Quitação de Cobrança (TMKA290 - SIGATMK)

Essa rotina é responsável por verificar se o(s) título(s) existente(s) no Atendimento do Telecobrança estão ou não baixados no módulo Financeiro (SIGAFIN). Caso afirmativo, serão realizados, automaticamente, os seguintes processos:

1. Atualiza o status (campo ACG_STATUS) dos títulos no Atendimento do Telecobrança, desde que este(s) título(s) tenha(m) sido baixados ou liquidados no módulo Financeiro (SIGAFIN). O status do título recebido parcialmente será atualizado, no Atendimento do Telecobrança, como Baixa. Enquanto que, se o título tiver sido baixado totalmente, o seu status no Atendimento do Telecobrança será atualizado como Pago.
2. Encerra o Atendimento do Telecobrança, caso todos os seus títulos tenham sido baixados ou liquidados.
3. Elimina os títulos pendentes de cobrança da tabela de Referência do Contas a Receber (SK1).
4. Retira as pendências de cobrança destes títulos baixados ou liquidados da Agenda do Operador.

É imprescindível a configuração prévia dos parâmetros MV_TMKENC e MV_TMKMEMO no ambiente, para que ocorra o encerramento automático do Atendimento do Telecobrança, conforme descrito acima. Para maiores detalhes, consulte o item Pré Condições nesta página.

Pré Condições

Parâmetros:

Cadastros:

Procedimentos Iniciais

1. Atualize os registros da tabela de Referência do Contas a Receber (SK1), no módulo Call Center (SIGATMK), acessando o caminho de menu Atualizações → Telecobrança → Seleção de Títulos (TMKA180), e clicando no botão Gerar, disponível na rotina.
2. Inclua um Atendimento do Telecobrança em Atualizações → Atendimento → Call Center (TMKA271). Neste Atendimento, selecione o(s) título(s) vencido(s) do cliente, e altere o conteúdo do campo Status (ACG_STATUS - na grid dos títulos do Atendimento) para Negociado.
3. Realize a baixa do(s) título(s) existente(s) no Atendimento do Telecobrança acessando o módulo Financeiro (SIGAFIN), e selecionando o caminho de menu Atualizações → Contas a Receber → Baixas a Receber (FINA070).

Procedimentos para Realizar a Quitação da Cobrança (TMKA290)

Para efetivar a quitação da cobrança, siga os seguintes passos:

1. Acesse a rotina Baixa de Cobrança do módulo Call Center (SIGATMK).
2. Posicione o cursor sobre o cliente que se deseja realizar a baixa dos título(s) por ele pago(s) e clique na opção Baixar.
3. A rotina apresentará uma mensagem indicando que irá realizar a baixa das pendências de cobrança. Confirme.

Ao término do processamento da rotina, poderá ser verificado que:

1. O Atendimento do Telecobrança cujos todos os títulos foram pagos / liquidados terá o seu status do Atendimento (ACF_STATUS) atualizado como Encerrado e  os status dos títulos do Atendimento (ACG_STATUS) atualizados como Pago, para as baixas totais, ou Baixa, para as baixas parciais.
2. A(s) eventual(is) pendência(s) de cobrança da Agenda do Operador (TMKA380), cujos títulos pagos / liquidados estejam relacionados, também será(ão) encerrada(s).
3. Os títulos pagos / liquidados serão removidos do browse da rotina de Seleção de Títulos (TMKA180).
   
   

Configuração da rotina de Quitação da Cobrança (TMKA290) - Via JOB TK290JOBBX

Configure o Schedule da rotina TMKA290 no Configurador (SIGACFG), conforme a documentação Schedule - Como agendar a execução de rotinas. Em Agendamentos → Cadastro, informe o conteúdo TK290JOBBX no campo Rotina (XX1_ROTINA).

Exemplo:

Utilização do JOB TK290JOBBX

Após a efetivação da baixa do(s) título(s) descrita acima no Passo 3 dos Procedimentos Iniciais, o schedule é executado conforme a configuração dos Agendamentos do Configurador (SIGACFG).

Para confirmar a execução do schedule, verifique os itens descritos como término do processamento da rotina em Procedimentos para Realizar a Quitação de Cobrança.

Veja também os tópicos:

• Seleção de Títulos
  
• Pré-Atendimento