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  1. Visão Geral
  2. Regras para vínculo de Casos
  3. Tabelas utilizadas
  4. Parâmetros utilizados
  5. Campos
  6. Alocação unificada


01. VISÃO GERAL

O contrato define as condições macro para o faturamento dos casos associados a ele. Sendo assim, nele deve ser registrado o tipo de honorário, definir se serão cobradas as despesas, os lançamentos tabelados, informar o encerramento dessas cobranças, definir os pagadores e encaminhamentos, etc.

...

  • Se não houver alteração dos dados da parcela (NT1), o sistema permitirá a alteração do contrato, sem replicar as informações para Pré-Fatura;

  • Se houver alterações dos dados da parcela (NT1), no momento da confirmação, será apresentada uma mensagem informando que o status da pré-fatura será alterado para "Alterada" e que é necessário refazer a pré-fatura para atualizá-la.

    Caso o usuário mude o período de referência (NT1_DATAIN e NT1_DATAFI) e o período se encontre fora do período da emissão da pré-fatura (NX0_DINIFX e NX0_DFIMFX), o sistema irá mostrar uma mensagem informando que a pré-fatura será cancelada e perguntará se o usuário deseja confirmar as alterações. Caso ele confirme, o sistema irá cancelar a pré-fatura da Parcela de Fixo e irá gravar na tabela de histórico o cancelamento da pré-fatura pela alteração da parcela.

    Obs: As validações acima citadas somente ocorrem quando a pré-fatura estiver nos seguintes status:

      • 2- Analise
      • 3- Alterada
      • 7- Minuta cancelada
      • B- Minuta sócio cancelada
      • D- Revisada
      • E- Revisada com restrições


Card documentos
InformacaoO Tipo de Honorário é um dos pontos mais importantes do Cadastro de Contratos. Dependendo do tipo de honorário inserido, as opções Condição de Faturamento e/ou Faixa de Faturamento são habilitadas para preenchimento de algumas informações, relacionadas a Limite, Fixo e/ou Faixa de Faturamento, definidas no próprio cadastro de Tipo de Honorário.
TituloIMPORTANTE!

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CampoDescrição
% Desc Lin.Informe o percentual para desconto linear. Esse campo é apenas um facilitador para replicar para os Casos vinculados ao Contrato.


06. ALOCAÇÃO UNIFICADA

A alocação unificada consiste em agrupar a produção de diversos casos em um (caso mãe) para alocação e distribuição de lucros.


Procedimento para utilização:

  • Campo Aloc Unific? (NT0_CASMAE) esteja com o conteúdo igual e 1-Sim
  • Preencher os demais campos de Cliente Loja e Caso mãe (NT0_CCLICM, NT0_CLOJCM e NT0_CCASCM)




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