Histórico da Página
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Campo: | Descrição | |||||||||
Empresa | Código de identificação da empresa para a qual estão registradas as ordens de compra que serão consideradas no processo de geração de coleta de preços.
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Comprador | Código do comprador responsável pelas compras das necessidades do item, que está registrado nas ordens de compra.
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Ordem de compra | Indica quantas ordens de compras serão consideradas no processo de geração de coleta de preços.
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Fornec. credenciados | Botão utilizado para selecionar os fornecedores que receberão a coleta de preços que o comprador está emitindo . Nota |
quando parâmetro "Quantidade de fornecedores das últimas compras (qtd_fornec_ultima_compra)" estiver com um valor informado maior que 0(zero) no programa LOG00087 (Manutenção de Parâmetros) e informada a/as ordens de compra a serem processadas: São trazidos em tela , ao clicar no botão,os fornecedores credenciados e os últimos fornecedores que realizaram a compra do item.
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Tipo do item | Indica o tipo do item registrado na ordem de compra, o qual deve ser considerado no processo de geração de coleta de preços.
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Tipo de ordem | Indica o tipo de ordem que deve ser considerada no processo de geração de coleta de preços.
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Grupo de controle de estoque | Código do grupo de estoque a ser considerado.
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Família | Código da família associada ao item da ordem de compra. | |||||||||
Área estratégica de negócio | Código da área de negócio para a qual serão alocadas as despesas quando da compra do item.
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Fornecedor | Código de identificação do fornecedor para o qual será gerada a coleta de preços. | |||||||||
Tipo fornecedor? | Indica o tipo de fornecedor que será considerado no processo de geração de coletas ao ponto de somente gerar a coleta de preços por fornecedor, contendo itens habilitados ou credenciados pela empresa para cada fornecedor SUP21011 (Credenciamento de Fornecedores).
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