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Informações |
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Documentação sobre o Schedule TK290JOBBX transferida para a Base de Conhecimento do Call Center: |
Schedule_Tmk290_Função_Tk290JobBX
Características do Requisito
Linha de Produto:
Microsiga Protheus ®
Segmento:
Serviços
Módulo:
CallCenter
Rotina:
Rotina | Nome Técnico |
TMKA290 | Quitação de cobrança |
Rotina(s) envolvida(s) | Nome Técnico |
TMKA271 | CallCenter |
TMKA160 | Regras de seleção |
TMKA190 | Regras de Negociação |
TMKA180 | Atualização de títulos de cobrança. |
FINA040 | Contas a Receber |
Cadastros Iniciais:
Relacione os cadastros necessários que precisam ser preenchidos antes da utilização desse requisito.
Parâmetro(s):
MV_TMKENC = Define o Código Padrão utilizado no encerramento de Atendimentos Telecobrança;
MV_TMKMEMO = Define o Texto Padrão utilizado no encerramento de Atendimentos Telecobrança;
País(es):
Todos
Banco(s) de Dados:
Todos
Sistema(s) Operacional(is):
Windows / Linux
Descrição
Criada a Função TK290JOBX que prepara o ambiente que será utilizada para efetuar a Quitação de cobrança (TMKA290).
Procedimento para Configuração
Configure o Job para execução da Quitação de cobrança (TMKA290)
[OnStart]
jobs=FWSCHDMANAG_XXXXXX,FWSCHDQUEUE_XXXXXX
RefreshRate=120
[FWSCHDMANAG_XXXXXX]
Main=FWSCHDMANAG
Environment=XXXXXX
[FWSCHDQUEUE_XXXXXX]
Main=FWSCHDQUEUE
Environment=XXXXXX
CONFIGURAÇÃO DE SCHEDULE
1. No Configurador (SIGACFG), acesse Ambiente/ Schedule/ Schedule.
2. Dê um duplo clique em Agendamentos.
3. Clique em Cadastro.
4. Clique em Incluir.
5. Preencha os campos obrigatórios.
6. Preencha o campo Rotina (TK290JOBX)
7. Clique OK.
8. Clique em Confirmar.
Procedimento para Utilização
********** Módulo FINANCEIRO **********
1.Gere um Título através do Módulo SIGAFIN (Financeiro)
2.Acesse Atualizações>Contas a Receber>Contas a Receber;
3.Inclua um Título com o Campo Tipo ( E1_TIPO) = Preenchido;
4.Informe um Cliente;
5.Informe os campos Emissão (E1_EMISSAO), Vencimento (E1_VENCTO), Vencimento Real ( VENCREA) com um dia antes da data base do sistema para ficarem vencidos;
********** Módulo CALLCENTER **********
1.Utilize uma Regra de Negociação;
2.Utilize um Grupo de Atendimento;
3.Utilize um Operador Supervisor;
4.Acesse a rotina de Seleção de Títulos em Atualizações>Telecobrança>Seleção de títulos, para atualizar a tabela SK1;
5.Crie um atendimento em Atualizações>Atendimento>Call Center utilize um contato e informe os dados do Título , atualize o campo STATUS = a negociação e grave o atendimento;
********** Módulo FINANCEIRO **********
1.Retorne ao módulo Financeiro e realize a Baixa doTítulo em Atualizações>Contas a Receber>Baixas a Receber;
Obs: Basta executar o Schedule ,verifique que a Baixa da Cobranças Recebidas ocorreu com sucesso;