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e Este documento é material de especificação dos requisitos de inovação, trata-se de conteúdo extremamente técnico.
Informações Gerais
Especificação | |||
Produto | Logix | Módulo | WMS |
Segmento Executor | Distribuição e Logistica | ||
Chamado | TSNKY2 | ||
País | ( X ) Brasil ( ) Argentina ( ) Mexico ( ) Chile ( ) Paraguai ( ) Equador ( ) USA ( ) Colombia ( ) Outro _____________. |
Objetivo
Permitir Permitir listar todas as movimentações físicas de entrada e saída que são pertinentes a produtos controlados pelo WMS. Deverá ser possível listar e diferenciar todos os tipos de entrada e saída controlados atualmente pelo WMS.
- Recebimento
- Expedição
- Inventário
- Apontamento de Produção*
- Montagem/Desmontagem Kits
- Carga Estoque e Reclassificação Itens*
* Alguns processos vão se aplicar somente ao ambiente indústria, portanto num cenário de operador logístico estas movimentações não serão encontradas.
Este processo é necessário para atender perfeitamente ao casos de entrada e saída num ambiente indústria e num ambiente de operador logístico onde o depositante esteja parametrizado como regime filial, pois nestas situações não há necessidade de regularização fiscal do estoque, não gerando em todos os casos registros de movimentações fiscais de baixas.
Definição da Regra de Negócio
Entrada
Deverá Deverá ser alterado a rotina WMS6029 - Movimentação de Entrada Física para permitir listar informações de entrada dos processos de apontamento de produção, montagem/desmontagem de kits, carga de estoque e reclassificação de itensinventário.
Alguns filtros desta tela deverão ser alterados e agrupados de acordo com a sua categoria. Deverá ser possível filtrar por notas de entrada para o recebimento e plano de inventário para entradas de inventário, ordem de produção para apontamento de produção, solicitação kit para montagem/desmontagem de kits e documento de movimentação de estoque para carga de estoque e reclassificação de itens, conforme Protótipo 01
Os demais filtros deverão ser aplicáveis a qualquer um dos tipos de processos escolhidos.
Quanto a informação data de entrada esta deverá ser aplicada de acordo com cada processo:
- Recebimento → Data de finalização da ordem de serviço de conferência.
- Inventário → Data de ajuste do plano de inventário
- Apontamento de Produção → Data do apontamento de produção
- Montagem/Desmontagem Kits → Data da execução da solicitação de montagem/desmontagem de kit
- Carga Estoque e Reclassificação Itens → Data da movimentação de estoque registrada no sistema
<Regra de negócio é o que define a forma de fazer o negócio, o processo definido e/ou as regras que devem ser contempladas. Devem ser descritas restrições, validações, condições e exceções do processo. Caso necessário, incluir neste capítulo também regras de integridade que devem ser observadas no momento do desenvolvimento>.
<Na tabela abaixo informe quais são as rotinas envolvidas, o tipo de operação, a opção de menu e se necessário uma breve descrição das regras de negócio relacionadas a rotina>.
Rotina | Tipo de Operação | Opção de Menu | Regras de Negócio |
[ACAA040 – Parâmetros] | [Alteração] | [Atualizações -> Acadêmico-> Tesouraria] | - |
[ACAA050 – Negociação Financeira] | [Envolvida] | [Atualizações -> Acadêmico-> Tesouraria] | - |
[ACAA060 – Cadastro de Pedidos] | [Criação] | [Atualizações -> Acadêmico-> Cadastros] | - |
Exemplo de Aplicação:
- Criar o campo “% Mínimo Espécie” (AAA_PERESP) onde o usuário informará o % que o aluno pagará em dinheiro. Esse % poderá ser alterado durante a negociação.
- Criar o campo “Referência Mínima para Cálculo” (AAA_REFCAL) onde o usuário informará um dos 4 valores disponíveis para pagamento das mensalidades como a referência mínima para calcular o débito total do aluno.
- Criar o parâmetro MV_ACPARNE que definirá se as informações de “% Mínimo Espécie” e “Referência Mínima para Cálculo” serão obrigatórias.
- O parâmetro MV_ACPARNE deve ter as seguintes opções: 1=Obrigatório e 2=Opcional. Deve ser inicializado como opcional>.
Tabelas Utilizadas
- SE2 – Cadastro de Contas a Pagar
- FI9 – Controle de Emissão de DARF>.
Protótipo de Tela
Protótipo 01
Opcional
Fluxo do Processo
<Nesta etapa incluir representações gráficas que descrevam o problema a ser resolvido e o sistema a ser desenvolvido. Exemplo: Diagrama - Caso de Uso, Diagrama de Atividades, Diagrama de Classes, Diagrama de Entidade e Relacionamento e Diagrama de Sequência>.
Opcional
Dicionário de Dados
Arquivo ou Código do Script: AAA – Negociação Financeira / *Versao=CP.2014.12_03*/
Índice | Chave |
01 | <FI9_FILIAL+FI9_IDDARF+FI9_STATUS> |
02 | <FI9_FILIAL+FI9_FORNEC+ FI9_LOJA+FI9_EMISS+FI9_IDDARF> |
03 | <FI9_FILIAL+FI9_FORNEC+ FI9_LOJA+FI9_PREFIX+FI9_NUM+FI9_PARCEL+FI9_TIPO> |
Campo | <AAA_PERESP> |
Tipo | <N> |
Tamanho | <6> |
Valor Inicial | <Varia de acordo com o tipo informado. Por exemplo, quando o campo “tipo” for date, neste campo pode ser informado uma data>. |
Mandatório | Sim ( ) Não ( ) |
Descrição | <Referência Mínima para Cálculo> |
Título | <Ref.Calc.> |
Picture | <@E999.99> |
Help de Campo | <Informar o % que o aluno pagará em dinheiro. Esse % poderá ser alterado durante a negociação> |
(Opcional)
Grupo de Perguntas
<Informações utilizadas na linha Protheus>.
Nome: FINSRF2
X1_ORDEM | 01 |
X1_PERGUNT | Emissão De |
X1_TIPO | D |
X1_TAMANHO | 8 |
X1_GSC | G |
X1_VAR01 | MV_PAR01 |
X1_DEF01 | Comum |
X1_CNT01 | '01/01/08' |
X1_HELP | Data inicial do intervalo de emissões das guias de DARF a serem consideradas na seleção dos dados para o relatório |
(Opcional)
Consulta Padrão
<Informações utilizadas na linha Protheus>
Consulta: AMB
Descrição | Configurações de Planejamento |
Tipo | Consulta Padrão |
Tabela | “AMB” |
Índice | “Código” |
Campo | “Código”; ”Descrição” |
Retorno | AMB->AMB_CODIGO |
Saída
Criar uma rotina WMS6020 - Movimentação de Saída Física semelhante ao processo de entrada (WMS6029) para permitir listar todas as saídas físicas que podem ocorrer a partir do processo WMS. Deverão ser listados processo de saída de expedição normal via solicitação de carga e baixas geradas pelo inventário. Deverá ser possível filtrar por nota fiscal e/ou pedido da solicitação de carga para processos de expedição, por plano de inventário para baixas de inventário, conforme Protótipo 02
Os demais filtros deverão ser aplicáveis a qualquer um dos tipos de processos escolhidos.
Quanto a informação data de saída esta deverá ser aplicada de acordo com cada processo:
- Expedição → Data da primeira finalização da CESV de expedição.
- Inventário → Data de baixa da identificação de estoque do plano de inventário
Nota: Para processo de inventário poderá ser possível que para um mesmo plano de inventário tenham datas diferentes de baixa, pois no caso de operador logístico, o estoque considerado como falta não é baixado no ato da finalização do plano de inventário, podendo ser baixado na compensação via conta corrente ou na geração de notas de falta de inventário.
Layout dos Relatórios
Para ambos os casos os relatórios deverão efetuar as quebras por processos, pois algumas informações não são pertinentes a determinados processos. Para identificar esta situação deverão ser efetuadas quebras por tipo de processos nos dados listados. Deverão ser listadas as seguintes informações para cada processo:
→ Recebimento
CESV - Nota Fiscal - Sequência item - Data Conferência - Item Depositante - Descrição - Qtd Item - Qtd Palete - Volume m3 - Peso Kg - (Dimensionais*)
→ Expedição
CESV - Nota Fiscal ou Pedido - Sequência item - Data Expedição - Item Depositante - Descrição - Qtd Item - Qtd Palete - Volume m3 - Peso Kg - (Dimensionais*)
→ Inventário
Plano Inventário - Nota Fiscal - Sequência item - Data Ajuste - Item Depositante - Descrição - Qtd Item - Qtd Palete - Volume m3 - Peso Kg - (Dimensionais*)
* Os dimensionais somente serão listados caso seja marcada a opção "Efetua quebra por dimensional?" na tela.
Geração dos Dados Inventário
Para poder listar de forma correta os dados de inventário será necessário passar a gravar os dados de acordo com os processos conforme ocorrem no inventário.
Nota: Como os relatórios permitem listar as entradas/saídas por dimensional, caso haja troca de dimensional no inventário, estas movimentações deverão ser gravadas nas devidas tabelas de entrada e saída.
Para gravar as entradas deverá ser utilizada a tabela wms_iden_est_ent_inventario e para gravar as saídas deverá ser utilizada a tabela wms_iden_est_baixa_inventario.
Análise de Kardex Estoque
Criar uma rotina WMS6015 - Processamento Kardex que permitirá listar de forma simplificada os relatórios de entrada, saída e saldo de estoque atual para um depositante dentro de um determinado período, conforme Protótipo 03.
Os dados listados por esta rotina serão analisados por uma planilha Excel previamente configurada conforme consta na FAQ - LWMS3053 - Análise das Movimentações Entrada/Saída (Kardex)
Protótipo de Tela
Protótipo 01
Protótipo 02
Protótipo 03
(Opcional)
Estrutura de Menu
<Informações utilizadas na linha Datasul>.
Procedimentos
Procedimento |
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Descrição | (Max 40 posições) | (Max 40 posições) | (Max 40 posições) |
Módulo |
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Programa base |
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Nome Menu | (Max 32 posições) | (Max 32 posições) | (Max 32 posições) |
Interface | GUI/WEB/ChUI/Flex | GUI/WEB/ChUI/Flex | GUI/WEB/ChUI/Flex |
Registro padrão | Sim | Sim | Sim |
Visualiza Menu | Sim/Não | Sim/Não | Sim/Não |
Release de Liberação |
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Programas
Programa |
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Descrição | (Max 40 posições) | (Max 40 posições) | (Max 40 posições) |
Nome Externo |
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Nome Menu/Programa | (Max 32 posições) | (Max 32 posições) | (Max 32 posições) |
Nome Verbalizado[1] | (Max 254 posições) | (Max 254 posições) | (Max 254 posições) |
Procedimento |
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Template | (Verificar lista de opções no man01211) | (Verificar lista de opções no man01211) | (Verificar lista de opções no man01211) |
Tipo[2] | Consulta/Manutenção/ Relatório/Tarefas | Consulta/Manutenção/ Relatório/Tarefas | Consulta/Manutenção/ Relatório/Tarefas |
Interface | GUI/WEB/ChUI/Flex | GUI/WEB/ChUI/Flex | GUI/WEB/ChUI/Flex |
Categoria[3] |
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Executa via RPC | Sim/Não | Sim/Não | Sim/Não |
Registro padrão | Sim | Sim | Sim |
Outro Produto | Não | Não | Não |
Visualiza Menu | Sim/Não | Sim/Não | Sim/Não |
Query on-line | Sim/Não | Sim/Não | Sim/Não |
Log Exec. | Sim/Não | Sim/Não | Sim/Não |
Rotina (EMS) |
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Sub-Rotina (EMS) |
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Localização dentro da Sub Rotina (EMS) |
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Compact[4] | Sim/Não | Sim/Não | Sim/Não |
Home[5] | Sim/Não | Sim/Não | Sim/Não |
Posição do Portlet[6] | 0 – Top Left 1 – Top Right 2 – Bottom Left 3 – Bottom Right | 0 – Top Left 1 – Top Right 2 – Bottom Left 3 – Bottom Right | 0 – Top Left 1 – Top Right 2 – Bottom Left 3 – Bottom Right |
Informar os papeis com os quais o programa deve ser vinculado |
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Cadastro de Papéis
<O cadastro de papéis é obrigatório para os projetos de desenvolvimento FLEX a partir do Datasul 10>.
<Lembrete: o nome dos papeis em inglês descrito neste ponto do documento, devem ser homologados pela equipe de tradução>.
Código Papel | (máx 3 posições) |
Descrição em Português* |
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Descrição em Inglês* |
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[1] Nome Verbalizado é obrigatório para desenvolvimentos no Datasul 10 em diante.
[2] Tipo é obrigatório para desenvolvimento no Datasul 10 em diante
[3] Categorias são obrigatórias para os programas FLEX.
[4] Obrigatório quando o projeto for FLEX
[5] Obrigatório quando o projeto for FLEX
[6] Obrigatório quando o projeto for FLEX
Este documento é material de especificação dos requisitos de inovação, trata-se de conteúdo extremamente técnico.