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Realizar uma devolução ao fornecedor em Unidade Master ou em Unidade Vendas
Produto: | 1302 - Devolução a fornecedor |
Passo a passo: | #dica: Para realizar uma devolução a fornecedor em unidade Master/Venda, utilize a rotina 1302, nos itens da nota, marque a opção Selecionar para Conversão para selecionar os itens que serão convertidos, em seguida, clique o botão Converter Item. Prossiga com a edição da nota. |
Para realizar uma devolução de uma nota de fornecedor em unidade Master/Venda, realize os procedimentos abaixo: 1) Acesse a rotina 1302 - Devolução a fornecedor e clique o botão Novo; 2) Preencha os campos do cabeçalho conforme a necessidade; 3) Selecione a nota que será devolvida, 4) Nos itens da nota, marque a opção Selecionar para Conversão e selecione os itens que serão convertidos; 5) Clique o botão Converter Item; 6) Após a conversão, verifique que no campo Tipo Embalagem Pedido será apresentada a nova embalagem convertida; 7) |
Para devolver uma nota de fornecedor em unidade master preencha todo o cabeçalho
e no campo de Unidade de Devolução clicar em Master , conforme mostra figura abaixo.
Após abrir o item da nota |
...
, escolha o campo Quantidades e coloque a quantidade que deseja devolver |
...
OBS: Lembrando que na unidade Master devolve em caixa .
OBS2.: a rotina 1460 deve estar na ultima versão e verificar se a opção Funções NFe foi atualizada, se não deve ser feita a atualização;
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Ou se for fazer a devolução em unidade Vendas, seguir o processo abaixo:
Para devolver uma nota de fornecedor em unidade master preencha todo o cabeçalho
e no campo de Unidade de Devolução clicar em Vendas , conforme mostra figura abaixo.
Após abrir o item da nota ou avulso se for o caso, escolher o campo Quantidades e
colocar a quantidade que deseja devolver.
Obs: Lembrando que na unidade Vendas devolve em unidade de venda .
8) Clique Confirmar. 9) Prossiga com a devolução da nota. |
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