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Realizar devolução a fornecedor de uso e consumo
Produto: | 1302 - Devolução a fornecedor |
Passo a passo: | Para realizar uma devolução a fornecedor de uso e consumo, siga os procedimentos abaixo: 1) |
...
Acesse a rotina 1302 - Devolução a fornecedor, |
...
clique Novo |
...
e preencha os seguintes campos e filtros: Filial, Tipo Devolução 4 – Dev comodato fornecedor, Série, DataDevolução, Fornecedor (Cliente), Motivo, Unidade da Devolução; 2) Na aba Notas fiscais de entrada selecione a nota referente a devolução ;
3) |
...
Verifique as informações de dentro do item
4) Gere a Tributação; |
...
5) Selecione a aba Financeiro e defina a forma de pagamento; |
...
6) Clique Gravar Devolução. |
...
| |
| Observações: | Ao realizar a gravação serão apresentadas as seguintes informações: a Transação (obrigatório), Nº nota (obrigatório), Série e Emissão, |
...
| para que sejam incluídas. Poderá ser realizada a devolução |
...
| tipo Normal |
...
| se o CFOP |
...
| for 5413. |
| HTML |
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