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Cadastro dos Processos Importação - IMP0019
Objetivo da tela: | Relacionar o processo de importação com Pedido/Ordem de Compra correspondente, bem como, outras informações utilizadas como base para a emissão da Declaração de Importação (DI). |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: | ||||||||||
T_modifica_Tot | Permite modificar e criar uma nova versão de um processo de importação. | ||||||||||
U_recalcUla impostos | Permite recalcular os impostos e atualizar o processo. | ||||||||||
W_documentos | Permite efetuar manutenção dos documentos do processo. | ||||||||||
E_cancElar | Permite cancelar o processo de importação.
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2_tela-2 fornecedor | Permite consultar as informações do fornecedor e locais de embarque e desembarque do processo. | ||||||||||
3_Tela-3 valor total | Permite consultar os valores totais e condição de pagamento do processo. | ||||||||||
4_tela-4 processo/item | Permite consultar informações dos itens dos processos. | ||||||||||
5_tela-5 cálculos | Permite consultar o resultado dos cálculos de impostos. | ||||||||||
6_Tela-6 Resumo | Permite consultar resumo do processo de importação. | ||||||||||
7_tela-7 outros | Permite consultar outras informações do processo de importação. | ||||||||||
8_Rateia_Processo | Permite ratear total do peso do processo pelos itens. | ||||||||||
9_Relat_Rateio | Permite exibir relatório do rateio de peso do processo. | ||||||||||
Versão ant. | Permite exibir a versão anterior do processo. | ||||||||||
N_fretes Negociado | Permite consultar fretes internacionais negociados para o processo. | ||||||||||
Despesa | Permite efetuar manutenção das despesas do processo de importação. | ||||||||||
B_camBio | Permite efetuar manutenção dos contratos de câmbio. | ||||||||||
R_contRato cambio | Permite consultar contratos de câmbio do processo em andamento. | ||||||||||
G_exclusão_pGto_impostos | Permite excluir pagamento de impostos do processo. | ||||||||||
Popup eventos | Permite consultar eventos registrados para o processo de importação. | ||||||||||
X_eventos | Permite efetuar manutenção dos eventos para o processo de importação. | ||||||||||
H-AR(s)-processo | Permite consultar AR(s) amarrados ao processo de importação | ||||||||||
O_Seguro | Permite efetuar manutenção do seguro de importação. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | |||||
Código do deposito alfandegário | Informar o Código do deposito alfandegário.
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Finalidade | Indica a finalidade de compra do processo de importação. Se é compra normal, amostra, serviço ou courier (com ou sem cobertura cambial).
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Pedido | Número do pedido de compra relacionado ao processo de importação. | |||||
Importador | Código do importador.
O IMP0008 (Parâmetros de Importação) permite cadastrar o código do Importador (Código da Empresa na tabela Fornecedor). | |||||
Consignatário | Código do consignatário.
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Fornecedor | Código do fornecedor da mercadoria.
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Exportador | Código do exportador.
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Representante | Código do representante no Brasil.
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Moeda | Código da moeda em que foi efetuada a transação comercial.
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Pais origem | Código do pais de origem da mercadoria. Informar o código do pais onde foi produzida a mercadoria, ou onde tiver ocorrido a ultima transformação substancial.
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País procedência | Código do pais de procedência da mercadoria. Informar o código do pais onde se encontra a mercadoria no momento de sua aquisição.
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Local de desembarque | Código do local de desembarque da mercadoria no País.
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Local de embarque | Código do local de embarque da mercadoria no Pais de precedência. Informar a localidade onde a carga foi ou será embarcada, de acordo com o conhecimento de transporte. Local de postagem ou partida, nos demais casos.
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Data da emissão | Data da emissão da DI ou data de previsão de entrega da mercadoria (para poder efetuar Cálculo dos impostos (previsão) antes da efetivação da DI. | |||||
Situação | Código da situação do processo solicitado. O código para cada situação está no rodapé da tela. 1 - INICIADO; 2 - EMBARCADO; 3 - EM TRANSITO; 4 - EM DESEMBARAÇO; 5 - RECEBIDO; 6 - ENCERRADO; 7 - TODOS. | |||||
Processo | Número do processo de importação. As informações do processo são base para a emissão da DI (Declaracão de Importação). | |||||
Data de abertura | Data de abertura do processo de importação. | |||||
Número da DI | Número da DI (Declaracão de Importação) no SISCOMEX (DI efetiva).
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Número do Conhecimento de embarque | Número do Conhecimento de embarque. Documento emitido pelas empresas de transporte internacional atestando o recebimento da mercadoria, as condições de transporte e a entrega da mercadoria. | |||||
Número da proforma | Número da proforma invoice. Documento emitido pelo exportador contendo as características da cotação da operação comercial. | |||||
Taxa de conversão da Receita Federal | Taxa de conversão da Receita Federal. Esta taxa é utilizada como base de Cálculo dos valores (valor mercadoria/impostos, seguro, frete) para a moeda Nacional. Para encontrar o valor da taxa utiliza-se a dat_emiss_di (data da emissão da DI / Data de previsão da entrada da mercadoria) na moeda do processo/DI e busca a cotação na tabela de cotações. | |||||
Código da transportadora internacional | Código da transportadora internacional (tendo mais de uma prevalece a transportadora responsável pela chegada da mercadoria no Pais). O transportador internacional deve estar cadastrado na tabela de Cadastro de fornecedor. Os valores do frete internacional devem estar cadastrados no Modulo Fretes Internacionais (se for frete COLLECT - frete a cobrar do Importador), pois o frete deve ser incorporado ao valor da mercadoria para efeito de Cálculo dos impostos incidentes. | |||||
Código da transportadora nacional | Código da transportadora nacional (tendo mais de uma prevalece a transportadora responsável pela chegada da mercadoria na empresa). O transportador nacional deve estar cadastrado na tabela de Cadastro de fornecedor. | |||||
Código do despachante | Código do despachante. O despachante deve estar cadastrado na tabela de Cadastro de fornecedor. | |||||
Valor moeda padrão | Valor total da transação comercial (sem impostos) na moeda padrão do modulo importação (moeda nacional). | |||||
Valor moeda trans comercial | Valor total da transação comercial (sem impostos) na moeda em que foi efetuada a transação comercial. | |||||
Número da nota fiscal de entrada | Número da nota fiscal de entrada de mercadorias. Esta informação (completa - num_nf, ser, ssr) deve estar cadastrada na tabela NF_SUP) | |||||
Série da nota fiscal de entrada | Série da nota fiscal. Esta informação (completa - num_nf, ser, ssr) deve estar cadastrada na tabela NF_SUP) "A", "B", "C", "D", "E", "F" ou "U" | |||||
Sub-série da nota fiscal de entrada | Sub-série da nota fiscal. Esta informação (completa - num_nf, ser, ssr) deve estar cadastrada na tabela NF_SUP) | |||||
Número da versão | Número da versão dos dados. | |||||
Versão atual | Indicador especial de versão atual. N - Não é versão atual; S - Versão atual. | |||||
Número da Liberação | Número da Liberação de Importação (quando necessário). | |||||
Data de validade da Liberação | Data de validade da Liberação de Importação. | |||||
Data de emissão da Liberação | Data de emissão da Liberação de Importação. | |||||
Tipo de conhecimento de frete | Tipo de conhecimento de frete internacional. Conforme tabela TIP_CONHEC_INT, esta tabela também determina a via de transporte para este conhecimento internacional. | |||||
Código da via de transporte | Código da via de transporte. Se for apresentado o tipo de conhecimento de frete internacional, automaticamente aparecera em tela o código da via de transporte associado ao mesmo.
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Veículo transporte | Identificação do veiculo que realizou o transporte internacional da carga. Informar para via:
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UFR entrada | Unidade da Receita Federal responsável pela execução dos procedimentos necessários a entrada da mercadoria importada no Pais. Esta informação deve estar cadastrada na tabela URF. | |||||
Peso bruto | Peso bruto total do processo de importação. Informe o somatório dos pesos brutos dos volumes objeto do despacho (peso liquido da mercadoria somado ao da embalagem e envoltório, inclusive "pallet" em que a mercadoria esteja acondicionada), expresso em Kg (quilograma). Informação não obrigatória no caso de despacho antecipado. | |||||
Embalagem | Espécie ou tipo de embalagem utilizada no transporte da mercadoria submetida a despacho. | |||||
Número de volumes | Número de volumes objeto do despacho, exceto para mercadorias a granel. | |||||
Valor total imposto importação | Valor total calculado referente ao imposto de importação (suspenso ou a recolher), apurados nas adições. | |||||
Valor total IPI | Valor total calculado referente ao IPI (suspenso ou a recolher), apurados nas adições. | |||||
Valor frete | Valor do frete internacional do processo (conforme informações da tabela FRETES_NEG para o processo internacional). | |||||
Valor seguro | Valor do seguro definitivo internacional do processo (conforme informações da tabela SEGURO_IMP para o processo internacional). | |||||
Valor despesas acessórias | Valor das despesas acessórias (conforme informações da tabela SEGURO_IMP para o processo internacional). Despesas incidentes somente no Cálculo do ICMS. | |||||
Valor marinha | Valor pago a Marinha. Valido se via de transporte for marítimo (conforme tabela PAR_IMP - via_transp_mar) e consiste em percentual (conforme tabela PAR_IMP - tax_marinha) aplicado sobre o valor do frete. | |||||
Número da ordem de compra | Número da ordem de compra relacionada ao processo. | |||||
Número de adição da DI | Número de adição da DI (conforme código NCM). | |||||
Código NCM | Código NCM da mercadoria importada (para buscar percentuais (II / IPI) a serem aplicados. | |||||
Código item | Código do item (na empresa) que foi / será importada. (Este código deve constar no cadastro de itens - tabela ITEM). | |||||
Cód fabricante produto | Código da pessoa física ou jurídica que fabricou ou produziu a mercadoria que foi ou será importada. Quando o processo envolver mais de uma fabricante, deverá ser considerado aquele que submeteu a mercadoria ao ultimo processo substancial de transformação. | |||||
Quantidade | Quantidade a ser importado no processo.
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Valor moeda base | Valor na moeda base (conforme tabela PAR_IMP campo COD_MOEDA_PADRÃO é calculado valor total, impostos,seguro, frete). Este valor é calculado sem os impostos (quantidade * valor unitário (moeda comercializada) * tax_cotação da moeda padrão na data da emissão da DI) | |||||
Valor imposto importação | Valor calculado do Imposto de Importação. Este valor é calculado com base no valor calculado na moeda base) + rateio do seguro + rateio do frete + despesas incidentes no Cálculo do II, sobre este somatório é aplicado um percentual (encontrado na tabela IMPOSTO_IMP conforme a classificação fiscal do item). | |||||
Valor do IPI | Valor calculado do IPI. Este valor é calculado com base no valor calculado na moeda base) + rateio do seguro + rateio do frete + despesas incidentes no Cálculo do IPI, sobre este somatório é aplicado um percentual (encontrado na ordem de compra para o material). | |||||
Valor ICMS | Valor calculado do ICMS. Este valor é calculado com base no valor calculado na moeda base) + rateio do seguro + rateio do frete + despesas incidentes no Cálculo do ICMS, sobre este somatório é aplicado um percentual (encontrado na tabela PAR_IMP.pct_icms_imp). | |||||
Código acordo internacional | Código do acordo internacional (ato legal) - conforme tabela ACORDO_INT (Tabela de percentuais de redução de impostos conforme acordos internacionais). No caso de informar um acordo de DRAWBACK, este deverá estar cadastrado na tabela DRAWBACK , como aprovado e com saldo, para poder efetuar Cálculo dos impostos com as respectivas reduções de impostos. | |||||
Data Nota Fiscal de Entrada | Data da entrada da mercadoria na empresa,conforme o registro da Nota Fiscal de Entrada (NFE) referente ao processo de importação. | |||||
Data desembaraço | Data de desembaraço da mercadoria. URF (Unidade da Receita Federal )despacho Unidade da Receita Federal responsável pela execução dos procedimentos necessários ao despacho aduaneiro da mercadoria importada. Esta informação deve estar cadastrada na tabela URF. | |||||
Número do Aviso de Recebimento | Número do Aviso de Recebimento amarrado ao Processo de Importação, com base nesta informação busca o Número da Nota Fiscal de Entrada e Data de entrada da mercadoria na Empresa. | |||||
Número fatura | Número da Nota Fiscal do fornecedor. | |||||
Data embarque | Data de embarque (prevista ou definitiva(real)). A data definitiva sempre prevalece sobre a prevista. Esta data será gravada na tabela mov_even, conforme o tipo de embarque (Previsto/Definitivo) o código do evento é registrado com código 36 (Embarque previsto) e/ou 37 (Embarque Definitivo). | |||||
Tipo embarque | Tipo de embarque. P = Prevista; D = Definitiva. Será gravado registro na tabela mov_even, sendo que: Tipo = "P" gera mov_even com código 36 (EMBARQUE PREVISTO) Tipo = "D" gera mov_even com código 37 (EMBARQUE DEFINITIVO) | |||||
Data chegada | Data de chegada da mercadoria (prevista ou definitiva(real)). A data definitiva sempre prevalece sobre a prevista. Esta data será gravada na tabela mov_even, conforme o tipo de chegada de mercadoria (Previsto/Definitivo) o código do evento é registrado com código 38 (chegada prevista) e/ou 39 (chegada Definitiva). | |||||
Tipo chegada | Tipo de chegada de mercadoria. P = Prevista; D = Definitiva. Será gravado registro na tabela mov_even, sendo que: Tipo - "P" gera mov_even com código 38 (CHEGADA PREVISTA) Tipo - "D" gera mov_even com código 39 (CHEGADA DEFINITIVA) | |||||
Tipo multimodal | Indicador especial de multimodal. Indicativo da utilização de mais de uma via de transporte, de acordo com o conhecimento de transporte internacional. Informar "S" somente nos despachos de mercadorias que procedam diretamente do exterior, com mais de um tipo de via de transporte. S - Sim. Houve transporte Intermodal; N - Não houve transporte intermodal ou nas internações de ZFN e ALC. |
Volume Volume da importação para relatório de Frete. | ||||||
Frete CPT | Valor total de frete CPT (este valor já está embutido no valor da mercadoria).
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Moeda | Moeda em que foi informado o valor de frete.
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Peso total do processo | Peso total do processo, onde a diferença entre esse campo e o valor calculado será rateado entre o peso dos itens do processo. Se for digitado o valor que se encontra fixo no campo acima não haverá rateio , o que ocorre é a substituição dos pesos unitários pelos pesos que estão cadastrados na manufatura.
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Peso unitário do item | Peso unitário do item , sendo que na primeira inclusão os valores serão os mesmos cadastrados na Manufatura, também quando é feito o rateio total do processo tem-se a possibilidade de recuperação dos pesos iniciais do processo.
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Conta provisão | Conta contábil para provisão de despesa (pré-custo). | |||||
Provisão frete | Valor de provisão de frete a ser gasto com o processo (pré-custo). | |||||
Provisão seguro | Valor de provisão de seguro a ser gasto com o processo (pré-custo). | |||||
Provisão imposto importação | Valor de provisão de imposto de importação a ser gasto com o processo (pré-custo). | |||||
Conta importação andamento | Número da conta contábil de importação em andamento para o processo de importação. | |||||
Nomenclatura Brasileira de Mercadorias | Código da nomenclatura brasileira de mercadorias do item. O código da nomenclatura brasileira de mercadorias é cadastrado através do VDP0190. | |||||
X - Calcula PIS/COFINS importação | Indica se deverá ser calculado PIS/COFINS importação para este item da nota fiscal. S - Sim; N - Não; E - Extravio.
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Percentual de extravio | Percentual sobre o qual será calculado o PIS/COFINS importação. Este percentual é para os casos de item a granel onde ocorreu extravio superior a 1%, pois a lei exige cálculo de PIS/COFINS sobre este percentual. | |||||
Motivo | Motivo de não calcular o PIS/COFINS importação, quando o item possui direto a crédito ou de calcular quando o item não possui direito a crédito. | |||||
Percentual desconto | Percentual de desconto do item no processo de importação. Ao informar este percentual será calculado o valor do desconto. | |||||
Desconto | Valor do desconto do item no processo de importação. Se este valor for alterado e o percentual for informado, o percentual será zerado.
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Percentual acréscimo | Percentual de acréscimo do item no processo de importação. Ao informar este percentual será calculado o valor do acréscimo. | |||||
Acréscimo | Valor do acréscimo do item no processo de importação. Se este valor for alterado e o percentual for informado, o percentual será zerado.
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NCM (Nomenclatura Comum do Mercosul) | Código NCM que será utilizado como parte, componente ou insumo nos produtos a exportar e que pode ser concedido incentivo de DRAWBACK. | |||||
Alterar valor líquido | Indica se o desconto/acréscimo irá ou não alterar o valor líquido do item no processo de importação.
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DI simplificada | Indica se a declaração de importação é simplificada ou não. | |||||
Documento interno | Número do documento interno utilizado somente nesse programa para efetuar o controle internamente. | |||||
Adição | Número da adição da declaração de importação relacionada ao item. | |||||
Adição | Número da adição da declaração de importação relacionada ao item. | |||||
Sequencia da adição | Número da sequencia do item na adição da declaração de importação. |
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