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Manutenção de Documentos Fiscais - OF0305

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Visão Geral do Programa

Permitir a implantação e manutenção de documentos fiscais.

Tela Manutenção Documentos Fiscais – Pasta Itens

Objetivo da tela:

Permitir a implantação e manutenção de documentos fiscais.

 

Outras Ações/Ações Relacionadas:

 

Ação:

Descrição:

Cancela Documento Fiscal

Ao pressionar esse botão, o documento selecionado será cancelado.

Informações Adicionais da Nota Fiscal

Quando acionado, é apresentada a

janela

tela de Informações Adicionais da Nota Fiscal (CD4035), a qual permite que sejam inseridas as informações necessárias para o preenchimento do arquivo SPED Fiscal. Ver mais detalhes na função Informações Adicionais da Nota Fiscal (CD4035).

Incluir

Com o acionamento desse botão, será possibilitada a inclusão de novos itens para o documento fiscal. Ver detalhes na tela Inclui/Modifica Itens Documento Fiscal (OF0305B).

Modificar

Com o acionamento desse botão, o item selecionado poderá ser modificado.

Eliminar

Com o acionamento desse botão, o item selecionado será eliminado do documento fiscal.

Ciap

Esse botão somente é habilitado quando a nota fiscal de entrada tiver características de compra/venda de ativo, ICMS “outros” e consumidor final marcado.

Informações
titleImportante:

Quando existir integração com o modulo Recuperador de Impostos, utilizar o botão “RI” para as movimentações referentes ao ciap.

RI

Esse botão somente será habilitado quando a nota fiscal de entrada tiver características de compra/venda de ativo, ICMS “outros” e consumidor final parametrizado na natureza de operação que está vinculada ao documento fiscal em questão.

Informações
titleImportante:

Este campo será habilitado quando existir integração com o módulo Recuperador de Impostos.

Ao selecionar este botão, será chamado o programa RI0202 – Inclusão de Bens do modulo Recuperador de Impostos.

...


Principais Campos e Parâmetros:

 


Campo:

Descrição:

Cliente/Fornec

Exibe o código do Cliente/Fornecedor para o Documento Fiscal em questão.

Documento Fiscal

Exibe o Número do documento fiscal.

Série

Exibe a Série para o Documento Fiscal em questão.

Natureza Operação

Exibe o código da Natureza de Operação desejada para o Documento Fiscal em questão.

Estabelecimento

Exibe o código do Estabelecimento para o Documento Fiscal em questão.

 


Tela Inclui/Modifica/Cópia Documento Fiscal – Pasta Inf Gerais 1

Objetivo da tela:

Permitir incluir/modificar/copiar informações relacionada a documento fiscal.

 


Principais Campos e Parâmetros:

 


Campo:

Descrição:

Cliente/Fornec

Selecionar o código do cliente/fornecedor para o documento fiscal a ser inserido.

Documento Fiscal

Inserir o Número do documento fiscal.

Informações
titleImportante:

Caso seja informado um número com seis ou menos dígitos, o sistema preenche com zeros a esquerda até que se completem 7 dígitos. Se informado um número superior a sete dígitos, é gravado conforme informado, sem a adição de zeros a esquerda.

Série

Selecionar a série para o documento fiscal a ser inserido.

Natureza Operação

Selecionar o código da natureza de operação desejada para o documento Fiscal em questão.

Informações
titleImportante:

Se a natureza de operação estiver inativa no sistema, o processo em questão não terá continuidade e será exibida uma mensagem de erro. 

Estabelecimento

Selecionar o código do estabelecimento para o documento fiscal em questão.

Dt Emissão

Inserir a data de emissão do documento fiscal pelo fornecedor.

Dt Documento

Inserir a data de entrada do documento fiscal em questão.

Espécie Doc

Inserir a espécie do documento fiscal.

Mensagem

Inserir o código da mensagem que deve sair na Nota Fiscal.

Baixa Estoque

Quando assinalado, determina que o documento efetua movimentação no estoque.

% Redução ICMS

Inserir o percentual de redução da base de cálculo do ICMS.

% Redução ISS

Inserir o percentual de redução da base de cálculo do ISS.

ICMS Complementar

Inserir o valor do ICMS complementar referente ao documento fiscal em questão.

Destino Mercadoria

Selecionar uma das opções que define o Destino da Mercadoria, o qual pode ser Comércio/Indústria ou Consumo Próprio/Ativo.

Origem Docto

Exibe a origem do documento fiscal, a qual pode ser Faturamento, Recebimento ou Implantação Manual.

Informações
titleImportante:

Essa informação é atualizada automaticamente pelo programa.

Manut ICMS

Quando assinalado, indica que o ICMS do documento fiscal em questão deve ser estornado.

Manut IPI

Quando assinalado, indica que o IPI do documento fiscal em questão deve ser estornado.

Código Observação

Selecionar uma das opções que determina o Código de Observação do Documento Fiscal. As opções disponíveis são: Industrialização, Comércio, Devolução, Serviço, Frete CIF, Frete FOB ou Frete Outros.

 


Tela Inclui/Modifica/Cópia Documento Fiscal – Pasta Inf Gerais 2

Objetivo da tela:

Permitir incluir/modificar/copiar informações relacionada a documento fiscal.

...


Principais Campos e Parâmetros: 


Campo:

Descrição:

Cupom Fiscal

Cupom Inicial: inserir a numeração inicial dos cupons fiscais.

Cupom Final: inserir a numeração final dos cupons fiscais.

Níveis Restituição

Nível de Restituição: inserir o código do nível de restituição conforme prevê a Legislação do Estado.

% Restituição: inserir o respectivo desconto referente ao nível de restituição.  

Operação não Efetivada

Quando assinalado, indica que se trata de uma operação não efetivada.

Informações
titleImportante:

Operação não efetivada é válida apenas para notas fiscais de entrada (devolução com própria nota fiscal).

CFOP (a partir de 01/01/2003)

Esse campo é preenchido automaticamente ao informar a Natureza Operação (desde que haja o relacionamento da natureza com o CFOP).

Chave Acesso (NF-e/CT-e)

Inserir o modelo, o código numérico e o digito verificador que formam a chave de acesso da nota fiscal eletrônica/conhecimento de transporte eletrônico. As demais informações são obtidas pelo sistema.

Informações
titleImportante:

O código da chave é composto por: Código da UF + AAMM da emissão + CNPJ do emitente + Modelo, série e número da NF-e + código numérico + dígito verificador.

Nota
titleNota:

Se opção for incluir, o campo chave será apresentado sem informações e desabilitado. Se a natureza informada for modelo 55 ou modelo 57, será habilitado o campo. Por default, deve-se carregar as informações do cabeçalho do documento.
Se opção for alterar, o campo chave será apresentado com ou sem informações (se já houver conteúdo no campo) e habilitado se a natureza do documento fiscal for modelo 55 ou modelo 57.

 


Tela Inclui/Modifica/Cópia Documento Fiscal – Pasta Endereço 

Objetivo da tela:

Permitir incluir/modificar/copiar informações relacionada ao endereço do cliente.

...


Principais Campos e Parâmetros: 


Campo:

Descrição:

Endereço

Exibe o endereço padrão do cliente. Essa informação poderá ser alterada.

Nr

Exibe o número de localização no endereço padrão do cliente. Essa informação poderá ser alterada.

Compl

Exibe o complemento do endereço padrão do cliente. Essa informação poderá ser alterada.

Bairro

Exibe o bairro padrão do cliente, podendo essa informação ser alterada.

Cidade

Exibe a cidade padrão do cliente, que poderá ser alterada.

País

Exibe o país padrão do cliente, podendo ser alterado.

CEP

Exibe o código de endereçamento postal do cliente selecionado, podendo ser alterado.

UF

Exibe a unidade de federação do cliente em questão. Essa informação poderá ser alterada.

CGCMF

Exibe o número do cadastro do cliente na Receita Federal, podendo essa informação ser alterada.

Inscrição Estadual

Exibe o número da inscrição estadual do cliente, podendo ser alterado.

 


Tela Inclui/Modifica/Cópia Documento Fiscal – Pasta Observações  

Objetivo da tela:

Neste campo serão digitadas observações que deverão aparecer nos livros de saída.

Ou caso o documento seja atualizado automaticamente pelo faturamento ou pelo recebimento a observação já deverá estar registrada.

 


Tela Inclui/Modifica/Cópia Documento Fiscal – Pasta ComEx  

Objetivo da tela:

Nessa

janela

tela é possível definir as informações pertinentes aos documentos de exportação e relacionar mais de um registro de exportação por documento.

Quando o módulo Exportação não está implantado, permite realizar a digitação manual dos registros de exportação neste programa; quando ele está implantado, as informações dos registros de exportação são geradas no momento da integração do faturamento com obrigações fiscais e posteriormente serão alteradas na rotina de manutenção de documentos fiscais.

Nota
titleNota:

Com exceção do campo Declaração Importação, que somente é habilitando quando o documento for pertinente a uma importação, os demais campos dessa pasta somente são habilitados quando o documento for pertinente a uma exportação.

 


Outras Ações/Ações Relacionadas:

 

Ação:

Descrição:

Incluir

Quando acionado, permite cadastrar as informações pertinentes aos documentos de exportação.

 


Principais Campos e Parâmetros: 


Campo:

Descrição:

Declaração Importação

Inserir o código da declaração de importação vinculada ao documento.

Nr Ato Concessório

Inserir o número do ato concessório do regime Drawback vinculado ao documento.

Nota
titleNota:

 Este campo somente será habilitado em notas de entrada cuja natureza de operação iniciam com código 3 (importação).

Documento Importação

Selecione o tipo de declaração de importação que será gerado no SPED Contribuições no bloco C120. As opções disponíveis são:

  • 0 – Declaração de Importação;

  • 1 – Declaração Simplificada de Importação;

  • 2 – Declaração Única de Importação.

Nota
titleNota:

Este campo somente será habilitado em notas de entrada cuja natureza de operação iniciam com código 3 (Importação).

 


Tela Inclui Documentos de Exportação 

Objetivo da tela:

Permitir registrar informações relacionadas a documento de exportação.

 


Principais Campos e Parâmetros:

 


Campo:

Descrição:

Registro Exportação

Inserir o número do registro de exportação.

Dt Registro Export

Inserir a data de emissão do registro de exportação.

Declaração Exportação

Inserir o código da declaração de exportação vinculada ao documento.

Dt Declar Export

Inserir a data de emissão da declaração de exportação.

Natureza Exportação

Selecionar a natureza da exportação. As opções disponíveis são:

  • Exportação Direta.

  • Exportação Indireta.

  • Exportação Direta - Regime Simplificado.

  • Exportação Indireta - Regime Simplificado.

  • Exportação Direta - Decl. Única de Export.
  • Exportação Indireta - Decl. Única de Export.

Nota
titleNota:

Exportação Direta: consiste na operação em que o produto exportado é faturado pelo próprio produtor ao importador. Este tipo de operação exige da empresa o conhecimento do processo de exportação em toda a sua extensão. Cabe assinalar que a utilização de um agente comercial pela empresa produtora/exportadora não deixa de caracterizar a operação como exportação direta. Nesta modalidade, o produto exportado é isento do IPI, e não ocorre a incidência do ICMS. Beneficia-se também dos créditos fiscais incidentes sobre os insumos utilizados no processo produtivo. No caso do ICMS, é recomendável consultar as autoridades fazendárias estaduais, sobretudo quando houver créditos a receber e insumos adquiridos em outros Estados.

Exportação Indireta: é realizada por intermédio de empresas estabelecidas no Brasil, que adquirem produtos para exportá-los. Estas empresas podem ser:

  • trading companies (a venda da mercadoria pela empresa produtora para uma trading que atua no mercado interno é equiparada a uma operação de exportação, em termos fiscais);

  • empresas comerciais exclusivamente exportadoras;

  • empresa comercial que opera no mercado interno e externo;

  • outro estabelecimento da empresa produtora - neste caso a venda a este tipo de empresa é considerada equivalente a uma exportação direta, assegurando os mesmos benefícios fiscais – IPI e ICMS; e

  • consórcios de exportadores - Apesar de bem sucedidos em vários países, os consórcios de exportação ainda são pouco utilizados no Brasil. Trata-se de associações de empresas, juridicamente constituídas, que conjugam esforços e/ou estabelecem uma divisão interna de trabalho, com vistas à redução de custos, aumento da oferta de produtos destinados ao mercado externo e ampliação das exportações. Os consórcios podem ser formados por empresas que ofereçam produtos complementares ou mesmo concorrentes.

Registro de Exportação Simplificado: A fim de facilitar a atuação não só das empresas de pequeno porte, mas também daquelas que pretendem realizar operações de exportação que não ultrapassem a US$ 50.000,00 (cinquenta mil dólares dos Estados Unidos da América), pode ser utilizado o Registro de Exportação Simplificado - RES.

O Art. 163 da Portaria SECEX 36 de 22.11.2007 , alterado pela Portaria Secex Nº 8, de 16.05.2008, preceitua que o Registro de Exportação Simplificado (RES) no Siscomex é aplicável a operações de exportação, com cobertura cambial e para embarque imediato para o exterior, até o limite de US$ 50.000,00 (cinquenta mil dólares dos Estados Unidos da América), ou o equivalente em outras moedas.

Comprov Export

Declaração Única de Exportação: A DU-E consiste em adequar o controle aduaneiro e administrativo ao processo logístico das exportações, realizando-o de maneira eficaz e segura, porém sem causar atrasos desnecessários ao fluxo das exportações.

Comprov Export

Inserir o número do comprovante de exportação vinculado ao documento.

Dt Comprov Exp

Inserir a data de emissão do comprovante de exportação.

Dt Embarque

Inserir a data de emissão do conhecimento de embarque.

Averbação

Quando assinalado, determina que o documento de exportação foi averbado.

Data Averbação

Inserir a data de averbação do documento de exportação.

Nota
titleNota:

Quando informada a data de averbação, o campo Averbação é automaticamente assinalado.

Vl Despacho

Inserir o valor de despacho.

Conhec Embarque

Inserir o número do conhecimento de embarque.

Tipo Conhec

Selecionar o tipo de conhecimento de embarque. Essa informação e solicitada pelo Fisco e todas as opções disponíveis estão no Zoom desse campo. As opções possíveis são:

  • 01 – AWB

  • 02 – MAWB

  • 03 – HAWB

  • 04 – COMAT

  • 06 – R. EXPRESSAS

  • 07 – ETIQ. REXPRESSAS

  • 08 – HR. EXPRESSAS

  • 09 – AV7

  • 10 – BL

  • 11 – MBL

  • 12 – HBL

  • 13 – CRT

Nota
titleNota:

Independentemente da opção selecionada, o sistema não efetua nenhuma validação sobre a mesma.

Dt Conhec

Inserir a data de emissão do conhecimento de embarque.

Moeda Siscomex

Selecionar o tipo de moeda Siscomex no qual o documento de exportação foi gerado.

Nota
titleNota:
A moeda informada deve estar previamente cadastrada na Função Manutenção Moedas (CD0914).

Código País Siscomex

Selecionar o código do país Siscomex destinatário da mercadoria constante no documento de exportação.

Informações
titleImportante:

Quando o módulo de Exportação estiver implantado, é necessário que seja informado o código do pais Siscomex. Quando o módulo de Exportação não estiver implantado, é necessário que o código do país informado seja idêntico ao código definido pelo Siscomex para o país. Nesse caso, o país cadastrado por intermédio da função Manutenção de País (CD0181) deve possuir o mesmo código definido pelo Siscomex para o país.

...


Tela Inclui/Modifica/Cópia Documento Fiscal – Pasta Transp

Objetivo da tela:

Nessa

janela

tela é possível definir as informações pertinentes a empresa transportadora e veiculo utilizado no transporte dos itens do documento.

 


Principais Campos e Parâmetros:

 


Campo:

Descrição:

Nome Abrev Transp

Selecionar o nome abreviado da empresa transportadora.

CNPJ/CPF Transp

Selecionar o CNPJ ou CPF da empresa transportadora.

UF Transp

Selecionar a unidade de federação da transportadora.

IE Transp

Inserir a inscrição estadual da transportadora.

Modal

Selecionar o modal da transportadora. As opções disponíveis são:

  1. Rodoviário.

  2. Ferroviário.

  3. Rodo-Ferroviário.

  4. Aquaviário.

  5. Dutoviário.

  6. Aeroviário.

  7. Outro.

Tipo CT-e

Inserir o tipo de Conhecimento de Transporte Eletrônico (CT-e) para posterior geração nos arquivos dos EFDs Fiscal e Contribuições.

Nota
titleNota:

Esse campo pode conter uma das opções:

  • 0 – CT-e Normal;

  • 1 – CT-e de Complemento de Valores;

  • 2 – CT-e de Anulação de Valores;

  • 3 – CT-e Substituto.

Para os documentos de transporte com modelo 57, o Tipo CT-e será obrigatório, para os demais modelos será opcional.

Mod

Tipo Frete

Selecionar a modalidade de frete. As opções disponíveis são:

  • CIF;

  • FOB;

  • Outros, para as situações em que não se aplica a informação CIF ou FOB.
    Exemplo:
    OTM (Operadoras de Transporte Multimodal), utilizam a modalidade de frete Outros. 

Placa 1

Placa 2

Placa 3

Inserir os números das placas do veículo utilizado no transporte. 

 


UF 1

UF 2

UF 3

Inserir a unidade de federação  das placas do veículo utilizado no transporte. 

 

Modalidade de Frete

Inserir a modalidade de frete para utilização na NF-e e SPED.

 

Tela Inclui/Modifica Itens Documento Fiscal – Pasta Inf Gerais 

Objetivo da tela:

Permitir incluir/modificar/copiar informações relacionada a documento fiscal.

 

Principais Campos e Parâmetros:

 


Cod IBGE Munic OrigExibe o código IBGE do município de origem do transporte.
Cod IBGE Munic DestExibe o código IBGE do município de destino do transporte.

Modalidade de Frete

Quando se tratar de uma NF-e, as opções são:

    • 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF);

    • 1 - Contratação do Frete por conta do Destinatário (FOB);

    • 2 - Contratação do Frete por conta de Terceiros;

    • 3 - Transporte Próprio por conta do Remetente;

    • 4 - Transporte Próprio por conta do Destinatário;

    • 9 - Sem Ocorrência de Transporte.

Quando se tratar de um CT-e, as opções são:

    • 0 - Por conta do emitente;

    • 1 - Por conta do destinatário/remetente;

    • 2 - Por conta de terceiros;

    • 9 - Sem cobrança de frete.

UF Orig/DestInserir a UF Origem/Destino para documentos de transporte.


Tela Inclui/Modifica Itens Documento Fiscal – Pasta Inf Gerais 

Objetivo da tela:

Permitir incluir/modificar/copiar informações relacionada a documento fiscal.


Principais Campos e Parâmetros:


Campo:

Descrição:

Sequência

Inserir um número que represente a Sequência da ocorrência do documento fiscal em questão.

Item

Inserir o Item para o Documento Fiscal.

Alíquota ISS

Campo:

Descrição:

Sequência

Inserir um número que represente a Sequência da ocorrência do documento fiscal em questão.

Item

Inserir o Item para o Documento Fiscal.

Alíquota ISS

Inserir o percentual da Alíquota de ISS do Item.

Classificação Fiscal

Inserir o Código da Classificação Fiscal do Item.

Alíquota IPI

Inserir o percentual da Alíquota de

IPI

ISS do Item.

Classificação Fiscal

Inserir o Código da Classificação Fiscal do Item.

Alíquota IPI

Inserir o percentual da Alíquota de IPI do Item.

Quantidade

Inserir a quantidade do Item.

Alíquota ICMS

Inserir o percentual da Alíquota de ICMS do Item.

Un

Inserir a Unidade de Medida do Item.

Cod Serviço

Inserir o código de serviços do item.

Código de Serviço Sefaz

Inserir o código de Serviço Sefaz do item.

Nota
titleNota
O código de Serviço Sefaz informado deve estar previamente cadastrado na Função Código de Serviço INSS (CD1050).

Nível de Restituição

Informar o código do nível de restituição conforme prevê a Legislação do Estado.

% Restituição

Informar o respectivo desconto referente ao nível de restituição.

% Redução IPI

Inserir o Percentual de Redução do IPI referente ao Item.

Peso Líquido

Inserir o Peso Líquido do Item.

Cod Vinculação IPI

Inserir o Código de Vinculação do IPI do Item.

Conta Contábil

Exibe a conta contábil que é demonstrada nos livros fiscais. A conta contábil, atualizada pelo módulo de Recebimento, é a conta de saldo do grupo de estoque ou a conta de aplicação para itens de débito direto.

O módulo de Faturamento atualiza a conta de receita de vendas.

Estas contas podem ser manutenidas dentro dos critérios acima descritos.

Tributação ICMS

Define o tipo de tributação do ICMS. Selecionar uma das opções:

  • Tributado;

  • Isento;

  • Outros.

Tributação IPI

Define o tipo de tributação do IPI. Selecionar uma das opções:

  • Tributado;

  • Isento;

  • Outros.

Tributação ISS

Define o tipo de tributação do ISS. Selecionar uma das opções:

  • Tributado;

  • Isento;

  • Outros.

Tipo Apuração IPI

Selecionar o tipo de apuração do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) a ser efetuada para o item do documento. Inicialmente esse campo apresenta o tipo de apuração definida na Atualização Itens Faturamento (CD0903). As opções disponíveis são:

  • Decendial;

  • Mensal.

 

Tela Inclui/Modifica Itens Documento Fiscal – Pasta Valores  

Objetivo da tela:

Informações
titleImportante:

Os valores dos itens do documento fiscal serão exibidos quando o documento for atualizado por intermédio dos módulos de Recebimento ou Faturamento.

 

Principais Campos e Parâmetros:

 

Natureza Rendimento

Exibe e permite alterar a natureza de rendimento. 

Ao inserir a natureza, traz automaticamente a descrição.

Sequência XML Exibe e permite alterar a sequência do item, referente ao XML.
Unid Med Emit XMLExibe e permite alterar a unidade de medida do item, referente ao XML.
Descrição Item XMLExibe e permite alterar a descrição do item, referente ao XML.


Tela Inclui/Modifica Itens Documento Fiscal – Pasta Valores 1

Objetivo da tela:

Informações
titleImportante:

Os valores dos itens do documento fiscal serão exibidos quando o documento for atualizado por intermédio dos módulos de Recebimento ou Faturamento.


Principais Campos e Parâmetros:


Campo:

Descrição:

Vl Mercadoria Original

Inserir o valor original da mercadoria. Sendo possível também incluir ou alterar manualmente.

Vl Desconto

Inserir o valor total do desconto comercial do item. Sendo possível também incluir ou alterar manualmente.

Vl Mercadoria Líquido

Inserir o valor líquido do item informado na nota fiscal.

Valor Despesas Item

Inserir o valor das despesas acessórias rateadas para item

Campo:

Descrição:

Vl Mercadoria Original

Inserir o valor original da mercadoria. Sendo possível também incluir ou alterar manualmente.

Vl Desconto

Inserir o valor total do desconto comercial do item. Sendo possível também incluir ou alterar manualmente.

Vl Mercadoria Líquido

Inserir o valor líquido do item informado na nota fiscal.

Valor Despesas Item

Inserir o valor das despesas acessórias rateadas para item

informado na nota fiscal.

Base Calc IPI Item

Inserir o percentual correspondente ao Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) do item informado na nota fiscal.

Valor IPI Item

Inserir o valor correspondente ao Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) do item informado na nota fiscal.

Valor IPI Devol

Inserir o valor correspondente ao Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) do item da nota fiscal de devolução a fornecedores.

Vl IPI Não Tributado

Inserir o valor não tributado correspondente à base de cálculo do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) do item informado na nota fiscal.

Vl IPI Outras

Inserir o valor correspondente à base de cálculo do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) do item informado na nota fiscal que não confere débito.

Base Calc ISS Item

Inserir o percentual correspondente ao Imposto Sobre Serviços (ISS) do item informado na nota fiscal de serviço.

Valor ISS Item

Inserir o valor correspondente ao Imposto Sobre Serviços (ISS) do item informado na nota fiscal.

Valor INSS Retido

Inserir o valor a ser retido correspondente ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

Informações
titleImportante:

Esse campo será habilitado sempre que a nota fiscal for do tipo serviço e a natureza de operação diferente de entrada.

Base Calc ICMS Item

Inserir o percentual correspondente ao Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) do item informado na nota fiscal.

Valor ICMS Item

Inserir o valor correspondente ao Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) do item informado na nota fiscal.

Valor ICMS Não Trib

Inserir o valor não tributado correspondente à base de cálculo do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) do item informado na nota fiscal.

Valor ICMS Outras

Inserir o valor correspondente à base de cálculo do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) do item informado na nota fiscal que não confere débito.

Base ICMS Item Subs

Inserir o percentual correspondente ao Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) retido por substituição tributária.

Valor ICMS Item Subs

Inserir o valor correspondente ao Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) retido por substituição tributária.

Valor
Base ICMS
Subst
ST Entrada

Inserir o valor

correspondente ao Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) retido por substituição tributária quando

da Base do ICMS por substituição tributária quando da nota fiscal de entrada.

Informações
titleImportante:

Esse campo será habilitado somente para

valores de entrada e sempre que o estabelecimento selecionado estiver sediado no estado de Pernambuco

Documentos de Entrada. Para isto,

o campo Unidade Federação (UF), localizado no programa Manutenção de Estabelecimentos (CD0602), deve estar parametrizado como PE (Pernambuco).

a Natureza de Operação do documento fiscal deve ser do Tipo "Entrada". 

Aliq ICMS ST Entrada
Inserir o valor da Alíquota do ICMS por substituição tributária quando da nota fiscal de entrada

Valor Total Item

Inserir o valor total correspondente ao item informado na nota fiscal
.


Informações
titleImportante:

...

Quando da inclusão de documentos fiscais por intermédio do programa Inclui / Modifica / Cópia Documento Fiscal, é efetuada a consistência da natureza de operação de entrada e informado, caso a mesma seja incompatível, com a unidade de federação do fornecedor / cliente da nota fiscal.

Esse campo será habilitado somente para Documentos de Entrada. Para isto, a Natureza de Operação do documento fiscal deve ser do Tipo "Entrada". 

Valor ICMS Subst Entrada

Inserir o valor correspondente ao Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) retido por substituição tributária quando da nota fiscal de entrada.

Informações
titleImportante:

Esse campo será habilitado somente para Documentos de Entrada. Para isto, a Natureza de Operação do documento fiscal deve ser do Tipo "Entrada". 

Valor Total Item

Inserir o valor total correspondente ao item informado na nota fiscal.

Informações
titleImportante:

Quando da inclusão de documentos fiscais por intermédio do programa Inclui / Modifica / Cópia Documento Fiscal, é efetuada a consistência da natureza de operação de entrada e informado, caso a mesma seja incompatível, com a unidade de federação do fornecedor / cliente da nota fiscal.


Tela Inclui/Modifica Itens Documento Fiscal – Pasta Valores 2

Objetivo da tela:

Permitir incluir/modificar/copiar informações relacionada a itens documento fiscal.


Principais Campos e Parâmetros:


Campo:

Descrição:

Valor Retenção CSLL

Exibe e

 

Tela Inclui/Modifica Itens Documento Fiscal – Pasta Valores II

Objetivo da tela:

Permitir incluir/modificar/copiar informações relacionada a itens documento fiscal.

 

Principais Campos e Parâmetros:

 

Campo:

Descrição:

Valor Retenção CSLL

Exibe e permite alterar o valor correspondente à Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) a ser retido na fonte quando do cálculo da nota.

Valor Retenção PIS / PASEP

Exibe e permite alterar o valor correspondente ao Programa de Integração Social / Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PIS / PASEP) a ser retido na fonte quando do cálculo da nota.

Valor Retenção COFINS

Exibe e

permite alterar o valor correspondente à Contribuição

para Financiamento da Seguridade Social (COFINS

Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) a ser retido na fonte quando do cálculo da nota.

Base Cálculo

Valor Retenção PIS / PASEP

Exibe e permite alterar o valor

base para cálculo do imposto referente

correspondente ao Programa de Integração Social / Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PIS / PASEP)

do item.

Valor PIS

Exibe e permite alterar o valor correspondente ao PIS do item da nota fiscal.

Base Cálculo

a ser retido na fonte quando do cálculo da nota.

Valor Retenção COFINS

Exibe e permite alterar o valor

base para cálculo do imposto referente

correspondente à Contribuição para Financiamento da Seguridade Social (COFINS)

do item.

Valor COFINS

Exibe e permite alterar o valor correspondente ao COFINS do item da nota fiscal.

Alíquota PIS ST

Exibe e permite alterar o valor de alíquota de PIS retido por substituição tributária.

Base Cálculo PIS ST

a ser retido na fonte quando do cálculo da nota.

Calcula PIS por UnidadeMarcado o parâmetro para calcular PIS por unidade.
Tributação PISExibe o tipo de tributação (Tributado, Isento, Outros, Reduzido ou Diferido).
Valor PIS por unidadeExibe e permite alterar o valor
de base de cálculo de PIS retido por substituição tributária.Valor PIS ST
do PIS por unidade, quando o campo calcula PIS por unidade estiver marcado.
Qtd BC PISExibe e permite alterar o valor da quantidade da Base de
PIS retido por substituição tributária
Cálculo do PIS, quando o campo calcula PIS por unidade estiver marcado.
Alíquota
COFINS ST
PIS Exibe e permite alterar
o valor de alíquota de COFINS retido por substituição tributária
a alíquota do PIS do item da nota fiscal, quando o campo calcula PIS por unidade estiver desmarcado.

Base Cálculo

COFINS ST

PIS

Exibe e permite alterar o valor

de

base

de

para cálculo

de COFINS retido por substituição tributária

do imposto referente ao Programa de Integração Social (PIS) do item.

Valor

COFINS ST

PIS

Exibe e permite alterar o valor

de COFINS retido por substituição tributária.

Valor Desc ZF ICMS

Exibe e permite alterar o valor de desconto de ICMS de zona franca.

Valor Desc ZF PIS

correspondente ao PIS do item da nota fiscal.

Calcula COFINS por UnidadeMarcado o parâmetro para calcular COFINS por unidade.
Tributação COFINSExibe o tipo de tributação (Tributado, Isento, Outros, Reduzido ou Diferido).
Valor COFINS por unidadeExibe e permite alterar o valor
de desconto de PIS de zona franca.Valor Desc ZF
do COFINS por unidade, quando o campo calcula COFINS por unidade estiver marcado.
Qtd BC COFINSExibe e permite alterar o valor
de desconto de COFINS de zona franca.

 

Tela Inclui/Modifica Itens Documento Fiscal – Pasta Débito Direto 

Objetivo da tela:

 Nesta janela pode-se informar o descritivo dos itens com característica Débito Direto. Caso o item tenha característica de compra/venda ativo imobilizado e forma de descrição do item como Narrativa informada, a narrativa aparecerá neste campo para fins de relatório.

 

Tela Inclui/Modifica Itens Documento Fiscal – Pasta Valores III

Objetivo da tela:

Permitir incluir/modificar/copiar informações relacionada a itens documento fiscal.

 

Principais Campos e Parâmetros:

 

da quantidade da Base de Cálculo do COFINS, quando o campo calcula COFINS por unidade estiver marcado.
Alíquota COFINSExibe e permite alterar a alíquota do COFINS do item da nota fiscal, quando o campo calcula COFINS por unidade estiver desmarcado.

Base Cálculo COFINS

Exibe e permite alterar o valor base para cálculo do imposto referente à Contribuição para Financiamento da Seguridade Social (COFINS) do item.

Valor COFINS

Exibe e permite alterar o valor correspondente ao COFINS do item da nota fiscal.

Alíquota PIS ST

Campo:

Descrição:

Alíquota COFINS Pago

Exibe e permite alterar a alíquota correspondente ao COFINS pago.

Valor COFINS Pago

Exibe e permite alterar o valor

correspondente ao COFINS pago.
Nota
titleNota:

Quando a Nota Fiscal de Importação for integrada com Obrigações Fiscais, já será alimentado automaticamente este valor se estiver parametrizada as NCMs que terão alíquota majorada.
O conteúdo desse campo será utilizado na impressão do Registro C120 do SPED Contribuições, caso tenha conteúdo diferente de zero.

de alíquota de PIS retido por substituição tributária.

Base Cálculo PIS ST

Exibe e permite alterar o valor de base de cálculo de PIS retido por substituição tributária.

Valor PIS ST

Exibe e permite alterar o valor de PIS retido por substituição tributária.

Alíquota COFINS ST

Alíquota PIS Pago

Exibe e permite alterar

a alíquota correspondente ao PIS pago.Valor PIS Pago

o valor de alíquota de COFINS retido por substituição tributária.

Base Cálculo COFINS ST

Exibe e permite alterar o valor

correspondente ao PIS pago.
Nota
titleNota:

Quando a Nota Fiscal de Importação for integrada com Obrigações Fiscais, já será alimentado automaticamente este valor se estiver parametrizada as NCMs que terão alíquota majorada.
O conteúdo desse campo será utilizado na impressão do Registro C120 do SPED Contribuições, caso tenha conteúdo diferente de zero.

 

...

de base de cálculo de COFINS retido por substituição tributária.

Valor COFINS ST

Exibe e permite alterar o valor de COFINS retido por substituição tributária.

Valor Desc ZF ICMS

Exibe e permite alterar o valor de desconto de ICMS de zona franca.

Valor Desc ZF PIS

Exibe e permite alterar o valor de desconto de PIS de zona franca.

Valor Desc ZF COFINS

Exibe e permite alterar o valor de desconto de COFINS de zona franca.

Valor Exclusão ICMS BC PIS/COFINSExibe e permite alterar o valor da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS.


Tela Inclui/Modifica Itens Documento Fiscal – Pasta Valores 3

Objetivo da tela:

Permitir incluir/modificar/copiar informações relacionada a itens documento fiscal.


Principais Campos e Parâmetros:


Campo:

Descrição:

Alíquota COFINS Pago

Exibe e permite alterar a alíquota correspondente ao COFINS pago.


Valor COFINS Pago

Exibe e permite alterar o valor correspondente ao COFINS pago.

Nota
titleNota:

Quando a Nota Fiscal de Importação for integrada com Obrigações Fiscais, já será alimentado automaticamente este valor se estiver parametrizada as NCMs que terão alíquota majorada.
O conteúdo desse campo será utilizado na impressão do Registro C120 do SPED Contribuições, caso tenha conteúdo diferente de zero.

Alíquota PIS Pago

Exibe e permite alterar a alíquota correspondente ao PIS pago.

Valor PIS Pago

Exibe e permite alterar o valor correspondente ao PIS pago.

Nota
titleNota:

Quando a Nota Fiscal de Importação for integrada com Obrigações Fiscais, já será alimentado automaticamente este valor se estiver parametrizada as NCMs que terão alíquota majorada.
O conteúdo desse campo será utilizado na impressão do Registro C120 do SPED Contribuições, caso tenha conteúdo diferente de zero. 

Simples Nac - CSOSN

Exibe e permite alterar o código correspondente ao Código de Situação da Operação no Simples Nacional (CSOSN).

Val Base ICMS Simples Nac

Exibe e permite alterar o valor da base de cálculo do ICMS simples nacional.

Val ICMS Simples Nac

Exibe e permite alterar o valor de crédito do ICMS simples nacional.

Valor ICMS Destacado

Exibe e permite alterar o valor de ICMS destacado na nota.

Valor ICMS DesoneradoExibe e permite alterar o valor do ICMS desonerado.
Base ICMS STA Não DestacExibe e permite alterar a base de ICMS STA não destacado na nota.
Alíquota ICMS STA Não DestacExibe e permite alterar a alíquota de ICMS STA não destacado na nota.
Valor ICMS STA Não DestacExibe e permite alterar o valor de ICMS STA não destacado na nota.

Valor Retenção ISS

Exibe e permite alterar o valor de retenção do ISS.

Valor Retenção CSLL

Exibe e permite alterar o valor correspondente à Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) a ser retido na fonte quando do cálculo da nota.

Valor Retenção PIS / PASEP

Exibe e permite alterar o valor correspondente ao Programa de Integração Social / Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PIS / PASEP) a ser retido na fonte quando do cálculo da nota.

Valor Retenção COFINS

Exibe e permite alterar o valor correspondente à Contribuição para Financiamento da Seguridade Social (COFINS) a ser retido na fonte quando do cálculo da nota.

Valor Desc ZF ICMS

Exibe e permite alterar o valor de desconto de ICMS de zona franca.

Valor Desc ZF PIS

Exibe e permite alterar o valor de desconto de PIS de zona franca.

Valor Desc ZF COFINS

Exibe e permite alterar o valor de desconto de COFINS de zona franca.


Tela Inclui/Modifica Itens Documento Fiscal – Pasta Valores 4

Objetivo da tela:

Permitir incluir/modificar/copiar informações relacionada a itens documento fiscal.


Principais Campos e Parâmetros:


Campo:

Descrição:

Base Cálculo FCPExibe e permite alterar o valor base para cálculo do FCP.
Alíquota FCPExibe e permite alterar o percentual da alíquota do FCP.
Valor FCPExibe e permite alterar o valor do FCP.
Base de Cálculo FCP STExibe e permite alterar a base de cálculo do FCP ST.
Alíquota FCP STExibe e permite alterar o percentual de alíquota do FCP.
Valor FCP STExibe e permite alterar o valor do FCP.
Base de Cálculo FCP ST AntecipadoExibe e permite alterar o valor da base de cálculo FCP ST antecipado.
Alíquota FCP ST AntecipadoExibe e permite alterar o percentual de alíquota FCP ST antecipado.
Valor FCP ST AntecipadoExibe e permite alterar o valor FCP ST Antecipado.
Base FCP STA Não DestacExibe e permite alterar o valor da base FCP STA não destacado.
Alíquota FCP STA Não DestacExibe e permite alterar o valor da alíquota FCP STA não destacado.
Valor FCP STA Não DestacExibe e permite alterar o valor do FCP STA não destacado.
% Reduc Base Calc ICMS EfetivoExibe e permite alterar o percentual de redução da base de cálculo de ICMS efetivo.
Valor Base Calc ICMS Efetivo

Exibe e permite alterar o valor da base de cálculo de ICMS efetivo.

Alíquota ICMS Efetivo

Exibe e permite alterar o valor da alíquota de ICMS efetivo.

Valor ICMS EfetivoExibe e permite alterar o valor de ICMS efetivo.

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