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| Painel |
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| borderColor | #FFA500 |
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| bgColor | #FFFACD |
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| titleBGColor | #FFE766 |
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| borderStyle | dashed |
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| title | Aviso Importante: |
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| Section |
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| Column |
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| Column |
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| Com o objetivo de proporcionar uma melhor experiência e alinhamento às atualizações mais recentes dos nossos produtos, informamos que a funcionalidade GIA-ST (Guia Nacional |
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de Informação e Apuração do ICMS por substituição tributária), já disponível no Módulo Gestão Fiscal, não será mais suportada no produto RM Liber.exe a partir da versão 12.1.2502 Reforçamos que essa alteração faz parte do nosso processo de evolução tecnológica, com a descontinuidade gradual de funcionalidades no RMLiber.exe. Para garantir a continuidade do uso e acesso à funcionalidade GIA-ST |
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GIA-ST é uma rotina que encontra-se disponível no Gerador de Saídas, para utiliza-la basta baixar seu layout mais recente disponível no TOTVS Compartilhamento.
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A rotina da GIA-ST considera em sua geração Lançamentos Fiscais de Saída e de Entrada que atendam aos seguintes requisitos:
- possuam CFOP "Fiscal" associado;
- o Valor ICMS ST maior que zero;
- sejam do mesma UF informada na tela de geração.
...
, recomendamos que a geração seja feita diretamente no Módulo Gestão Fiscal. |
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| Índice |
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| exclude | Conteúdo |
|---|
| separator | none |
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A GIA-ST (Guia de Informação e Apuração do ICMS Substituição Tributária) é uma obrigação acessória exigida por algumas unidades federativas brasileiras para controle e recolhimento do ICMS-ST, referente às operações sujeitas ao regime de substituição tributária. O Módulo Fiscal disponibiliza uma solução para a geração dos arquivos digitais no layout exigido pelos estados, garantindo conformidade fiscal e simplificando a prestação de contas. A GIA-ST é composta por diferentes registros que organizam as informações dos contribuintes, operações de devolução, ressarcimentos, transferências e DIFAL, facilitando a gestão tributária e a entrega das obrigações mensais de forma segura e eficiente.
A GIA-ST está disponível no Módulo Fiscal a partir da Tela de geração da GIA/ST, para utilizá-la basta baixar o layout FISLAY0024 - GIA-ST.TotvsGen disponível no TOTVS Compartilhamento
- Atualização do Layout: Certifique-se de que está utilizando o layout mais recente da GIA-ST.
- Defina corretamente as Naturezas, somente Lançamentos cujos CFOPs sejam "Fiscal" serão considerados;
- O valor do ICMS-ST deve ser maior que zero para que a operação seja considerada;
- O arquivo será gerado considerando os Lançamentos relacionados a UF informada na tela de geração;
...
...
- São desconsiderados Lançamentos Fiscais com o “Status Cancelados” e de “Ativo Imobilizado.
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| id | 2 |
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| label | Parâmetros de Geração da Rotina |
|---|
- Data Layout Gerador de Saídas: Indica a data do layout da GIA-ST;
- Coligada: Informe a Coligada a qual se deseja gerar o arquivo;
- Data Inicial: Período Inicial de geração da Rotina;
- Data Final: Período Final de geração da Rotina;
- Estado: Informe o estado para geração do arquivo;
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|---|
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- GIA Sem Movimento (Sim/Não): Sim/Não
- Substituição de GIA (Sim/Não): Marque essa opção caso a GIA ST gerada for para substituir alguma que já foi gerada;
- Estado: Informe o estado para geração do arquivo;
- Local: Local de Preenchimento(Geração) da Gia ST;
- Data de Preenchimento: Data de Preenchimento;
| Expandir |
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 Image Removed
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- Informações Complementares 1ª, 2ª e 3ª linha: Informações relevantes para a compreensão do preenchimento da GIAST;
- Efetuou Transferências para UF Favorecida (Sim/Não): Transportador Revendedor Retalhista – TRR;
- EC Nº 87/15 com Movimento (Sim/Não): Ao marcar esta opção é habilitado o Campo Referência DIFAL;
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- O período de de Apuração do ICMSST deve estar encerrado para geração das guias Guias GNR no arquivo final da rotina.
O arquivo da GIAST é composto por 5 registros.
- Registro A0 - Dados do Contribuinte: é o cabeçalho principal do arquivo e contém as informações de identificação do contribuinte e os totais consolidados das operações realizadas no período de apuração;
- Registro A1 - Anexo 1: Operações de Devolução de Venda: detalha as notas fiscais referentes às devoluções de vendas, identificando cada documento fiscal e seus valores correspondentes;
- Registro A2 - Anexo 2: Valores de Ressarcimento: é utilizado para informar os valores de ICMS-ST que foram ressarcidos ao contribuinte;
- Registro A3 - Anexo 3: Transferência de ICMS-ST: destina-se a registrar as transferências de valores de ICMS-ST realizadas entre estabelecimentos do mesmo contribuinte ou para terceiros;
- Registro A4 - EC 87/15: Valores de DIFAL: é responsável por registrar os valores do Diferencial de Alíquota (DIFAL) referente às operações interestaduais com consumidor final, conforme exigido pela Emenda Constitucional 87/15.
...
| Filtro do Registro Principal: Lançamentos Fiscais de Entrada e/ou Saída com CFOP Fiscal associada e Valor de ICMS ST maior que 0 e seja do mesmo Estado informado na Tela de Geração.
| Nota |
|---|
IMPORTANTE: Para gerar o arquivo da rotina devem estar cadastradas as Inscrições Estaduais no seguinte caminho: Filiais | Anexos | Inscrição Estadual ST
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|---|
| Registro Principal | Campo | Conteúdo |
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...
Tam
...
Tipo
| Descrição | Origem da Informação |
|
|
|
...
...
...
...
...
...
03
...
...
05
...
02
...
A
...
07
| Valor Fixo 03 | 05 | Período Referência – Formato: MMAAAA |
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...
06
...
N
...
13
Mês e ano do período de apuração do ICMSST | Período Informado na Tela de Geração | 06 | Inscrição Estadual – Alinhamento a Esquerda |
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...
14
...
A
| Gerado com a IE da Inscrição Estadual ST (Filiais | Anexos | Inscrição Estadual ST) |
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...
| 01 | GIA Sem Movimento (Sim/Não) |
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...
01
...
S/N
...
28
| Gerado conforme informação da Tela | 02 | Substituição de GIA (Sim/Não) |
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|
|
...
01
...
S/N
...
29
| Gerado conforme informação da Tela | 03 | Data do 1º Vencimento do ICMS-ST – Formato: AAAAMMDD |
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|
...
08
...
D
...
37
Consideradas até 06 guias Lançadas no Período de Apuração do Tributo ICMS ST
|
Gerado conforme as informações das Guias\GNR incluídas no Período de Apuração do ICMS | Valor do ICMS-ST Referente ao 1º Vencimento |
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|
...
15
...
N
...
| Data do 2º Vencimento do ICMS-ST – Formato: AAAAMMDD |
|
|
|
...
...
D
...
60
Valor do ICMS-ST Referente ao 2º Vencimento |
|
|
|
...
15
...
...
75
Data do 3º Vencimento do ICMS-ST – Formato: AAAAMMDD |
|
|
|
...
08
...
D
...
| Valor do ICMS-ST Referente ao 3º Vencimento |
|
|
|
...
15
...
...
98
Data do 4º Vencimento do ICMS-ST – Formato: AAAAMMDD |
|
|
|
...
08
...
D
...
106
Valor do ICMS-ST Referente ao 4º Vencimento |
|
|
|
...
15
...
N
...
121
Data do 5º Vencimento do ICMS-ST – Formato: AAAAMMDD |
|
|
|
...
08
...
D
...
| Valor do ICMS-ST Referente ao 5º Vencimento |
|
|
|
...
15
...
N
...
| Data do 6º Vencimento do ICMS-ST – Formato: AAAAMMDD |
|
|
|
...
08
...
D
...
152
Valor do ICMS-ST Referente ao 6º Vencimento |
|
|
|
...
...
N
...
167
...
02
...
A
...
169
Sigla da UF favorecida; | Gerado conforme informado na Tela da Rotina UF onde o Estabelecimento possui Inscrição Estadual Substituta. | 07 | Valor dos Produtos |
|
|
|
...
15
...
N
Valor total dos produtos sujeitos à substituição tributária. Quando destinados à Zona Franca de Manaus e Áreas de Livre Comércio, informado como se devido fosse o ICMS. | Valor Contábil dos Lançamento Fiscais DLAF.VALORCONT |
|
|
|
...
...
15
...
N
| Valor do IPI incidente sobre os produtos sujeitos à substituição tributária;. | Valor do IPI |
|
|
|
...
...
15
...
N
| Valor do frete, seguro e outras despesas acessórias cobradas ou debitadas ao destinatário. | Soma dos campos: DLAF.FRETE + DLAF.SEGURO + DALF.ACRESCIMO + DLAF.OUTROSACREC |
|
|
|
...
| 10 | Base de Cálculo do ICMS Próprio |
|
|
|
...
15
...
N
Valor que serviu de base para o cálculo do ICMS próprio. Quando destinados à Zona Franca de Manaus e áreas de livre comércio, informar o valor da base de cálculo do crédito presumido. | Gerado com o Campo Base de Cálculo do ICMS. DLAF.BASEREDICMS |
|
|
|
...
...
15
...
N
| Valor total do ICMS Próprio. Quando destinados à Zona Franca de Manaus e áreas de livre comércio, informar o valor do crédito presumido. | Gerado com o Campo Valor do ICMS. DLAF.VALORICMS |
|
|
|
...
| 12 | Base de Cálculo do ICMS ST |
|
|
|
...
15
...
N
| Valor total da base que serviu de cálculo para retenção do ICMS. | Gerado com o Campo Base Tributada ST. DLAF.BASESUBT |
|
|
|
...
...
15
...
N
| Valor do ICMS retido por substituição tributária. | Gerado com o Campo Valor ST. DLAF.VALORSUBT |
|
|
|
...
| 14 | ICMS de Devoluções de Mercadorias |
|
|
|
...
15
...
N
| Valor correspondente ao ICMS creditado em função de devolução de mercadorias sujeitas a substituição tributária. | Gerado com o Valor ST. DLAF.VALORSUBT Considerar os Lançamentos Fiscais de Entrada que o CFOP seja de Devolução |
|
|
|
...
...
15
...
N
| Valor do ressarcimento de ICMS que possa ser apropriado no período de referência. | Gerado com Lançamento de Outros Créditos\Débitos – Tipo Credito |
|
|
|
...
| 16 | Crédito do Período Anterior |
|
|
|
...
15
...
N
| Valor do crédito apurado na GIA-ST do período anterior quando for o caso. | Gerado com o Saldo Credor do Período do ICMSST do Período anterior DPERIODOST.SALDOTRBANT |
|
|
|
...
...
15
...
N
...
334
| Não é gerado | 18 | ICMS-ST Devido |
|
|
|
...
15
...
N
...
349
| DPERIODOST.SALDOTRBATUAL | 19 | Repasse – ICMS Retido por Refinarias/Complementos |
|
|
|
...
15
...
N
| Relativo às operações de vendas de combustíveis derivados de petróleo, cujo imposto foi recolhido anteriormente. | Será gerado sob Demanda. Pois o Campo “Distribuidor de Combustíveis ou TRR com Operações para UF Favorecida “ é gerado como fixo “NÃO” |
|
|
|
...
| 20 | Crédito para Período Seguinte | Valor do crédito do ICMS-ST a ser apropriado no período seguinte, no caso em que a soma dos valores dos campos 13, 14 e 15 |
|
|
|
...
N
seja superior ao valor do campo 12. | Gerado com o Saldo Devedor\Credor quando o valor for positivo DPERIODOST.SALDOTRBATUAL |
|
|
|
...
| 21 | Total do ICMS-ST a Recolher |
|
|
|
...
15
...
N
Valor do ICMS substituição tributária a recolher. | Gerado com o Valor do Campo Total da Substituição Tributária a Pagar do Período de Apuração. DPERIODOST.TOTALVALORAPAGAR |
|
|
|
...
| 28 | CNPJ – Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas |
|
|
|
...
14
...
N
Número da inscrição do substituto no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica; | Gerado com o Campo Inscrição Estadual do Cadastro da Filial. DFILIAL.INSCESTADUAL |
|
|
|
...
...
46
...
A
Informações do Representante ou Contador Legal da Filial. | DFILIAL.NOMEREPRES |
|
|
|
...
...
11
...
N
DFILIAL.CPFREPRES | 31 | Cargo do Declarante na Empresa |
|
|
|
...
30
...
A
Todos os dados gerados nestes Campos estão no Cadastro da Filial\Anexo\ Sub Pasta Representante | DFILIAL.CARGOREPRES |
|
|
|
...
...
04
...
N
| DFILIAL.DDDREPRESENTANTE | Telefone Número |
|
|
|
...
09
...
N
...
508
| DFILIAL.TELREPRES | 33 | Fax DDD |
|
|
|
...
04
...
N
...
512
...
| DFILIAL.DDDFAXREPRESENTANTE | Fax Número |
|
|
|
...
09
...
N
...
| DFILIAL.FAXREPRES | 34 | e-mail do Declarante |
|
|
|
...
80
...
A
| DFILIAL.EMAILREPRES | 35 | Local |
|
|
|
...
30
...
A
...
631
Local de Preenchimento | Gerado conforme informação da Tela de Geração | Data – Formato: AAAAMMDD |
|
|
|
...
08
...
D
...
639
Data de Preenchimento | Gerado conforme informação da Tela de Geração DATA ATUAL | 36 | Informações Complementares – 1ª linha |
|
|
|
...
65
...
A
...
704
Informações relevantes para a compreensão do preenchimento da GIAST |
Campo Gerado conforme tela de Geração da Rotina
| Informações Complementares – 2ª linha |
|
|
|
...
60
...
...
764
Informações Complementares – 3ª linha |
|
|
|
...
60
...
A
...
824
...
37
| 37 | Distribuidor de Combustíveis ou TRR com Operações para UF Favorecida (Sim/Não) | Se distribuidora de combustíveis ou TRR: - Somente se for distribuidora de combustíveis ou TRR, assinalar no quadrículo correspondente, se realizou operações destinadas a unidade federada favorecida, de combustíveis derivados de petróleo cujo imposto já tenha sido retido anteriormente;
| Gerado conforme a Tela da Rotina Atualmente é gerado com valor Fixo igual a “NÃO”. | 38 | Efetuou Transferências para UF Favorecida (Sim/Não) | Transferências efetuadas: - Transferências efetuadas para filial do sujeito passivo por substituição tributária, localizada na unidade federada favorecida, relativo a produtos sujeitos à substituição tributária
| Gerado conforme a Tela da Rotina | Código Entrega GIA | Reservado para uso Futuro | Reservado para uso Futuro | Não Gerado no Momento |
| Quantidade de Total de Linhas do Anexo I |
|
Gerado automaticamente, necessário implementar. | Quantidade de Total de Linhas do Anexo II |
| Quantidade de Total de Linhas do Anexo III |
| 39 | Repasse – ICMS Retido por Outros Contribuintes |
| Será gerado sob Demanda, pois o Campo "Distribuidor de Combustíveis ou TRR com Operações para UF Favorecida " é gerado como fixo "NÃO". |
| EC N° 87/15 com Movimento (Sim/Não) |
|
|
|
...
01
...
S/N
| Gerado conforme campo na Tela de Geração |
| Valor do ICMS-ST FCP Referente ao 1º Vencimento |
|
Gerado sob Demanda
|
| Valor do ICMS-ST FCP Referente ao 2º Vencimento |
|
| Valor do ICMS-ST FCP Referente ao 3º Vencimento |
|
| Valor do ICMS-ST FCP Referente ao 4º Vencimento |
|
| Valor do ICMS-ST FCP Referente ao 5º Vencimento |
|
| Valor do ICMS-ST FCP Referente ao 6º Vencimento |
|
| Valor do ICMS Devido à UF de Destino |
| Gerado quando o valor do Saldo Devedor\Credor for negativo, período de Apuração\Sub Pasta Valores Diferencial de Alíquota. DPERIODODIFAL.SALDOCREDORDEVEDOR Considerar as informações da UF selecionada na tela da Rotina e o Campo “EC N° 87/15 com Movimento” igual a SIM. |
| Devoluções ou Anulações |
| Gerado com o Valor do DIFAL dos Lançamentos Fiscais com o Tipo de CFOP “Devolução” |
| Pagamentos Antecipados |
| Não Geramos |
| Total do ICMS Devido à UF de Destino |
| Gerado quando o valor do Saldo Devedor\Credor for negativo, período de Apuração\Sub Pasta Valores Diferencial de Alíquota DPERIODODIFAL.SALDOCREDORDEVEDOR Considerar as informações da UF selecionada na tela da Rotina |
| Total ICMS FCP |
| Gerado quando o valor do Saldo Devedor\Credor FCP for negativo, período de Apuração\Sub Pasta Valores Diferencial de Alíquota DPERIODODIFAL.SALDOCREDORDEVEDORFCP Considerar as informações da UF selecionada na tela da Rotina |
|
| Informações |
|---|
Observações: O Campo 39 – Repasse de ICMS Retido por outros contribuintes, diz respeito apenas às refinarias e distribuidoras de combustível. |
|
|
...
...
| Filtro do Registro Anexo I: Lançamentos Fiscais de Entrada que o Tipo de CFOP associado seja Devolução com valor Substituição maior que zero onde o Fornecedor Origem/Destino seja do mesmo Estado informado na Tela de Geração. | Expandir |
|---|
| Registro Anexo I | | Campo | Conteúdo |
|
|
|
...
...
Tipo
...
Soma
...
...
02
...
A
...
02
| Valor Fixo A1 | Número da Nota Fiscal |
|
|
|
...
13
...
N
Número da nota fiscal de devolução | Gerado com o Número do Lançamento de Entrada e que o CFOP seja do Tipo Devolução DLAF.DOCINI |
|
|
|
...
...
03
...
A
| Gerado com o Campo Serie do Lançamento DLAF.SERIEDOC |
|
|
|
...
...
14
...
A
Inscrição estadual do contribuinte que está procedendo a mesma | Gerar com a Inscrição Estadual do Cliente\Fornecedor associado ao Lançamento Fiscal. FCFO.INSCESTADUAL |
|
|
|
...
| Data de Emissão da Nota Fiscal – Formato: AAAAMMDD |
|
|
|
...
08
...
N
| Gerado com o Campo Data Emissão do Lançamento DLAF.DATAEMISSAO |
|
|
|
...
| Valor do ICMS-ST de Devolução |
|
|
|
...
15
...
N
| Gerado com o Campo Valor Subst do Lançamento DLAF.VALORSUBT |
|
|
|
...
...
| Filtro do Registro Anexo II: Lançamentos de Referencia de Outros Débitos/Créditos vinculados ao Período de ICMS-ST onde o Estado da Referência seja o mesmo da tela de Geração. | Expandir |
|---|
| Registro Anexo II | | Campo | Conteúdo |
|
|
|
...
...
Tipo
...
Soma
...
...
02
...
A
...
02
| Valor Fixo A2 | Número da Nota Fiscal |
|
|
|
...
13
...
N
| Gerado como Número do Lançamento Fiscal associado ao Lançamento de Outros Débitos\Créditos DLAF.DOCINI Ou Com os Dados dos Lançamentos “Não Cadastrado” DLDCNF..DOCINI |
|
|
|
...
...
03
...
A
...
18
|
| Gerado com a Série DLAF.SERIEDOC Ou Com os Dados dos Lançamentos "Não Cadastrado" DLDCNF.SERIEDOC | Inscrição Estadual | Inscrição estadual do destinatário | Gerado com a Inscrição Estadual do Cliente\Fornecedor associado ao Lançamento Fiscais. Ou Com os Dados dos Lançamentos "Não Cadastrado" DLDCNF.INSCESTADUAL |
|
|
|
...
Inscrição Estadual
...
14
...
A
...
| Data de Emissão da Nota Fiscal – Formato: AAAAMMDD |
|
|
|
...
08
...
N
| Gerado com a Data de Emissão DALF.DATAEMISSAO Ou Com os Dados dos Lançamentos "Não Cadastrado" DLDCNF.DATAEMISSAO |
|
|
|
...
| Valor do ICMS-ST de Ressarcimento |
|
|
|
...
15
...
N
| Gerado com o Valor do Campo DLDC.VALORLDC |
|
|
|
...
...
| Filtro do Registro Anexo III: Lançamentos de Saída, com CFOP Transferência do tipo Empresa\Empresa com Parâmetro de Geração "Efetuou Transferências para UF Favorecida" estiver igual a "SIM" e com o Valor de ST maior que zero. | Expandir |
|---|
| Registro Anexo III | Campo | Conteúdo |
|
|
|
...
Tam
...
Tipo
| Descrição | Origem da Informação |
|
|
|
...
...
02
...
A
...
02
...
Inscrição Estadual
...
14
...
A
...
16
| Inscrição Estadual | Inscrição estadual do destinatário | Inscrição Estadual da Filial Destino | | Base de Cálculo |
| Gerado com o Campo Base de Cálculo |
|
|
|
...
15
...
N
...
31
ST DLAF.BASESUBST | | Valor do ICMS destacado |
|
|
|
...
15
...
N
| Gerado com o Campo Valor ST DLAF.VALORSUBST |
|
| Informações |
|---|
| Para gerar o Anexo III, além de atender os requisitos descritos, é necessário que na tela de geração da rotina o Parâmetro "Efetuou Transferências para a UF favorecida" esteja selecionado com "SIM"; |
|
|
...
...
| Filtro do Registro Anexo EC 87/15: será preenchido com os valores correspondentes a totalização dos campos “Total do ICMS Devido à UF de Destino” e “Total ICMS FCP” quando existirem no Registro Principal. O anexo será gerado com as informações das Guias GNR geradas no Período do Tributo ICMS. | Expandir |
|---|
| title | Registro Anexo EC 87/15 |
|---|
| Registro Anexo EC 87/15 | | Campo | Conteúdo |
|
|
|
...
...
...
Soma
...
...
02
...
A
| Valor Fixo A4 | Data de Vencimento do ICMS Devido à UF de Destino – Formato: AAAAMMDD |
|
|
|
...
08
...
D
| Gerada com campo Data Vencimento da Guia GNR no Período do Tributo ICMS DGUIAPERIODO.DATAVENC Que o Código de Obrigação na Sub Pasta Outro Dados igual a “003” |
|
|
|
...
...
15
...
N
| Gerado com o Campo Valor Apurado da Guia GNR no Período do Tributo ICMS DGUIAPERIODO.VALORAPURADO Que o Código de Obrigação na Sub Pasta Outro Dados igual a "003" |
|
|
|
...
| Data de Vencimento FCP – Formato: AAAAMMDD |
|
|
|
...
08
...
D
| Gerada com campo Data Vencimento da Guia GNR no Período do Tributo ICMS DGUIAPERIODODATAVENC Que o Código de Obrigação na Sub Pasta Outro Dados igual a "006" |
|
|
|
...
...
15
...
N
...
48
Observações:
O Registro Anexo EC 87/15 deverá ser preenchido com os valores correspondentes a totalização dos campos “Total do ICMS Devido à UF de Destino” e “Total ICMS FCP” quando existirem no Registro Principal.
|
| Gerada com campo Valor Apurado da Guia GNR no Período do Tributo ICMS DGUIAPERIODODATAVENC Que o Código de Obrigação na Sub Pasta Outro Dados igual a "006" |
|
| Informações |
|---|
| Para gerar o Anexo EC 8/15, além de atender os requisitos descritos, é necessário que na tela de geração da rotina o Parâmetro "EC Nº 87/15 com Movimento" esteja selecionado com "SIM"; |
|
|
Para auxiliar no entendimento e na utilização da GIA-ST, disponibilizamos uma série de vídeos tutoriais que demonstram, de maneira prática, como executar o processo dentro do Módulo Gestão Fiscal
| Deck of Cards |
|---|
|
| Card |
|---|
| | Conector de Widget |
|---|
| width | 648 |
|---|
| url | https://www.youtube.com/watch?v=hdwxB17yLHg&t=0s&feature=youtu.be |
|---|
| height | 432 |
|---|
|
|
| Card |
|---|
| | Conector de Widget |
|---|
| width | 648 |
|---|
| url | https://www.youtube.com/watch?v=7DnEebbpU4Y&feature=youtu.be |
|---|
| height | 432 |
|---|
|
|
| Card |
|---|
| | Conector de Widget |
|---|
| width | 648 |
|---|
| url | https://www.youtube.com/watch?v=JpbSs909M0c&feature=youtu.be |
|---|
| height | 432 |
|---|
|
|
| Card |
|---|
| | Conector de Widget |
|---|
| width | 648 |
|---|
| url | https://www.youtube.com/watch?v=G541TLCDluY&feature=youtu.be |
|---|
| height | 432 |
|---|
|
|
|
Manual GIA ST - Versão 3:
https://receita.fazenda.rs.gov.br/conteudo/5322/arquivos---gia-st-(guia-nacional-de-informacao-e-apuracao-do-icms-substituicao-tributaria)
| Informações |
|---|
|
Disponível a partir da biblioteca 12.1.33 |
...
