CONTROLE DE PAGAMENTO DA ARMAZENAGEM PELO REGISTRO DA NOTA FISCAL

Características do Requisito

Descrição

Permitir registrar quem será o depositante responsável pelo pagamento da armazenagem do estoque associado à Nota Fiscal de entrada e por quantos dias será realizada esta transferência de pagamento.

Procedimento para Implantação

Seguir os procedimentos padrões de atualização do sistema pelo pacote de liberação (Update) ou liberação especial (patch).

Procedimento para Configuração

Para utilizar a funcionalidade descrita deve-se acessar a rotina WMS60013 (Contrato), opção Outros, e assinalar o parâmetro Permite transferência de pagamento da armazenagem?, tanto para o depositante de origem como para o depositante de destino.

Observação:

1. Este parâmetro estará disponível apenas para os clientes que possuírem a função wms60023y_permite_troca_pgto_outro_depositante() habilitada no seu RPO.
2. Esta funcionalidade compreende apenas o registro das informações para transferência de pagamento por Nota Fiscal, contudo, a apuração do faturamento de serviços não levará em conta estas informações, pois este tratamento será realizado apenas futuramente.

Procedimento para Utilização

1. Execute a rotina SUP3760 (Dados da Nota Fiscal).
2. Clique na opção Incluir.
3. Informe o fornecedor da Nota Fiscal (que seja um depositante no qual o novo parâmetro no Contrato esteja assinalado).
4. Após informar os demais campos básicos da Nota Fiscal será aberta a tela para que seja indicado o depositante, conforme padrão do sistema.
   Se para este depositante também estiver habilitado o novo parâmetro do Contrato será possível informar os dados para a transferência de pagamento referente à armazenagem.