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Manutenção de Natureza de Operação - CD0606
Visão Geral do Programa
Com base nas informações definidas nessa nesse programa, o sistema irá tomar como parâmetros formas diferenciadas nas movimentações (vendas e aquisições) de produtos e serviços na corporação, identificando as características fiscais dos itens da nota fiscal referentes à operação fiscal que está sendo realizada.
Ao incluir ou alterar uma natureza de entrada de Fatura Entrega Futura,Substituição Tributária deverá existir uma natureza complementar que seja do tipo saída, operação com terceiros e remessa beneficiamento.
Ao incluir ou alterar uma natureza de entrada de Remessa Entrega Futura, é obrigatório assinalar o parâmetro terceiros.
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Este programa é válido apenas para a Localização Brasil. Para os demais países, considerar o programa Manutenção de Natureza de Operação (Internacional) - CD0609.
Manutenção Natureza de Operação - Pasta Geral
Objetivo da tela: | Permitir identificar as características fiscais dos itens da nota fiscal referente à operação fiscal que está sendo realizada. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: | |||||
Parâmetros | Por intermédio deste botão será chamada a tela Parâmetros Manutenção Natureza Operação. | |||||
MRI | Por intermédio deste botão será chamado o programa RI0606.
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Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | |||||
Nat Operação | Inserir o código e a descrição correspondente a natureza de operação a ser cadastrada. | |||||
Tipo | Selecionar o tipo de natureza de operação a ser cadastrada. | |||||
Ativa | Quando selecionada, indica que a natureza de operação selecionada está ativa. Essa opção é somente para visualização.
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Espécie Docto | Inserir a espécie de documento da nota fiscal. Esta espécie pode assumir os seguintes valores:
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Mercado | Selecionar o tipo de |
mercado da nota fiscal. As opções disponíveis são: Interno, Externo, ou Diversos.
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Canal Venda | Selecionar o canal de vendas |
que será utilizado na nota fiscal. Será tratado nos módulos Pedidos de Venda e Faturamento. No programa Manutenção de Contas para Faturamento (CD0309), é possível criar grupos de contas para o faturamento utilizando o canal de venda, portanto, caso exista esta informação na nota fiscal, a contabilização será influenciada, pegando outro grupo de contas etc. O módulo Recebimento também usa na devolução desta venda.
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Mensagem | Selecionar o código da mensagem relacionada à natureza de operação. Esta informação será impressa no quadro de Observações do formulário da nota fiscal.
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Formato CFOP (até 31/12/2002) | Selecionar o formato fiscal CFOP (Código Fiscal de Operação/Natureza de Operação). Os formatos disponíveis são: 9.99, 9.99.9 e 9.99.99.
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CFOP (a partir de 01/01/2003) | Inserir o código e a descrição correspondente a CFOP a ser cadastrado para a Natureza de operação. | |||||
Modelo Doc OF | Inserir o código do modelo do documento em Obrigações Fiscais a ser gravado no arquivo magnético, gerado para o fisco, pelo programa Geração do Arquivo Magnético para o Fisco conforme Conv ICMS 96/97- 131/97 (OF0727), manual de referência Obrigações Fiscais.
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Modelo Cupom Fiscal | Este campo também é gravado no arquivo magnético gerado pelo programa Geração do Arquivo Magnético para o Fisco conforme Conv ICMS 96/97- 131/97 (OF0727) |
. Quando o campo Modelo Docto OF for igual a 18 (Cupom Fiscal), o programa solicitará o campo Modelo Cupom Fiscal que poderá assumir os seguintes valores:
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Modelo Eletrônico | Inserir o código do modelo da nota fiscal eletrônica (NF-e) / conhecimento de transporte eletrônico (CT-e) / nota fiscal de consumidor eletrônico (NFC-e).
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Espécie Título | Inserir a espécie de documento, a ser usado para gerar títulos, no módulo Contas a Receber.
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Tipo Rec/Desp | Selecionar o tipo de receita ou o tipo de despesa, que será gravado nos títulos, pelas notas fiscais, no momento da integração |
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Cód Classe Fiscal | Inserir a classe fiscal que será utilizada pelo configurador de tributos.
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Parâmetros Manutenção Natureza Operação
Objetivo da tela: | Permitir parametrizar se serão atualizadas as mensagens correspondentes aos pedidos não faturados |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Atualizar Código Mensagem Pedidos | Quando assinalado, serão atualizadas as mensagens correspondentes aos pedidos não faturados. |
MRI
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- RI0606
Objetivo da tela: | Permitir |
relacionar os grupos de impostos. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Table Filter | ||||
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...
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...
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Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | |||||
Inicia Crédito Automaticamente | Indica quais grupos de impostos iniciará a apropriação de crédito automaticamente no Recuperador de Impostos.
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Não Inicia Crédito Automaticamente | Indica quais grupos de impostos NÃO iniciará a apropriação de credito automaticamente no Recuperador de Impostos.
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Manutenção de
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Natureza de Operação
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- Pasta Adicionais
Objetivo da tela: | Permitir inserir informações adicionais sobre a natureza de operação. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Operação Transferência | Quando assinalado, identifica as notas fiscais de transferência entre estabelecimentos. Somente deve ser |
assinalado quando os dois estabelecimentos, o de origem e o de destino, utilizarem o EMS (quando as notas de saída e de entrada forem digitadas no sistema). As empresas que não utilizarem EMS nos dois estabelecimentos não devem utilizar esse parâmetro, pois caso |
estiver selecionado |
indica ao sistema que existe um saldo em trânsito. |
Somente será tratado de forma correta |
quando as duas notas tenham sido digitadas no sistema (saída no Faturamento e entrada no Recebimento).
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Sugerir Preço Última Entrada (NFT) | Quando assinalado, |
ao realizar um faturamento de transferência entre estabelecimentos, será sugerido o preço da última entrada. O parâmetro estará habilitado apenas quando o parâmetro Operação Transferência estiver marcado.
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Sugerir Preço Médio do Item | Quando assinado, ao realizar um faturamento, será sugerido o preço médio do item.
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Gerar Nota Faturamento | Quando assinalado, define se a nota fiscal, anteriormente digitada no recebimento, será gerada no módulo Faturamento.
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Nota Rateio | Quando assinalado, indica se as notas fiscais digitadas com esta natureza de operação serão consideradas para realizar o rateio, entre outras notas fiscais a serem informadas durante o recebimento. Utilizado pelo módulo Recebimento. |
Nota Própria | Quando assinalado para nota fiscal de devolução de cliente emitida pelo próprio estabelecimento, ou seja, quando o cliente devolve a mercadoria com a própria nota fiscal da compra. As notas fiscais de operações não efetivadas são impressas |
pelo programa Registro Saídas – Indústria (OF0620) |
. Consultando o campo Observação dos relatórios, é possível visualizar se a nota fiscal é de Operação Não Efetivada.
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Nota |
Comércio | Quando assinalado, identifica uma nota fiscal de comércio, fazendo com que o programa calcule o valor do IPI sobre 50% do valor da mercadoria.
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Compra/Venda Ativo | Quando assinalado, identifica uma nota fiscal de compra/venda de ativo. Nas vendas para consumidor final, com recolhimento de ICMS retido por substituição tributária com tabela de pauta, se o produto vendido for incorporado ao ativo do cliente, deve ser adicionado o valor do IPI ao valor do item na tabela de pauta, para informar a base de cálculo do ICMS retido.
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Gera Ficha Automático | Quando assinalado, determina que na criação do bem, é gerada a ficha automaticamente, caso contrário, será necessário alterar manualmente no módulo Recuperar de Impostos (MRI) para que o bem gere ficha. | |||||
Início Crédito Automático | Quando assinalado, determina que na criação do bem, é gerada automaticamente a data de início do crédito, caso contrário, será necessário alterar manualmente no módulo Recuperar de Impostos (MRI) e informar a data de |
início de crédito no bem. | ||||||
Venda Ambulante | Quando assinalado, define que a nota fiscal é um manifesto de carga, ou seja, que é uma nota que acompanha as mercadorias que são vendidas fora do estabelecimento.
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Gerar Devol Somente de Valor | Quando assinalado indica que a natureza refere-se a uma devolução (fornecedor) somente de valor. Na atualização do estoque somente será atualizado o valor do item movimentado no estoque e a quantidade ficará zerada. Exemplo: |
Natureza Drawback | Quando assinalado, |
determina que a natureza de operação |
Nota:
Operação triangular é a operação onde o produto adquirido de um fornecedor, antes de envia-lo para o cliente, o fornecedor envia o produto para ser beneficiado em um terceiro por solicitação do próprio cliente, e o beneficiador após seus trabalhos o envia ao cliente.
Operação com Terceiros
Quando assinalado, determina se a nota fiscal deve atualizar o saldo em poder de terceiros.
Nota:
Utilizado pelos módulos Faturamento e de Recebimento.
Quando de Operações triangular, apenas poderá ser assinalado como operações com terceiros, as naturezas que não forem de transferência, nota de rateio, operações com terceiros (exceto retorno beneficiamento).
Nas naturezas parametrizadas como Fatura Entrega Futura ou Faturamento Antecipado, este parâmetro não poderá estar marcado.
Natureza Drawback
Quando assinalado, determina que a natureza de operação é utilizada nas operações de comércio exterior que utilizam o beneficio de Drawback. Esses benefícios consistem em Suspensão, Isenção ou Restituição dos tributos devidos na importação.
Memorando Exportação
Quando assinalado, determina que a natureza de operação é utilizada em operações de compra de mercadorias no mercado interno direcionadas especificamente à exportação. Veja mais detalhes na descrição do Processo Controle de Memorando de Exportação.
Tipo Operação Terceiros:
Para as Naturezas de Operação, que geram atualização no saldo em poder de terceiros, também é necessário identificar o tipo de operação com terceiros. As opções disponíveis são:
Remessa Beneficiamento.
Retorno Beneficiamento.
Remessa Consignação.
Faturamento Consignação.
Devolução Consignação.
Reajuste Preço.
Essa informação é utilizada pelos módulos Faturamento e de Recebimento.
Devolução Consignação
Selecionar o tipo de devolução de consignação. As opções disponíveis são:
Simbólica.
Mercadoria.
Nota:
Esse campo somente é habilitado quando o campo “Tipo de Operação com Terceiros” estiver parametrizado como “Devolução de Consignação”, e o estabelecimento em questão estiver parametrizado para controlar devolução simbólica de consignação.
Essa informação é utilizada pelo módulo Faturamento.
Altera Valor Itens Terceiros
Quando assinalado, determina se o usuário pode alterar os valores dos itens das notas de retorno de beneficiamento, faturamento de consignação ou devolução de consignação, no momento do cálculo ou da digitação da nota fiscal.
é utilizada nas operações de comércio exterior que utilizam o benefício de Drawback. Esses benefícios consistem em Suspensão, Isenção ou Restituição dos tributos devidos na importação. | ||||||
Memorando Exportação | Quando assinalado, determina que a natureza de operação é utilizada em operações de compra de mercadorias no mercado interno direcionadas especificamente à exportação. Ver detalhes na descrição do Processo Controle de Memorando de Exportação. | |||||
Comercialização Produção Rural / Ret Contr Prev - Serv Prestados (R-2020) | Permite parametrizar por natureza de saída, a venda ou não da produção rural, para natureza de entrada, a aquisição ou não da produção rural, ou para natureza de serviço a geração ou não dos dados para o REINF. Este parâmetro é responsável pela geração ou não dos registros R-2050 ou R-2020 do REINF, ou os registros S-1250 e S-1260 do e-Social. De acordo com o tipo da natureza de operação, a descrição do campo será apresentada de forma diferente. Natureza do tipo Entrada ou Saída, será apresentada a descrição "Comercialização Produção Rural". Naturezas do tipo Serviço apresentará a descrição "Ret Contr Prev - Serv Prestados (R-2020)".
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Nota Form Lote Recinto Alfandegado | Quando assinalado, indica que a natureza de operação é para as notas fiscais que realizam a operação de formação de lote enviados para recinto alfandegado.
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Zerar Código da Chave da NF-e | Quando assinalado determina que o código aleatório gerado na chave de acesso da NF-e referenciada no XML será zerado na tag refNFeSig.
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Operação com Terceiros | Quando assinalado, determina se a nota fiscal deve atualizar o saldo em poder de terceiros.
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Percentual Variação
Inserir o percentual de limite de variação, do valor dos itens, das notas de retorno beneficiamento, do faturamento consignação ou da devolução consignação, no momento do cálculo ou da digitação da nota.
Nota:
Esse parâmetro somente será considerado se o campo Altera Valor Itens Terceiros estiver selecionado.
Utilizado pelos módulos Faturamento e de Recebimento.
Limite Variação Valor
Inserir o valor limite de variação permitida em NF de beneficiamento.
Quando é permitido alterar valor dos itens em operação com terceiros, o sistema calcula um valor máximo e mínimo de variação permitida, baseado em um percentual (Percentual Variação). Além da variação percentual, o sistema possibilita que seja informado um valor limite em moeda corrente (Limite Variação Valor) para utilização em casos onde a variação percentual não é aderente.
Notas:
Esse parâmetro somente será considerado se o campo Altera Valor Itens Terceiros estiver selecionado.
Se for atribuído o valor zero para este parâmetro, o sistema não fará a validação de limite de valor, somente percentual.
Utilizado pelo módulo Recebimento.
Valor informado em moeda corrente.
Tipo Compra
Especifica quando a natureza refere-se a uma compra, qual o tipo a característica de transação que está sendo efetuada. Este campo é utilizado pelo Recebimento, conforme parametrizações do campo Tipo Compra. As possíveis opções são:
Normal;
Frete;
Devolução Cliente;
Material Agregado;
Serviços Comunicações;
Energia Elétrica;
Cana de Açúcar.
Notas:
O tipo de compra "Cana de Açúcar" será utilizado para que o recebimento permita a entrada de material com valor contábil zerado, apenas quando a natureza de operação estiver identificada com o tiipo de compra, “Cana de Açúcar”. Na geração do recebimento, será verificado se a natureza informada é "Cana de Açúcar", se for, deverá permitir a entrada de material com valor contábil zerado.
Natur Complementar
Selecionar a natureza de operação complementar. Essa informação é utilizada para gerar a nota fiscal de transferência de entrada (automaticamente), no estabelecimento de destino. Nas naturezas de “Fatura Entrega Futura”, este campo é usado para informar a natureza complementar que criará o “Saldo em Poder de Terceiros”.
Nota:
Esta natureza será utilizada como natureza fiscal no item do documento de entrada das transferências e devoluções.
Na entrada de notas de transferência e devoluções de clientes, é possível a automatização do preenchimento da natureza fiscal na geração dos itens do documento de entrada. Para isso acontecer, deve incluir previamente uma natureza complementar na natureza de saída. Existem as seguintes validações no cadastro de naturezas:
Uma natureza de saída para transferência somente pode ter como complementar uma natureza de entrada de transferência.
Uma natureza de saída que movimente terceiros somente poderá ter uma complementar de entrada que movimente terceiros.
Uma natureza de saída “dentro do estado” somente pode ter como complementar uma natureza de entrada “dentro do estado”.
Natureza Bonificação
Quando assinalado, indica que a natureza de operação irá gerar um pedido de bonificação a partir do pedido de venda original, se o módulo scontos e Bonificações do Datasul EMS estiver implantado.
Utilizará para esta geração, a natureza de operação especificada no campo “Natur Bonificação”.
Natur Bonificação
Inserir a natureza de operação de bonificação. Esta informação é utilizada para caracterizar pedidos de bonificações. Este campo deve ser informado somente quando o campo “Natureza Bonificação” estiver assinalado, o que indica que a corrente natureza irá gerar pedidos de bonificação.
Naturezas Operação – Pasta Atualizações
Objetivo da tela: | Permitir |
Principais Campos e Parâmetros:
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Tipo Operação Terceiros: | Para as Naturezas de Operações, que geram atualização no saldo em poder de terceiros, também é necessário identificar o tipo de operação com terceiros. As opções disponíveis são:
Essa informação é utilizada pelos módulos Faturamento e de Recebimento. | |||||
Devolução Consignação | Selecionar o tipo de devolução de consignação. As opções disponíveis são:
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Altera Valor Itens Terceiros | Quando assinalado, determina que o usuário poderá alterar os valores dos itens das notas de retorno de beneficiamento, faturamento de consignação ou devolução de consignação, no momento do cálculo ou da digitação da nota fiscal. Utilizado pelos módulos Faturamento e de Recebimento. | |||||
Percentual Variação | Inserir o percentual de limite de variação, do valor dos itens, das notas de retorno beneficiamento, do faturamento consignação ou da devolução consignação, no momento do cálculo ou da digitação da nota.
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Limite Variação Valor | Inserir o valor limite de variação permitida em NF de beneficiamento. Quando é permitido alterar valor dos itens em operação com terceiros, o sistema calcula um valor máximo e mínimo de variação permitida, baseado em um percentual (Percentual Variação). Além da variação percentual, o sistema possibilita que seja informado um valor limite em moeda corrente (Limite Variação Valor) para utilização em casos onde a variação percentual não é aderente.
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Operação Triangular | Quando assinalado, indica que a natureza de operação refere-se a aquisição de produtos cuja forma está vinculada a uma operação triangular. Para diferenciar a operação triangular de industrialização da operação triangular de venda à ordem, deve ser assinalada a opção desejada, Industrialização ou Venda à Ordem No momento do cálculo da nota, quando o usuário informar uma natureza de operação de operação triangular de venda à ordem e o cliente do pedido não estiver parametrizado nem para geração dos valores zerados e nem com tabela de preço informada, a nota de remessa por conta e ordem será gerada com os mesmos valores da nota de venda (programa Atualização de Clientes - CD1510, campos Gerar remessa com valores zerados e Tab Preço, pasta Inf. Complementares). Entretanto, quando o cliente do pedido possuir uma tabela de preços para as vendas à ordem ou estiver parametrizado para geração da remessa com valores zerados, na geração automática da nota de remessa, o sistema recalculará o valor do item de acordo com o preço informado na tabela de vendas a ordem ou irá zerar os valores. Esses parâmetros no cadastro de cliente irão influenciar somente no valor dos itens da nota de remessa por conta e ordem; a valorização dos itens do pedido de venda não será alterada.
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Tipo Compra | Especifica quando a natureza refere-se a uma compra, qual o tipo a característica de transação que está sendo efetuada. Este campo é utilizado pelo Recebimento, conforme parametrizações do campo Tipo Compra. As possíveis opções são:
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Natur Complementar | Selecionar a natureza de operação complementar. Essa informação é utilizada para gerar a nota fiscal de transferência de entrada (automaticamente), no estabelecimento de destino. Nas naturezas de Fatura Entrega Futura, este campo é usado para informar a natureza complementar que criará o Saldo em Poder de Terceiros.
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Natureza Bonificação | Quando assinalado, indica que a natureza de operação irá gerar um pedido de bonificação a partir do pedido de venda original, se o módulo Descontos e Bonificações do Datasul EMS estiver implantado. Utilizará para esta geração, a natureza de operação especificada no campo Natur Bonificação. | |||||
Natur Bonificação | Inserir a natureza de operação de bonificação. Esta informação é utilizada para caracterizar pedidos de bonificações. Este campo deve ser informado somente quando o campo Natureza Bonificação estiver assinalado, o que indica que a corrente natureza irá gerar pedidos de bonificação. | |||||
Considera Despesa no Estorno de ICMS | Quando assinaldo, indica que esta despesa deve ser considerada no cálculo do gasto de fabricação para o estorno de crédito ICMS para saídas isentas. |
Natureza Operação – Pasta Atualizações
Objetivo da tela: | Permitir parametrizar as atualizações das naturezas de operações. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | |||||
Cálculo Automático | Quando assinalado, determina que os pedidos de venda com esta natureza de operação podem utilizar o recurso de cálculo automático de notas fiscais a partir da Implantação Pedido (PD4000).
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Impressão Automática | Quando assinalado, determina a impressão ou não da nota fiscal automaticamente, após o cálculo das notas fiscais. Com isso, não haverá necessidade da execução do programa emissor de notas.
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Baixar Estoque |
Campo:
Descrição:
Cálculo Automático
Quando assinalado, determina que os pedidos de venda com esta natureza de operação podem utilizar o recurso de cálculo automático de notas fiscais a partir da Implantação Pedido (PD4000).
Nota:
Ver detalhes pressionando Faturamento Automático do Pedido, programa Implantação Pedido (PD4000), processo Implantação Pedidos de Venda, Manual de Referência de Pedidos de Venda.
O pré-faturamento bloqueará a seleção de pedidos com natureza parametrizada para cálculo automático.
Utilizado pelo módulo Faturamento.
Impressão Automática
Quando assinalado, determina a impressão ou não da nota fiscal automaticamente, após o cálculo das notas fiscais. Com isso, não haverá necessidade da execução do programa emissor de notas.
Nota:
Todos os programas de cálculo de notas fiscais tratam deste campo pressionando Cálculo da Nota Fiscal.
Utilizado pelo módulo Faturamento.
Baixar Estoque
Quando assinalado, determina que os itens da nota fiscal devem gerar movimentos no estoque (baixa do saldo).
Nota:
Utilizado pelo módulo Faturamento, porém não utilizado pelo módulo Recebimento.
Controle Estoque Automático
Quando assinalado, atualiza automaticamente, no momento do cálculo da nota fiscal, os movimentos de estoque, gerados pelas notas fiscais de faturamento, no módulo Controle de Estoque. Com isso, os movimentos do estoque serão integrados com o módulo Estoque, sem a necessidade da execução da programa Atualização de Notas Fiscais no Estoque (FT2100), processo Integração com o módulo Controle do Estoque, Manual de Referência de Faturamento.
Nota:
Este campo é um processo automático do sistema. As atualizações automáticas serão válidas para as funções que seguem:
Botão Faturamento Automático do Pedido: ver detalhes na programa Implantação Pedidos (PD4000), processo de Implantação de Pedidos de Venda, Manual de Referência de Pedidos de Venda.
Cálculo de Embarques: ver detalhes na programa Cálculo de Nota Fiscal de Resumo do Embarque (FT2001), processo Pré-Faturamento, Manual de Referência de Faturamento.
Faturamento de Pedidos: ver detalhes na programa Cálculo de Nota Fiscal para Pedidos de Venda (FT2002), processo Cálculo de Notas Fiscais, Manual de Referência de Faturamento.
Cálculo de Notas Fiscais: ver detalhes na programa Cálculo de Notas Fiscais (FT2003), processo Cálculo de Notas Fiscais, Manual de Referência de Faturamento.
Utilizado pelo módulo Faturamento.
Quando assinalado, determina que os itens da nota fiscal devem gerar |
movimentos no estoque (baixa do saldo).
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Em uma mesma nota fiscal no faturamento pode ser utilizado mais de um código de natureza de operação, sendo que uma determinada natureza de operação pode estar parametrizada para gerar duplicatas e outra não.
Ao atualizar o documento de entrada no recebimento, as duplicatas informadas para o documento de entrada serão conferidas com a condição de pagamento informada para as ordens de compra. Caso não tenha sido informada uma condição para a ordem, será considerada a condição de pagamento do fornecedor. Quando qualquer uma das informações comparadas não coincidirem com as duplicatas informadas, será apresentada uma mensagem de erro, alertando para o fato. Somente será permitida a atualização do documento quando o parâmetro "Atualiza NF Erros Duplicata", da programa Parâmetros Usuário Recebimento (RE0101), estiver assinalado.
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Estoque Automático | Quando assinalado, atualiza automaticamente, no momento do cálculo da nota fiscal, os movimentos de estoque, gerados pelas notas fiscais de faturamento, no módulo Controle de Estoque. Com isso, os movimentos do estoque serão integrados com o módulo Estoque, sem a necessidade da execução do programa Atualização de Notas Fiscais no Estoque (FT2100).
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Gerar Contabilização | Quando assinalado, informa que os itens da nota fiscal geram dados para a contabilização.
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Contabilização Automática | Determina se a contabilização dos movimentos do documento será efetuada automaticamente junto ao módulo Contabilidade. | |||||
Gerar Duplicatas | Quando assinalado, determina que os itens da nota fiscal devem gerar duplicatas.
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CR Automático | Quando assinalado efetua a atualização das duplicatas geradas no faturamento com o módulo Contas a Receber de forma automática, fazendo com que não seja necessário executar o programa de atualização Contas a Receber (Programa FT0603). | |||||
Atualizar Estatística | Quando assinalado, determina que os itens da nota fiscal devem gerar dados para o módulo Estatística. Utilizado pelo módulo Faturamento. | |||||
Estatística Automática | Quando assinalado, atualiza os valores de estatísticas das notas fiscais de faturamento. Com isso, as informações de estatísticas serão gravadas automaticamente, no momento do cálculo da nota fiscal, em um arquivo, no próprio módulo Faturamento, sem a necessidade da execução do programa Atualização de Estatísticas do Faturamento (FT0605).
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Gerar Obrigações Fiscais | Quando assinalado, determina que os itens da nota fiscal devem atualizar o módulo Obrigações Fiscais. Utilizado pelos módulos Faturamento e de Recebimento. | |||||
Atualizar Cotas |
CR Automático
Quando assinalado efetua a atualização das duplicatas geradas no faturamento com o módulo Contas a Receber de forma automática, fazendo com que não seja necessário executar o programa de atualização Contas a Receber (Programa FT0603).
Gerar Obrigações Fiscais
Quando assinalado, determina que os itens da nota fiscal devem atualizar o módulo Obrigações Fiscais.
Nota:
Utilizado pelos módulos Faturamento e de Recebimento.
Atualizar Cotas
Quando assinalado, determina que os itens da nota fiscal devem gerar dados (ou transportados?) para o módulo Cotas.
Nota:
O módulo Cotas está disponível apenas a partir da versão 2.02 do EMS.
Utilizado pelo módulo Faturamento.
Considera NFS não Trib. p/ Cálculo Coef. CIAP
Quando assinalado, define se que a operação refere-se a manutenção de créditos provenientes de operações que envolvam a compra de bens do ativo permanente.
Nota:
A legislação atual prevê o crédito 1/48 avos ao mês sobre o valor do ICMS incidente quando da aquisição de bens do ativo permanente.
Quando da venda de bens ao ativo permanente cujo valor do ICMS proveniente de compra com o respectivo crédito, a legislação prevê um estorno de até 20,0 % ao ano, ou fração mensal, sobre o valor de ICMS creditado.
Considera NFS p/ Cálculo Coef. CIAP
Quando assinalado, define se que a operação refere-se a compra ou venda de bens do ativo permanente. O valor de ICMS incidente será lançado a débito (compra) ou a crédito (saída) em uma conta específica que administra os valores de CIAP.
Nota:
A legislação atual prevê o crédito 1/48 avos ao mês sobre o valor do ICMS incidente quando da aquisição de bens do ativo permanente.
Quando da venda de bens ao ativo permanente cujo valor do ICMS proveniente de compra com o respectivo crédito, a legislação prevê um estorno de até 20,0 % ao ano, ou fração mensal, sobre o valor de ICMS creditado.
Enviar XML NF-e Manualmente
Quando assinalado, determina que o envio do XML da Nota Fiscal Eletrônica será efetuado manualmente.
NF-e de Estorno
Quando assinalado, permite a geração de uma nova nota fiscal eletrônica que estornará uma nota que está com a situação “Uso Autorizado” e que o emissor deseja cancelá-la, porém, já ultrapassou o prazo legal de 24 horas. A NF-e de Estorno utiliza a operação de Devolução existente no ERP, gerando a operação inversa à nota que está sendo estornada.
Nota:
Os estados que adotaram esta implementação são Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Ceará. Para os demais estados é necessário entrar em contato com a SEFAZ.
Enviar descrição da Natureza para NF-e
Quando assinalado, indica que a descrição da natureza de operação será inserida no XML da NF-e.
Nota:
Caso esse campo não seja assinalado, será inserida a descrição do CFOP para o XML, conforme o padrão já estabelecido.
Gerar Contabilização
Quando assinalado, informa que os itens da nota fiscal geram dados para a contabilização.
Nota:
O módulo Faturamento contabiliza apenas a receita de vendas e os impostos da nota fiscal.
Utilizado pelo módulo Faturamento.
Contabilização Automática
Determina se a contabilização dos movimentos do documento será efetuada automaticamente junto ao módulo Contabilidade.
Quando assinalado, determina que os itens da nota fiscal devem gerar dados |
(ou transportados?) para o módulo |
Cotas.
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Considera NFS não Trib. p/ Cálculo Coef. CIAP | Quando assinalado, |
Nota:
Este campo é um processo automático do sistema. As atualizações automáticas serão válidas para as funções que seguem:
Botão Faturamento Automático do Pedido: ver detalhes na programa Implantação Pedidos (PD4000), processo de Implantação de Pedidos de Venda, Manual de Referência de Pedidos de Venda.
Cálculo de Embarques: ver detalhes na programa Cálculo de Nota Fiscal de Resumo do Embarque (FT2001), processo Pré-Faturamento, Manual de Referência de Faturamento.
Faturamento de Pedidos: ver detalhes na programa Cálculo de Nota Fiscal para Pedidos de Venda (FT2002), processo Cálculo de Notas Fiscais, Manual de Referência de Faturamento.
Cálculo de Notas Fiscais: ver detalhes na programa Cálculo de Notas Fiscais (FT2003), processo Cálculo de Notas Fiscais, Manual de Referência de Faturamento.
Utilizado pelo módulo Faturamento.
Operação Entrega Futura / Faturamento Antecipado
Neste campo é informado se a operação será de Entrega Futura ou Faturamento Antecipado.
Nenhum
Quando assinalado, indica que a natureza de operação não é utilizada para tratar de faturamento antecipado ou entrega futura.
Faturamento Antecipado
Quando assinalado, indica que a nota fiscal é uma nota de cobrança (simples faturamento) de uma operação de faturamento antecipado. Neste caso o pedido ficará na situação de aberto até que seja(m) emitida(s) a(s) remessa(s) da(s) mercadoria(s) que completarem o pedido.
Remessa de Faturamento antecipado
Quando assinalado, indica que a nota fiscal é uma nota de remessa de uma operação de faturamento antecipado.
Faturamento com Entrega Futura
Quando assinalado, indica que a nota fiscal é uma nota de cobrança (simples faturamento) de uma operação de faturamento com entrega futura. Neste caso o pedido ficará na situação de aberto até que seja(m) emitida(s) a(s) remessa(s) da(s) mercadoria(s) que completarem o pedido.
Remessa de Entrega Futura
Quando assinalado, indica que a nota fiscal é uma nota de remessa de uma operação de faturamento com entrega futura.
Nota:
Entrega futura: nesse caso, o produto já está disponível na empresa e o fornecedor torna-se mero depositário da mercadoria até que ela seja remetida ao comprador.
Quando a mercadoria for entregue, deverá ser emitida uma nota fiscal de Remessa de Entrega Futura. Reconhece receita na nota de faturamento.
Faturamento antecipado: A transação comercial de Faturamento Antecipado possui características semelhantes à transação de Entrega Futura, a diferença consiste que no Faturamento Antecipado o produto ainda não foi produzido.
Essa transação só reconhece receita na nota de remessa da mercadoria.
Nat. Remessa Ent Fut.
Para a cobrança das mercadorias deverá ser emitida uma nota fiscal com uma natureza de operação de Faturamento de Entrega futura. Quando ocorre a entrega da mercadoria, deverá ser emitida uma nota fiscal de Remessa de Entrega Futura. Quando marcado a opção “Faturamento com Entrega Futura”, o campo “Nat. Remessa Ent Fut” será habilitado para inserir a Natureza de Remessa de Entrega Futura.
Nota:
A natureza de operação da nota fiscal de remessa de entrega futura deve ser parametrizada, com as seguintes alterações:
Baixar Estoque: deve baixar estoque, permitindo que no momento da atualização dele, pela programa Atualização Notas Fiscais Estoque (FT2100), seja baixado o saldo de terceiros em poder da empresa, o qual foi gerado pela nota de venda para entrega futura.
Escrituração do Valor Contábil
Selecionar a opção que determina onde o valor contábil deve ser escriturado. As opções disponíveis são:
Escritura na Fatura – Quando assinalada, indica que o valor contábil será escriturado na nota de fatura.
Escritura na Remessa – Quando assinalada, indica que o valor contábil será escriturado na nota de remessa nas operações de Faturamento Antecipado e Entrega Futura.
Nota:
Este campo somente ficará habilitado se for selecionado "Faturamento Antecipado" ou "Faturamento com Entrega Futura". Este novo campo somente poderá ser alterado enquanto a natureza ainda não tiver sido utilizada em algum documento.
Naturezas Operação – Pasta Impostos
Objetivo da tela: | Permitir Importante: |
Principais Campos e Parâmetros:
define se que a operação refere-se a manutenção de créditos provenientes de operações que envolvam a compra de bens do ativo permanente.
| ||||||
Considera NFS p/ Cálculo Coef. CIAP | Quando assinalado, define se a operação refere-se a compra ou venda de bens do ativo permanente. O valor de ICMS incidente será lançado a débito (compra) ou a crédito (saída) em uma conta específica que administra os valores de CIAP.
| |||||
Enviar XML NF-e Manualmente | Quando assinalado, determina que o envio do XML da Nota Fiscal Eletrônica será efetuado manualmente. | |||||
NF-e de Estorno | Quando assinalado, permite a geração de uma nova nota fiscal eletrônica que estornará uma nota que está com a situação Uso Autorizado e que o emissor deseja cancelá-la, porém, já ultrapassou o prazo legal de 24 horas. A NF-e de Estorno utiliza a operação de Devolução existente no ERP, gerando a operação inversa à nota que está sendo estornada.
| |||||
Enviar Descrição da Natureza para NF-e | Quando assinalado, indica que a descrição da natureza de operação será inserida no XML da NF-e.
| |||||
Industrialização por Encomenda | Será usado para gerar automaticamente os itens da nota que irão baixar o saldo em poder de terceiros. | |||||
Buscar Componentes | Define de onde devem ser buscados os componentes para fazer o retorno simbólico e a lista de insumos próprios. Podendo ser por Estrutura ou Movimentos da Ordem. | |||||
Demonstrar Insumos Próprios nas Observações | Determina se deve gerar a lista de insumos próprios nas informações complementares da nota. | |||||
Demonstra Insumos Próprios nas Observações do Item da Nota Fiscal ou na Nota Fiscal | Define em qual observação serão demonstrados os insumos próprios, no Item da Nota (apenas no XML), ou na Nota Fiscal (XML e Consulta de Nota). | |||||
Operação Entrega Futura / Faturamento Antecipado | Neste campo é informado se a operação será de Entrega Futura ou Faturamento Antecipado. | |||||
Nenhum | Quando assinalado, indica que a natureza de operação não é utilizada para tratar de faturamento antecipado ou entrega futura. | |||||
Faturamento Antecipado | Quando assinalado, indica que a nota fiscal é uma nota de cobrança (simples faturamento) de uma operação de faturamento antecipado. Neste caso o pedido ficará na situação de aberto até que seja(m) emitida(s) a(s) remessa(s) da(s) mercadoria(s) que completarem o pedido. | |||||
Remessa de Faturamento antecipado | Quando assinalado, indica que a nota fiscal é uma nota de remessa de uma operação de faturamento antecipado. | |||||
Faturamento com Entrega Futura | Quando assinalado, indica que a nota fiscal é uma nota de cobrança (simples faturamento) de uma operação de faturamento com entrega futura. Neste caso o pedido ficará na situação de aberto até que seja(m) emitida(s) a(s) remessa(s) da(s) mercadoria(s) que completarem o pedido. | |||||
Remessa de Entrega Futura | Quando assinalado, indica que a nota fiscal é uma nota de remessa de uma operação de faturamento com entrega futura.
| |||||
Nat. Remessa Ent Fut. | Para a cobrança das mercadorias deverá ser emitida uma nota fiscal com uma natureza de operação de Faturamento de Entrega futura. Quando ocorre a entrega da mercadoria, deverá ser emitida uma nota fiscal de Remessa de Entrega Futura. Quando assinalado a opção Faturamento com Entrega Futura, o campo Nat. Remessa Ent Fut será habilitado para inserir a Natureza de Remessa de Entrega Futura.
| |||||
Escrituração do Valor Contábil | Selecionar a opção que determina onde o valor contábil deve ser escriturado. As opções disponíveis são:
| |||||
Escritura IPI | Selecionar a opção que determina onde o IPI deve ser escriturado. As opções são:
| |||||
Considera NF no SCANC Refinaria | Quando assinalado, indica que a natureza de operação será considerada na geração do arquivo do SCANC da Refinaria. |
Natureza Operação – Pasta Impostos
Objetivo da tela: | Permitir informar os tipos de impostos das naturezas de operações.
|
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | |||||
IPI – Tipo Base | Selecionar o tipo de base de cálculo do IPI correspondente ao valor da mercadoria, com ou sem desconto. As opções disponíveis são:
Utilizado pelos módulos Faturamento e de Recebimento. | |||||
Incluir Frete Base IPI | Quando assinalado, indica que o valor do frete constante na nota fiscal será incluído na base de cálculo do IPI. Utilizado pelos módulos Faturamento e de Recebimento. | |||||
Cód Vinculação | Selecionar o código de vinculação do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) referente à natureza de operação, previamente cadastrado por intermédio do programa Atualização do Código de Vinculação de IPI (CD0918).
| |||||
Cód Tributação | Selecionar a forma do código de tributação do IPI. As opções disponíveis são:
Define se os programas de cálculo calcularão o imposto com a base integral (Tributado), com redução na base de cálculo (Reduzido). Quando o código de tributação for Reduzido e informado o % Redução IPI, o sistema reduz da base, escriturando a diferença na coluna de Isentas no livro fiscal (entradas). Quando o código de tributação for Outras e informado o % Redução IPI, o sistema reduz da base, escriturando o valor da mercadoria na coluna de Outros.
|
Campo:
Descrição:
IPI – Tipo Base
Selecionar o tipo de base de cálculo do IPI correspondente ao valor da mercadoria, com ou sem desconto. As opções disponíveis são:
Líquido.
Bruto.
Nota:
Utilizado pelos módulos Faturamento e de Recebimento.
Incluir Frete Base IPI
Quando assinalado, indica que o valor do frete constante na nota fiscal será incluído na base de cálculo do IPI.
Nota:
Utilizado pelos módulos Faturamento e de Recebimento.
Cód Vinculação
Selecionar o código de vinculação do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) referente à natureza de operação, previamente cadastrado por intermédio do programa Atualização do Código de Vinculação de IPI (CD0918).
Importante:
Os códigos de vinculação de IPI resultam de agrupamentos de naturezas de operações, de acordo com critérios pré-definidos pelo Fisco.
O conteúdo desse campo será utilizado quando da emissão de relatórios, para apuração dos valores de IPI no módulo Obrigações Fiscais.
Esse campo deve ser utilizado para naturezas de operações de entradas e saídas e será aplicado somente no módulo Obrigações Fiscais.
Os programas abaixo utilizam o código de vinculação de IPI para geração da DIPI:
DIPI – Relação Dados Remetente (OF0722).
DIPI – Relação Dados Destinatário (OF0723).
DIPI – Relação Dados Entrada (OF0724).
DIPI – Relação Dados Saída (OF0725).
Nota:
O código de vinculação de IPI não é mais sendo exigido pela legislação, devido a alterações na forma de apresentação da DIPI.
Entretanto, ainda é utilizado para a elaboração dos relatórios referentes a DIPI no módulo Obrigações Fiscais. Por esse motivo é necessário informá-lo, pelo menos, com um valor genérico.
Como o código de vinculação de IPI era uma exigência do Fisco, e o mesmo determinava quais códigos pertenciam a quais naturezas, o qual não tem mais influência.
Porém, todos os programas que geram informações para a DIPI possuem o parâmetro, solicitando ao usuário que considere ou não o código de vinculação na geração do relatório. Dessa forma, basta o usuário gerar o relatório sem considerar esse campo.
Utilizado pelo módulo Obrigações Fiscais.
Exemplo:
31.0 – Vendas para o Mercado Nacional
32.9 – Vendas equiparadas à Exportação
34.5 – Vendas para a Zona Franca de Manaus
36.1 – Remessas a empresas Comerciais Exportadoras
Cód Tributação
Selecionar a forma do código de tributação do IPI. As opções disponíveis são:
Tributado.
Reduzido.
Isento.
Outros.
Define se os programas de cálculo calcularão o imposto com a base integral (Tributado), com redução na base de cálculo (Reduzido).
Quando o código de tributação for Reduzido e informado o % Redução IPI, o sistema reduz da base, escriturando a diferença na coluna de Isentas no livro fiscal (entradas).
Quando o código de tributação for Outras e informado o % Redução IPI, o sistema reduz da base, escriturando o valor da mercadoria na coluna de Outros.
Importante:
O código de tributação Tributado é o único que gera crédito do imposto.
Utilizado pelos módulos Faturamento e de Recebimento.
% Redução IPI
Inserir o percentual a ser subtraído do valor da base de cálculo do IPI.
Importante:
O valor subtraído da base de cálculo do IPI será lançado na coluna de Isentos.
Os programas reduzirão a base de cálculo do IPI caso o item e a natureza de operação estiverem parametrizados como Reduzido para Faturamento e Recebimento, ou Outras para Recebimento.
Utilizado pelos módulos de Faturamento e de Recebimento.
Imprime IPI Outras no DANFE
Quando assinalado, imprime o valor do IPI no DANFE para a nota fiscal que possuir a tributação igual a Outras.
IPI na Fatura Entr. Futura ou Faturamento Antecipado
Quando assinalado, indica que o valor referente ao IPI será cobrado na Fatura de Entrega Futura ou Faturamento Antecipado. Caso não assinalado, o valor de IPI será cobrado somente na geração das notas de remessa, com a geração de duplicatas para este fim.
Importante:
Esse campo somente é habilitado quando a natureza estiver parametrizada como “Faturamento Antecipado” ou “Faturamento com Entrega Futura”.
Incluir IPI Base ICMS
Quando assinalado, indica que o valor do IPI será adicionado na base de cálculo do ICMS.
Importante:
Esse parâmetro será considerado somente quando o campo Consumidor Final, localizado na pasta ICMS, não estiver selecionado. Caso selecionado, o valor do IPI será adicionado ao valor da base de cálculo do ICMS.
Utilizado pelos módulos de Faturamento e de Recebimento.
Incluir IPI ICMS Outras
Quando assinalado, indica que o valor do IPI das Notas Fiscais de consumidor final será acrescentado na coluna de ICMS Outras (em Obrigações Fiscais), para as Notas Fiscais digitadas no Recebimento.
Importante:
Utilizado pelos módulos Faturamento e de Recebimento.
Incluir IPI Outras Total NF
Quando assinalado, indica que o valor do IPI Outras (valor do imposto) será adicionado ao valor total das Notas Fiscais de Transferências e das operações com terceiros.
O módulo Faturamento incluía esse o valor caso este parâmetro esteja selecionado.
Importante:
Esse campo é considerado quando do cálculo do valor total do item das notas fiscais de devolução, tanto para entradas como para saídas.
Utilizado pelos módulos de Faturamento e de Recebimento.
Incluir IPI Outros Base Subs
Quando assinalado, indica que o valor do IPI, calculado com código de tributação Outros, será incluído na base do ICMS retido por substituição tributária.
Escrituração IPI Frete
Quando assinalado, indica que os conhecimentos de Frete digitados no Recebimento possuirão o IPI escriturado por intermédio do programa Emissão do Livro Registro de Entradas – Modelo para Indústrias – P1 (OF0520). Os mesmos terão o igual efeito sobre notas fiscais de energia elétrica e serviços telefônicos. Caso seja feita a escrituração, a mesma ocorrerá para a coluna correspondente ao código de tributação do IPI na Natureza de Operação.
Importante:
|
% Redução IPI |
Quando assinalado, indica que o conteúdo desse campo será gravado no Item da Nota Fiscal. Posteriormente, será copiado para o documento fiscal quando da atualização das Notas no módulo Obrigações Fiscais.
No módulo Obrigações Fiscais esse parâmetro, copiado para os itens do documento fiscal, determina se os itens dos documentos fiscais, dessa Natureza de Operação, serão considerados pela programa Estorno de Crédito de IPI por Saídas Isentas (OF0606).
Importante:
Utilizado pelo módulo Faturamento.
IPI Imune (Situação Tributária)
Quando assinalado, gera, por intermédio das rotinas do SPED Fiscal e Nota Fiscal Eletrônica, a situação tributária referente à IPI Imune.
IPI Não Tributado (Situação Tributária)
Quando assinalado, gera, por intermédio das rotinas do SPED Fiscal e Nota Fiscal Eletrônica, a situação tributária referente à IPI Não Tributado.
Importante:
O sistema permitirá que somente um destes parâmetros (“IPI Imune” e “IPI Não Tributado”) esteja marcado, para cada registro de Natureza de Operação.
Suspensão IPI Importação
Quando assinalado, determina que o imposto sobre produtos industrializados para a natureza de operação é suspenso, deixando de constar na nota fiscal, no entanto, continua sendo considerado para o cálculo da PIS e COFINS.
Tipo Base (ISS)
Selecionar o tipo de base de cálculo do ISS correspondente ao valor da mercadoria, com ou sem desconto. As opções disponíveis são:
Líquido.
Bruto.
Importante:
Utilizado pelos módulos Faturamento.
Cód Tributação(ISS)
Selecionar a forma do código de tributação do ISS. As opções disponíveis são:
Tributado.
Isento.
Outros.
Reduzido.
Para nota fiscal de entrada (NFE), o código de tributação do ISS não deve ser tributado.
Importante:
Caso esse campo não seja selecionado será considerado como Isento.
Utilizado pelos módulos Faturamento e Recebimento.
% Redução ISS
Inserir o percentual a ser subtraído do valor da base de cálculo do ISS.
Importante:
Os programas reduzirão a base de cálculo do ISS caso o item e a natureza de operação estiverem parametrizados como Reduzido.
Utilizado pelo módulo Faturamento.
Natur Vinculada
Selecionar o código da natureza vinculada.
Importante:
Essa natureza é utilizada na geração de saldos em poder de terceiros, quando parametrizado como Operação Triangular. A natureza de operação informada como complementar deve representar movimentação com terceiros e do tipo remessa beneficiamento ou remessa consignação. Para uma natureza de entrada, a natureza obrigatoriamente como complementar deverá ser de saída e vice-versa.
Esse campo também será utilizado para gerar um documento de saída com valores de ICMS / IPI, na coluna Outras, a partir de um item de uma Nota de Serviço (vendas de produtos personalizados).
Exemplo:
Nas vendas de formulários personalizados há necessidade de tributar o ISS e efetuar um lançamento, na coluna ICMS Outras, do Livro Registro de Saídas, em Obrigações Fiscais. Para isso, deve ser informada uma natureza de operação tipo Saída no campo Natureza Vinculada.
Retém IR Fonte
Quando assinalado, indica que haverá retenção de imposto de renda para as notas de serviço.
Importante:
Sempre que esse campo for selecionado, o percentual deve ser informado no programa Parâmetros do Faturamento (FT0301) ou no próprio cadastro de naturezas de operação.
Utilizado pelo módulo Faturamento.
% IRRF
Informar o percentual de IR desejado para que o mesmo seja retido no momento de cálculo da nota fiscal. Caso este campo esteja com valor igual a zero, o sistema irá buscar o percentual de IRRF no programa FT0301.
Considera ICMS Outros na NF-e [XML e DANFE]
Quando assinalado, permite imprimir no DANFE e enviar para a SEFAZ (XML/TXT) a base de cálculo, valor do imposto e alíquota, quando o ICMS está parametrizado como Outros.
Demonstrar Impostos Consumidor
Quando assinalado, determina que será destacado na nota fiscal o valor aproximado dos tributos que influenciaram no preço de venda.
Naturezas Operação – Pasta ICMS
Objetivo da tela: | Permitir |
Principais Campos e Parâmetros:
Inserir o percentual a ser subtraído do valor da base de cálculo do IPI.
| ||||||
Imprime IPI Outras no DANFE | Quando assinalado, imprime o valor do IPI no DANFE para a nota fiscal que possuir a tributação igual a Outras. | |||||
IPI na Duplic. Fat. Entr. Fut. ou Fatur. Antec. | Quando assinalado, indica que o valor referente ao IPI será cobrado na Fatura de Entrega Futura ou Faturamento Antecipado. Caso não assinalado, o valor de IPI será cobrado somente na geração das notas de remessa, com a geração de duplicatas para este fim.
| |||||
Incluir IPI Base ICMS | Quando assinalado, indica que o valor do IPI será adicionado na base de cálculo do ICMS, na nota de entrada.
| |||||
Incluir IPI ICMS Outras | Quando assinalado, indica que o valor do IPI das Notas Fiscais de consumidor final será acrescentado na coluna de ICMS Outras (em Obrigações Fiscais), para as Notas Fiscais digitadas no Recebimento. Se este parâmetro não estiver marcado, será descontado o valor do IPI da base de cálculo do ICMS no momento da integração com OF, e considerará apenas o valor da base de cálculo do ICMS.
| |||||
Incluir IPI Outras Total NF | Quando assinalado, indica que o valor do IPI Outras (valor do imposto) será adicionado ao valor total das Notas Fiscais de Transferências e das operações com terceiros.
| |||||
Incluir IPI Outros Base Subs | Quando assinalado, indica que o valor do IPI, calculado com código de tributação Outros, será incluído na base do ICMS retido por substituição tributária. | |||||
Escrituração IPI Frete | Quando assinalado, indica que os conhecimentos de Frete digitados no Recebimento possuirão o IPI escriturado por intermédio do programa Emissão do Livro Registro de Entradas – Modelo para Indústrias – P1 (OF0520). Utilizado pelos módulos Faturamento e de Recebimento. | |||||
Estorna IPI | Quando assinalado, indica que o conteúdo desse campo será gravado no Item da Nota Fiscal. Posteriormente, será copiado para o documento fiscal quando da atualização das Notas no módulo Obrigações Fiscais. No módulo Obrigações Fiscais esse parâmetro, copiado para os itens do documento fiscal, determina se os itens dos documentos fiscais, dessa Natureza de Operação, serão considerados pelo programa Estorno de Crédito de IPI por Saídas Isentas (OF0606). Utilizado pelo módulo Faturamento. | |||||
IPI Imune (Situação Tributária) | Quando assinalado, gera, por intermédio das rotinas do SPED Fiscal e Nota Fiscal Eletrônica, a situação tributária referente à IPI Imune. | |||||
IPI Não Tributado (Situação Tributária) | Quando assinalado, gera, por intermédio das rotinas do SPED Fiscal e Nota Fiscal Eletrônica, a situação tributária referente à IPI Não Tributado.
| |||||
Suspensão IPI Importação | Quando assinalado, determina que o imposto sobre produtos industrializados para a natureza de operação é suspenso, deixando de constar na nota fiscal, no entanto, continua sendo considerado para o cálculo do PIS e COFINS. | |||||
Tipo Base (ISS) | Selecionar o tipo de base de cálculo do ISS correspondente ao valor da mercadoria, com ou sem desconto. As opções disponíveis são:
Utilizado pelo módulo Faturamento. | |||||
Cód Tributação(ISS) | Selecionar a forma do código de tributação do ISS. As opções disponíveis são:
Para nota fiscal de entrada (NFE), o código de tributação do ISS não deve ser tributado.
| |||||
% Redução ISS | Inserir o percentual a ser subtraído do valor da base de cálculo do ISS.
| |||||
Natur Vinculada | Selecionar o código da natureza vinculada.
| |||||
Retém IR Fonte | Quando assinalado, indica que haverá retenção de imposto de renda para as notas de serviço.
| |||||
% IRRF | Informar o percentual de IR desejado para que seja retido no momento de cálculo da nota fiscal. Caso este campo esteja com valor igual a zero, o sistema irá buscar o percentual de IRRF no programa FT0301. | |||||
Considera ICMS Outros na NF-e [XML e DANFE] | Quando assinalado, permite imprimir no DANFE e enviar para a SEFAZ (XML/TXT) a base de cálculo, valor do imposto e alíquota, quando o ICMS está parametrizado como Outros. | |||||
Demonstrar Impostos Consumidor | Quando assinalado, determina que será destacado na nota fiscal o valor aproximado dos tributos que influenciaram no preço de venda. |
Naturezas Operação – Pasta ICMS
Objetivo da tela: | Permitir inserir as informações sobre o imposto ICMS. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | |||||
Cód Tributação | Selecionar a forma de tributação do ICMS. As opções disponíveis são: Tributado, Reduzido, Isento e Outros para Faturamento e Recebimento, e Diferido somente para o Recebimento. Ou seja, define se os programas calcularão o imposto com a base integral (Tributado), com redução na base de cálculo (Reduzido), lançando o valor da base em isentas (Isentas) ou em outras (Outras). O programa de cálculo de notas fiscais do Faturamento calcula o valor do imposto para o código de tributação Outras. No módulo Faturamento, serão atualizados os campos valor do imposto e valor outras (com a base de cálculo) e, no módulo Obrigações Fiscais, será atualizado apenas o campo valor outras.
| |||||
Alíquota ICMS | Inserir a alíquota a ser aplicada sobre a base de cálculo do ICMS.
| |||||
Alíquota Complem | Inserir a alíquota que deve ser aplicada sobre a base de cálculo do ICMS, nas operações interestaduais, para consumidor final, quando a alíquota interna seja superior a interestadual. Ver detalhes na busca do campo Alíquota ICMS.
| |||||
Base ICMS | Selecionar a Base de Cálculo do ICMS que será calculada pelo valor Líquido ou Bruto da mercadoria, respectivamente, com ou sem desconto. Utilizado pelos módulos Faturamento e de Recebimento. | |||||
Tipo Base ICMS | Define a fórmula a ser utilizada para formar a base de cálculo do ICMS, podendo ser A, B, C, D ou E.
| |||||
Estorna ICMS | Quando assinalado, o conteúdo será gravado no item da nota fiscal e, posteriormente, copiado para o documento fiscal, durante a atualização das notas no módulo Obrigações Fiscais. No módulo Obrigações Fiscais, este parâmetro (copiado para o documento fiscal) determina se os documentos fiscais, dessa natureza de operação, serão considerados pelo programa Estorno de Crédito de ICMS por Saídas Isentas (OF0607). Utilizado pelo módulo Faturamento. | |||||
% Desc ICMS | Quando informado, o percentual de desconto de ICMS será aplicado sobre o valor da mercadoria, de forma semelhante ao do desconto comercial. Caso o campo seja parametrizado, o percentual de desconto de ICMS será gravado no item do pedido de venda, no momento da sua implantação; também poderá ser informado no programa Manutenção de Unidades da Federação (CD0904). Utilizado pelo módulo Faturamento. |
Campo:
Descrição:
Código Tributação ICMS
Selecionar a forma de tributação do ICMS. As opções disponíveis são: Tributado, Reduzido, Isento e Outros para Faturamento e Recebimento, e Diferido somente para o Recebimento.
Ou seja, define se os programas calcularão o imposto com a base integral (Tributado), com redução na base de cálculo (Reduzido), lançando o valor da base em isentas (Isentas) ou em outras (Outras).
O programa de cálculo de notas fiscais do Faturamento calcula o valor do imposto para o código de tributação Outras. No módulo Faturamento, serão atualizados os campos valor do imposto e valor outras (com a base de cálculo) e, no módulo Obrigações Fiscais, será atualizado apenas o campo valor outras.
Nota:
O código de tributação ICMS Tributado
é o que único que gera crédito do imposto.
Utilizado pelos módulos Faturamento e de Recebimento.
Alíquota ICMS
Inserir a alíquota a ser aplicada sobre a base de cálculo do ICMS.
Nota:
Existe um algoritmo de busca da alíquota de ICMS para o item da Nota fiscal que também considera as funções Manutenção de Unidades da Federação (CD0904) e ICMS Diferenciado (FT0312).
Utilizado pelos módulos Faturamento e de Recebimento.
Alíquota Complem
Inserir a alíquota que deve ser aplicada sobre a base de cálculo do ICMS, nas operações interestaduais, para consumidor final, quando a alíquota interna seja superior a interestadual. Ver detalhes na busca do campo Alíquota ICMS.
Nota:
O ICMS Complementar apenas será calculado para o fornecedor, pelo Faturamento nas Notas Fiscais de Devolução.
Este parâmetro também é conhecido como diferencial de alíquota.
Utilizado pelos módulos Faturamento e de Recebimento.
Base ICMS
Selecionar a Base de Cálculo do ICMS que será calculada pelo valor Líquido ou Bruto da mercadoria, respectivamente, com ou sem desconto.
Nota:
Utilizado pelos módulos Faturamento e de Recebimento.
Tipo Base ICMS
Define a fórmula a ser utilizada para formar a base de cálculo do ICMS, podendo ser A, B, C, D ou E.
Nota:
Estes códigos correspondem a fórmulas padronizadas de cálculo do ICMS, criadas para atender as diferenças existentes entre os Estados na forma de realização da base de cálculo do mesmo.
Utilizado pelos módulos Faturamento e de Recebimento.
Estorna ICMS
Quando assinalado, o conteúdo do mesmo será gravado no item da nota fiscal e, posteriormente, copiado para o documento fiscal, durante a atualização das notas no módulo Obrigações Fiscais.
No módulo Obrigações Fiscais, este parâmetro (copiado para o documento fiscal) determina se os documentos fiscais, dessa natureza de operação, serão considerados pela programa Estorno de Crédito de ICMS por Saídas Isentas (OF0607).
Nota:
Utilizado pelo módulo Faturamento.
% Desc ICMS
Quando informado, o percentual de desconto de ICMS será aplicado sobre o valor da mercadoria, de forma semelhante ao do desconto comercial.
Caso o campo seja parametrizado, o percentual de desconto de ICMS será gravado no item do pedido de venda, no momento da sua implantação; também poderá ser informado na programa Manutenção de Unidades da Federação (CD0904).
Utilizado pelo módulo Faturamento.
Motivo da Desoneração do ICMS
Selecionar o motivo da desoneração do ICMS do item da nota. As opções disponíveis são:
1 - Táxi;
3 - Produtor Agropecurário;
4 - Frontista/Locadora;
5 - Diplomático/Consular;
6 - Utilitários e Motocicletas da ZFM e ALCs;
7 - Suframa;
8 - Venda a Órgão Público;
9 - Outros;
10 - Deficiente condutor;
11 - Deficiente não condutor;
12 - Órgão de fomento e desenvolvimento agropecuário.
16 - Olimpíadas Rio 2016
Nota:
Este campo irá atender as mudanças definidas pela Nota Técnica 2013/005 instituindo alterações no leiaute da NF-e versão 3.10. Ao acionar o botão, será apresentada a tela Motivo Desoneração ICMS.
% Desc Zona Franca | Inserir o percentual de desconto do ICMS para a Zona Franca de Manaus. Este desconto é incondicional, portanto, não será considerado no cálculo da base do ICMS e no cálculo da base do IPI quando o cálculo destes valores for efetuado pelo Líquido. |
Ver detalhes na descrição |
dos campos Base Cálculo IPI, |
no programa Manutenção dos Parâmetros de Pedidos de Venda (PD0301) |
Nota:
Ver detalhes no conceito Determinação do Desconto sobre vendas para a Zona Franca de Manaus, processo Cálculo de Notas Fiscais, Manual de Referência de Faturamento.
Utilizado pelo módulo Faturamento.
e ICMS incluso no Preço, no programa Manutenção de Parâmetros do Faturamento (FT0301). Utilizado pelo módulo Faturamento. | ||||||
% Redução ICMS | Inserir o percentual que deve ser subtraído do valor da base de cálculo do ICMS. Os programas somente reduzirão a base de cálculo do ICMS caso o item e a natureza de operação estiverem parametrizados como Reduzido (Faturamento e Recebimento) ou Outras (Recebimento).
| |||||
Destino Redução | Selecionar o destino do valor da Redução da base de cálculo do ICMS a ser lançado para as Notas Fiscais. Este valor será gravado em Outras de ICMS ou em Isentas de ICMS. As opções disponíveis são: Isento ou Outros. Utilizado pelos módulos Faturamento e de Recebimento. | |||||
Inclui Frete Base Desc Zona Franca | Quando assinalado, determina que o valor do frete deve ser considerado na base de cálculo do desconto de ICMS da Zona Franca. | |||||
Considera % Redução ICMS Base ZFM | Quando assinalado, determina que o percentual informado no campo % Redução ICMS será |
% Redução ICMS
subtraído do valor da base de cálculo do ICMS para a Zona Franca de Manaus (ZFM).
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Valor da Redução
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Utilizado pelos módulos Faturamento e de Recebimento.
Substituição Tributária | Quando assinalado, determina se o sistema deve ou não calcular substituição tributária para o item da nota fiscal. Quando a natureza de operação está parametrizada para calcular substituição tributária, a programa Manutenção de Documento (RE1001), abre, na tela, o campo Possui ICMS Retido. O default para o campo Possui ICMS Retido será igual a Não, permitindo ao usuário alterar esta informação.
| |||||
% ICMS Subs Trib. | Inserir a alíquota a ser aplicada sobre a base de cálculo do ICMS retido por Substituição Tributária.
| |||||
Item ICMS Cobrado Subs Tributária | Quando assinalado, define se o item com ICMS já foi cobrado, anteriormente, por substituição tributária. Utilizado na impressão da nota fiscal. | |||||
ICMS Outros Valor Subs Tributária | Quando assinalado, indica que o ICMS Outros será considerado no cálculo do valor da substituição tributária. Exemplo: Utilizado pelo Faturamento e Recebimento. | |||||
Gera Crédito Subs Tributária | Quando assinalado, define se, na contabilização da nota de compra com substituição tributária, será gerado crédito do valor do ICMS substituto. Neste caso, na integração com obrigações fiscais, o valor do ICMS substituto será somado ao do ICMS normal da nota.
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Diminui Substituição Total Frete | Quando assinalado, os conhecimentos de frete, digitados no recebimento com valores de substituição tributária, poderão abater este valor do total da nota, creditando, na conta transitória de fornecedores, somente o valor a ser pago para o fornecedor. Utilizado pelo módulo Recebimento. | |||||
Devol/Remessa Garantia ICMS ST Contrib. Substituído | Quando assinalado, nas operações de devolução a Fornecedor ou remessa em garantia o valor do ICMS ST será destacado no campo Outras despesas. | |||||
Consumidor Final | Quando assinalado, a operação será para consumo próprio ou ativo, e o valor do IPI será adicionado na base de cálculo do ICMS. Caso o campo não esteja parametrizado, a operação será para comercialização ou industrialização, sendo que o valor do IPI não será adicionado na base de cálculo do ICMS. Neste caso, o campo Inclui IPI na Base do ICMS, pasta IPI, é que determinará se o IPI será ou não incluído. Utilizado pelos módulos Faturamento e de Recebimento. | |||||
Item ICMS Suspenso | Quando assinalado, indica que o item possui suspensão de ICMS. Essa opção é considerada quando o Código de Tributação do ICMS for Outras. Quando da impressão da nota fiscal, será apresentado o código da Situação Tributária igual a 50 (Suspensão). Esse campo é utilizado na impressão da Nota Fiscal. | |||||
Item ICMS Diferido | Quando assinalado, indica que o item possui diferimento de ICMS. Essa opção é considerada quando o Código de Tributação do ICMS for Outras. Quando da impressão da nota fiscal, será apresentado o código da Situação Tributária igual a 51 (Diferimento). Esse campo é utilizado na impressão da Nota Fiscal. | |||||
Não Tributada (ICMS) | Quando assinalado, indica que o item não é tributado |
Destino Redução
Selecionar o destino do valor da Redução da base de cálculo do ICMS a ser lançado para as Notas Fiscais. Este valor será gravado em Outras de ICMS ou em Isentas de ICMS. As opções disponíveis são: Isento ou Outros.
Nota:
Utilizado pelos módulos Faturamento e de Recebimento.
Inclui Frete Base Desc Zona Franca
Quando assinalado, determina que o valor do frete deve ser considerado na base de cálculo do desconto de ICMS da Zona Franca.
Considera % Redução ICMS Base ZFM
Quando assinalado, determina que o percentual informado no campo “% Redução ICMS” será subtraído do valor da base de cálculo do ICMS para a Zona Franca de Manaus (ZFM).
Nota:
Os programas somente reduzem a base de cálculo do ICMS caso o item e a natureza de operação estiverem parametrizados como "Reduzido" (Faturamento e Recebimento) ou "Outras" (Recebimento), porém nesse caso, com esse novo parâmetro para o cálculo exclusivo da ZFM, não será mais necessário parametrizar a natureza de operação como “Reduzido”.
Importante:
O valor da redução é o valor subtraído da base de cálculo do ICMS que será lançado na coluna "Outras" ou "Isentas", de acordo com a parametrização do campo Destino Redução ICMS, desta mesma pasta.
Substituição Tributária
Quando assinalado, determina se o sistema deve ou não calcular substituição tributária para o item da nota fiscal.
Quando a natureza de operação está parametrizada para calcular substituição tributária, a programa Manutenção de Documento (RE1001), abre, na janela, o campo Possui ICMS Retido. O default para o campo Possui ICMS Retido será igual a Não, permitindo ao usuário alterar esta informação.
Nota:
Todos as demais informações referentes à Substituição Tributária devem estar devidamente parametrizadas. Ver detalhes no conceito Substituição Tributária, Manual de Referência de Faturamento.
Utilizado pelos módulos Faturamento e de Recebimento.
% ICMS Subs Trib.
Inserir a alíquota a ser aplicada sobre a base de cálculo do ICMS retido por Substituição Tributária.
Nota:
Os programas de cálculo de Notas Fiscais somente irão considerar este parâmetro se os campos ICMS Estadual p/Subs Trib da programa Manutenção de Unidades da Federação (CD0904) e Substituição Tributária por Item/UF, programa Manutenção de Unidades da Federação, estiverem iguais a zero.
Utilizado pelos módulos Faturamento e de Recebimento.
Item ICMS Cobrado Subs Tributária
Quando assinalado, define se o item com ICMS já foi cobrado, anteriormente, por substituição tributária.
Nota:
Utilizado na impressão da nota fiscal.
ICMS Outros Valor Subs Tributária
Quando assinalado, indica que o ICMS Outros será considerado no cálculo do valor da substituição tributária.
Exemplo:
Nota fiscal com suspensão (ICMS Outros) de ICMS e retenção (Substituição Tributária). Compra para consumo (ICMS Outros) com ICMS retido (Substituição Tributária).
Utilizado pelo Faturamento e Recebimento.
Gera Crédito Subs Tributária
Quando assinalado, define se, na contabilização da nota de compra com substituição tributária, será gerado crédito do valor do ICMS substituto. Neste caso, na integração com obrigações fiscais, o valor do ICMS substituto será somado ao do ICMS normal da nota.
Nota:
Esse campo somente é habilitado quando o campo "ICMS Subs Trib Antecip" não estiver assinalado.
Utilizado pelo módulo Recebimento.
Diminui Substituição Total Frete
Quando assinalado, os conhecimentos de frete, digitados no recebimento com valores de substituição tributária, poderão abater este valor do total da nota, creditando, na conta transitória de fornecedores, somente o valor a ser pago para o fornecedor.
Nota:
Utilizado pelo módulo Recebimento.
Consumidor Final
Quando assinalado, a operação será para consumo próprio ou ativo, e o valor do IPI será adicionado na base de cálculo do ICMS.
Caso o campo não esteja parametrizado, a operação será para comercialização ou industrialização, sendo que o valor do IPI não será adicionado na base de cálculo do ICMS.
Neste caso, o campo Inclui IPI na Base do ICMS, pasta IPI, é que determinará se o IPI será ou não incluído.
Nota:
Utilizado pelos módulos Faturamento e de Recebimento.
Item ICMS Suspenso
de ICMS. Essa opção é considerada quando o Código de Tributação do ICMS for |
“Isento”. Quando da impressão da nota fiscal |
Nota:
Esse campo é utilizado na impressão da Nota Fiscal.
, será apresentado o código da Situação Tributária 41 igual a (Não Tributada). Esse campo é utilizado na impressão da Nota Fiscal. | ||||||
ICMS Presumido | Quando selecionado, indica que a natureza de operação informada possui ICMS Presumido.
| |||||
Isenção Parcial (ICMS) | Quando assinalado, indica que a natureza se trata de uma isenção parcial de ICMS. | |||||
Contrib Substituído Antecip | Quando assinalado, determina que será possível informar o valor da substituição tributária antecipada no recebimento fiscal (RE1001). | |||||
Créd Subst Trib Antecip | Quando assinalado, determina que será lançado na conta de ICMS Subs Trib Antecipado. Nesse caso, são gerados lançamentos de débito na conta do ICMS Substituição Tributária Antecipada e crédito na conta do saldo de estoque. Caso não assinalado, determina que o valor da substituição tributária antecipada será lançado como custo da mercadoria. Nesse caso, são gerados lançamentos de débito na conta do saldo de estoque e crédito na conta transitória do fornecedor.
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Item ICMS Diferido
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ICMS Subs Trib Antecip |
Quando assinalado, |
determina que existe substituição tributária antecipada para as movimentações da natureza de operação.
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Nota:
Esse campo é utilizado na impressão da Nota Fiscal.
ICMS Presumido
Quando selecionado, indica que a natureza de operação informada possui ICMS Presumido.
Importante:
Veja detalhes no conceito ICMS Presumido.
Contrib Substituído Antecip
Quando assinalado, determina que será possível informar o valor da substituição tributária antecipada no recebimento fiscal (RE1001).
Créd Subst Trib Antecip
Quando assinalado, determina que será lançado na conta de “ICMS Subs Trib Antecipado”. Nesse caso, são gerados lançamentos de débito na conta do ICMS Substituição Tributária Antecipada e crédito na conta do saldo de estoque.
Caso não assinalado, determina que o valor da substituição tributária antecipada será lançado como custo da mercadoria. Nesse caso, são gerados lançamentos de débito na conta do saldo de estoque e crédito na conta transitória do fornecedor.
Nota:
Esse campo somente é habilitado quando o campo "Contrib Substituído Antecip" estiver assinalado.
ICMS Subs Trib Antecip
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Naturezas Operação – Pasta Narrativa
Objetivo da |
tela: | Permitir inserir uma observação para a natureza de operação. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Narrativa | Inserir a narrativa para a natureza de operação implementada. |
Naturezas Operação – Pasta Outros
Objetivo da tela: | Permitir inserir outras informações para as naturezas de operações. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | |||||
Retém INSS na Fonte | Quando assinalado, indica que haverá retenção de INSS para as notas fiscais de prestação de serviços.
|
% INSS | Inserir o percentual de INSS desejado para que |
ele seja retido no momento do cálculo da nota fiscal. Caso este campo esteja com valor igual a zero, o sistema irá buscar o percentual de INSS no programa FT0301. |
%SAT | Inserir o percentual de SAT (Serviço de Amparo ao Trabalhador) para que |
seja retido no momento do cálculo da nota fiscal.
|
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%SENAR | Inserir o percentual de SENAR (Serviço Nacional de Aprendizagem Rural) para que o mesmo seja retido no momento do cálculo da nota fiscal.
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| |
INSS Isento conf. Lei 13.606/2018 | Selecionar quando existe a comercialização da Produção com Isenção de Contribuição Previdenciária, de acordo com a Lei n° 13.606/2018. |
Tributação II | Selecionar a forma de tributação do Imposto de Importação (II) |
: Tributado, Reduzido, isento ou outras. |
Suspensão Imposto Importação | Quando assinalado, determina que o imposto de importação para a natureza de operação é suspenso, deixando de constar na nota fiscal, porém continua sendo considerado para o cálculo |
do PIS e COFINS |
ICMS ST a Repassar/Deduzir | Quando assinalado, determina que o ICMS por Substituição |
Tributária a repassar / deduzir em operações interestaduais. |
ICMS ST a Complementar | Quando assinalado, determina que o ICMS por Substituição Tributária a complementar à unidade de federação de destino. |
Situação Isolada | Quando assinalado, e o modelo do documento for “01” ou “55”, é gerado o registro E100 no arquivo do SEFII para o documento fiscal.
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PIS % Interno | Inserir o percentual do PIS para o mercado interno.
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PIS % Externo | Inserir o percentual do PIS usado |
nas vendas para o mercado Externo. |
PIS % Até 31/10/2002 | Inserir o percentual que será usado para gerar o imposto para notas fiscais de devolução com data inferior à data que estiver informada no campo “Data |
Início Crédito PIS” do programa OF0301. |
PIS Tributação | Escolher uma das opções para a tributação do PIS: Tributado, Reduzido, isento ou outras.
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PIS % Retenção | Informar o percentual utilizado quando o imposto for retido nas operações de venda.
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PIS % Desc ZFM | Inserir o percentual de desconto a ser utilizado na redução da base de cálculo do PIS para as vendas incentivadas para Zona Franca de Manaus.
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COFINS % Interno | Inserir o percentual do COFINS para o mercado interno.
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COFINS % Externo | Inserir o percentual do COFINS usado nas vendas para o mercado Externo. |
COFINS % Anterior | Inserir o percentual que será usado para gerar o imposto nas notas fiscais de devolução com data inferior à data que estiver informada no campo “Data |
Início Crédito COFINS” do programa OF0301. |
COFINS Tributação | Escolher uma das opções para a tributação do COFINS: Tributado, Reduzido, isento ou outras.
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COFINS % Retenção | Informar o percentual utilizado quando o imposto for retido na fonte nas operações de venda.
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COFINS % Desc ZFM | Inserir o percentual de desconto a ser utilizado na redução da base de cálculo da COFINS para as vendas incentivadas para Zona Franca de Manaus.
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% Retenção CSLL | Informar o percentual utilizado quando o imposto for retido na fonte para operações de venda.
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Inclui IPI na Base Contrib Sociais | Quando assinalado, determina que o valor de IPI tributado de forma integral ou reduzida deve ser incluso na base de cálculo das Contribuições Sociais. IPI tributado é considerado quando o código de tributação do IPI for igual a Tributado ou Reduzido. |
Inclui IPI Outras na Base Contrib Sociais | Quando assinalado, determina que o valor de IPI outras deve ser incluso na base de cálculo das Contribuições Sociais. IPI outras é considerado quando o código de tributação do IPI for igual a Outras.
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Inclui IPI na Base Contrib Sociais Retido | Quando assinalado, determina que o valor de IPI tributado de forma integral ou reduzida deve ser incluso na base de cálculo das Contribuições Sociais Retido. IPI tributado é considerado quando o código de tributação do IPI for igual a Tributado |
ou Reduzido. | |
Inclui IPI Outras na Base Contrib Sociais Retido | Quando |
Inclui IPI Outras na Base Contrib Sociais Retido
Quando assinalado, determina que o valor de IPI outras deve ser incluso na base de cálculo das Contribuições Sociais Retido. IPI outras é considerado quando o código de tributação do IPI for igual a Outras.
Deduz Desconto ZFM do Preço Venda
assinalado, determina que o valor |
de IPI outras deve ser incluso na base de cálculo das Contribuições Sociais Retido. IPI outras é considerado quando o código de tributação do IPI for igual a Outras. | |
Inclui ICMS-ST na Base Contrib. Soc. Retido | Quando assinalado, determina que durante o cálculo da nota fiscal o ICMS substituto irá compor a base de cálculo dos impostos retidos, PIS, COFINS e CSLL. Quando não assinalado, serão mantidas as regras existentes. |
Inclui ICMS-ST na Base do IR Retido | Quando assinalado, determina que durante o cálculo da nota fiscal o ICMS substituto irá compor a base de cálculo do IR retido. Quando não assinalado, serão mantidas as regras existentes. |
Deduz Desconto ZFM do Preço Venda | Quando assinalado, determina que os valores decorrentes da redução da base de cálculo de PIS e COFINS para as vendas incentivadas para Zona Franca de Manaus devam ser deduzidos do preço unitário do item. Quando não assinalado, determina que o valor do item já está líquido do desconto de PIS e COFINS. |
Inclui Frete Base Desconto ZFM | Quando assinalado, determina que o valor do frete deve ser considerado na base de cálculo do desconto de PIS/COFINS da Zona Franca. |
Deduz PIS/COFINS ZFM da base de cálculo do ICMS ZFM | Quando assinalado, determina que na base de cálculo do ICMS da Zona Franca de Manaus devam ser deduzidos os valores calculados de PIS/COFINS da Zona Franca. |
Naturezas Operação – Pasta Importação
Objetivo da tela |
: | Permitir inserir as informações da importação.
|
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Considera ICMS como despesa na Nota Fiscal de Entrada no Faturamento | Quando assinalado, indica que o valor do ICMS que está o campo de Despesas do Documento de Entrada será considerado para o Faturamento no |
campo Vl Embalagem, caso contrário, o valor do ICMS será desconsiderado como Despesas do Documento de Entrada, apenas será considerado para o campo ICMS. |
Alíquota total no ICMS Reduzido (ICMS incide sobre própria base) | Quando assinalado, determina que o cálculo do valor do ICMS a ser inserido sobre sua própria base será realizado com a alíquota original e a redução somente será aplicada posteriormente. |
Inclui IPI Suspenso Base ICMS | Quando assinalado, determina que o valor do imposto sobre produtos industrializados para a natureza de operação quando suspenso, deixa de constar na nota fiscal, no entanto, continua sendo considerado na base do ICMS.
|
ICMS incide base do ICMS | Quando assinalado, indica para as notas complementares de importação que o cálculo do ICMS considera em sua base de cálculo o próprio valor do ICMS assim como ocorre para as notas fiscais principais geradas pela rotina de Nacionalização (IM0100). Exemplo: Seguro: R$ 100,00 Frete: R$ 50,00 Alíquota: 10% Base do ICMS integrando valor do ICMS: 150 / [(100 – 10) / 100] = R$ 166,6666. |
ICMS incide total da Nota Fiscal | Quando assinalado, indica para as notas complementares de importação que o valor do ICMS calculado será adicionado ao valor total do documento, conforme ocorre na rotina de Nacionalização (IM0100). |
Considera ICMS como despesa na Nota Fiscal de Entrada no Recebimento | Quando assinalado, indica que o valor do ICMS será adicionado ao campo Despesas do item e ao campo Outras Despesas no cabeçalho do documento. |
Considera PIS como despesas na Nota Fiscal de Entrada no Faturamento | Quando assinalado, indica que o PIS será considerado como despesa da nota fiscal de importação quando integrada com o Faturamento. Caso contrário, o valor de PIS será mostrado no campo Observações da Nota Fiscal no faturamento. |
Considera COFINS como despesas na Nota Fiscal de Entrada no Faturamento | Quando assinalado, indica que o COFINS será considerado como despesa da nota fiscal de importação quando integrada com o Faturamento. Caso contrário, o valor de COFINS será |
apresentado no campo Observações da Nota |
Fiscal no faturamento. | |
Desconsidera II Suspenso | Quando assinalado, determina que o Imposto de Importação (II) não será considerado no cálculo do PIS/COFINS do item importado. |
Desconsidera IPI |
Suspenso | Quando assinalado, determina que o |
IPI não será considerado no cálculo do PIS/COFINS do item importado. |
Desconsidera |
ICMS Suspenso | Quando assinalado, determina que o |
ICMS não será considerado no cálculo do PIS/COFINS do item importado. |
Não considera Frete e Seguro como Despena na Nota Fiscal de Entrada no Faturamento. | Quando assinalado, determina que o frete e seguro não devem ser considerados como despesa na nota fiscal de entrada no Faturamento. | |||||
Deduzir valor AFRMM do campo vOutros no XML da NF-e | Quando assinalado, determina que no momento da geração do arquivo XML da NF-e, o sistema deve abater o valor do AFRMM da tag de vOutros e irá apresentar esse valor apenas na tag vAFRMM.
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Desconsidera ICMS Suspenso
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Motivo Desoneração ICMS
Objetivo da tela: | Permitir informar o motivo de desoneração para o ICMS. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Motivo Desoneração | Selecione o motivo de desoneração para o ICMS. As opções disponíveis são:
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Manutenção de Mensagens (CD0405)
Manutenção de Espécie de Títulos (CD0906)
Manutenção de Canais de Vendas (CD1517)
HOW TO:
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