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Controle de pagamento da armazenagem pelo registro da nota fiscal

CONTROLE DE PAGAMENTO DA ARMAZENAGEM PELO REGISTRO DA NOTA FISCAL

Características do Requisito

Linha de Produto:

Logix

Segmento:

Supply Chain - Logística

Módulo:

WMS

Rotina

Rotinas:

Rotina

Nome Técnico

WMS60013

Contrato

SUP3760Dados da Nota Fiscal

Rotina(s) envolvida(s)

Nome Técnico

WMS60023

Contrato - Opção "Outros"

WMS6521Dados
complementares
Complementares da
nota fiscal
Nota Fiscal
Requisito (ISSUE):LOGWMS01-361

País:

Brasil

Banco(s)

Bancos de Dados:

Todos

Tabelas Utilizadas:

wms_parametro_complementar

sup_par_ar

Sistemas Operacionais:

Windows / Linux


Descrição

Permitir registrar quem será o depositante responsável pelo pagamento da armazenagem do estoque associado à nota fiscal Nota Fiscal de entrada e por quantos dias será realizada esta transferência de pagamento. 


Procedimento para Implantação

Seguir os procedimentos padrões de atualização do sistema pelo pacote de liberação (Update)

.
  • Executar o conversor de tabelas WMS00485 para criação das tabelas wms_depositante_media e wms_parametro_consulta_pend, caso ainda não tenha sido executado (este conversor foi liberado pelo projeto/requisito: PCREQ-1292 REQ.01).

    •  ou liberação especial (patch).


    Procedimento para Configuração

    Para utilizar a funcionalidade descrita

    recomenda

    deve-se

    que antes de efetuar a consulta das pendências sejam atualizados todos os parâmetros e informações existentes na

    acessar a rotina WMS60013 (Contrato), opção

    Pendências, tendo uma atenção especial com as médias de tempo e de volume de itens processados. Estas informações serão utilizadas para determinar a criticidade das pendências existentes na análise de completude (tempo) e de volume (quantidade de itens).Contudo vale ressaltar que ao entrar pela primeira vez na rotina de consulta de pendências o sistema gerará automaticamente informações padrões para cada depositante que possua contrato ativo naquele momento, caso ainda não exista esta parametrização para ele

    Outros, e assinalar o parâmetro Permite transferência de pagamento da armazenagem?, tanto para o depositante de origem como para o depositante de destino.

    Observação:

    1. Este parâmetro estará disponível apenas para os clientes que possuírem a função wms60023y_permite_troca_pgto_outro_depositante()habilitada no seu RPO.
    2. Esta funcionalidade compreende apenas o registro das informações para transferência de pagamento por Nota Fiscal, contudo, a apuração do faturamento de serviços não levará em conta estas informações, pois este tratamento será realizado apenas futuramente.


    Procedimento para Utilização

    1. Execute a rotina WMS6632 (Consulta PendênciasSUP3760 (Dados da Nota Fiscal).
    2. Clique na opção Pesquisar Incluir.
    3. Indique o código do depositante para o qual devem ser filtradas as pendências (podem ser selecionados vários depositantes). A indicação do depositante é opcional.
    4. Indique também os processos para os quais devem ser obtidas as informações.
    5. Após confirmar os filtros, a rotina analisará as pendências existentes e apresentará as informações de cada processo nas respectivas pastas.
    6. Caso necessite, clique na opção Relatório para gerar listagens com as pendências existentes. É possível gerar relatórios no formato PDF e no formato CSV (Excel).

     

     

     
    1. Informe o fornecedor da Nota Fiscal (que seja um depositante no qual o novo parâmetro no Contrato esteja assinalado).
    2. Após informar os demais campos básicos da Nota Fiscal será aberta a tela para que seja indicado o depositante, conforme padrão do sistema.
      Se para este depositante também estiver habilitado o novo parâmetro do Contrato será possível informar os dados para a transferência de pagamento referente à armazenagem.