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Alteração Informações Especiais - SUP22080
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As funções padrão do menu (Incluir, Modificar, Excluir, Consultar, Listar, Informar, Processar, Seguinte, Anterior, Cancelar, Help, Zoom, Sobre e Fim) estão detalhadas no capítulo Ambientação Logix.
Este procedimento é permitido quando as informações alteradas não afetarem o valor da compra nem o prazo previsto para a entrega do item, tornando então desnecessário manter o registro da situação anterior a alteração.
Na alteração de ordens de compra integradas com o Portal de Compras, reenviará ao Portal (por intermédio da chamada de adapter da mensagem Request via integração com mensagem única/EAI2) sempre que alterar ordem.
O processo síncrono somente efetivará alteração se retornar com sucesso da integração.
Caso a ordem de compra já tenha cotação no Portal, a ordem não pode ser alterada. Neste caso, irá retornar erro da mensagem na integração e como a integração é síncrona não deixará alterar a ordem. Exibirá a inconsistência retornado do mesmo parâmetro da integração: "Utiliza integração com Portal de Compras Paradigma".
Alteração Informações Especiais - SUP22080
Objetivo da tela: | Alterar informações da ordem de compra, depois ter sido criado o pedido sem que haja a necessidade da criação de nova versão do pedido e da ordem de compra. |
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Ação: | Descrição: |
Histórico Compra | Permite acessar o histórico de compras. |
Material | Permite acessar a tela de pendências do item. |
Texto | Permite visualizar os textos da ordem de ordem de compra. |
Componente | Permite acessar a tela dos componentes de beneficiamento. |
Auditoria | Permite visualizar as informações de auditoria de alterações das ordens de serviço. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | |||||
Ordem compra | Número da ordem de compra ou número da solicitação de compra. | |||||
Situação | Indica a situação da ordem de compra. Em Aberto - (permite alteração); Realizada - (para permitir alteração, criar nova versão); Cancelada - (não permite alteração); Liquidada - (não permite alteração); Planejada - (permite alteração, porém não permite que seja efetuada a designação de fornecedor);
Condicional - (utilizado para ordens de compra para débito direto, criadas diretamente pelo solicitante, porém não autorizadas para a compra. O setor de compras está autorizado apenas a efetuar coleta de preços, para que o solicitante autorize a compra formalmente.
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Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Nome do campo. | Descreva a regra de negócio dos principais campos e exemplos. |
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Conteúdos Relacionados:
Item | Código do item que será considerado na geração das informações para a antecipação da data de entrega.
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Documento origem | Número do documento informado na ordem de compra. | ||||||||||
Fator Conversão | Código do fornecedor que será utilizado sempre que a unidade de medida do fornecedor for diferente da unidade de medida interna.
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Tipo de entrega | Indica se as entregas deste fornecedor serão específicas para a data prevista para a entrega, ou para a semana, decêndio, quinzena ou mês correspondente à data da ordem de compra. Diário - A entrega deverá ser efetuada de acordo com a data prevista para a entrega da ordem de compra; Semanal - A entrega deverá ser efetuada dentro da semana (segunda à domingo) correspondente à data prevista para a entrega da ordem de compra; Decêndio - A entrega deverá ser efetuada dentro do decêndio correspondente à data prevista para a entrega da ordem de compra; Quinzenal - A entrega deverá ser efetuada dentro da quinzena correspondente à data prevista para a entrega da ordem de compra; Mensal - A entrega deverá ser efetuada dentro do mês correspondente à data prevista para a entrega da ordem de compra;
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Diferença aceitável | Percentual máximo aceito na diferença entre a quantidade pedida e a quantidade entregue pelo fornecedor. O sistema trabalha com a possibilidade de se determinar um percentual de tolerância de divergência de quantidade a nível de fornecedor no momento de sua designação, sendo passível de alteração pelo comprador, para a ordem de compra específica.
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Liquidação automática | Indica se no ato do recebimento desta ordem de compra, deverá ou não ser considerada como liquidada caso esteja dentro dos limites percentuais de tolerância de divergência de quantidade. Este percentual será o associado à ordem de compra e, na falta deste, será o determinado nos parâmetros do sistema de suprimentos. Entrega entre prev. e (prev. + dif.) - A ordem de compra será liquidada somente se a quantidade total já entregue for maior ou igual à (quantidade pedida mais o percentual de tolerância aceitável); Entrega entre (prev. +- dif.) - A ordem de compra será liquidada sempre que a quantidade total já entregue estiver de acordo com a quantidade pedida, mais ou menos o percentual de tolerância aceitável); Liquidação manual - A ordem de compra somente será liquidada manualmente. | ||||||||||
Grupo de despesa | Código do grupo de controle de despesas no qual este item é utilizado.
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Tipo despesa | Código do tipo de despesa que possui código de operação e/ou conta contábil débito frete relacionada. | ||||||||||
Movimenta estoque | Indica se a ordem de compra causará ou não movimentação de estoque. | ||||||||||
Objetivo compra | Indica o objetivo da compra. Compra normal; Manutenção industrial - compra para manutenção industrial. Esta situação permite integração com o módulo Manutenção Industrial; Importação; Ordem de serviço - Compra para atender ordens de serviço; Contrato serviço. | ||||||||||
Comprador | Código do comprador responsável pelas compras das necessidades do item.
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