será apresentada a janela "Manipulação do Crédito do Cliente", exibindo os dados relacionados ao crédito do cliente: grau de risco, classe de crédito, limite de crédito, vencimento do limite de crédito, etc.

Executa a tela de atendimento - [F10]

Ao selecioná-lo, executa a tela de atendimento de cobrança.

Veja, também, o tópico Atendimento Receptivo.

Encerra o Pré-Atendimento [Alt + F4]

Abandona a tela do pré-atendimento, retornando ao menu da rotina.