Quando selecionada esta opção serão listadas apenas faturas do contratante a ser informado.
Principais Campos:
Campo: | Descrição |
Cliente | Informar o código do cliente/contratante das faturas a serem estornadas. |
Nr.incricao | Número de inscrição do contratante informado. |
Nome abrev | Nome abreviado do contratante informado. |
Tipo Pessoa | Tipo de pessoa (F – física/P – jurídica) do contratante informado. |
CGC/CPF | Número do CGC/CPF do contratante informado. |
Outras Ações/Ações Relacionadas: Exibir Faturas
Ação: | Descrição: |
Todas | Lista todas as faturas do contratante informado. |
Somente as estornadas no adm. | Quando selecionada essa opção, apenas os títulos estornados no sistema administrativo referente ao do contratante informado serão visualizados na listagem e, portanto, não estarão disponíveis para estorno. |
Não contabilizadas | Lista todas as faturas não contabilizadas do contratante informado. |
Outras Ações/Ações Relacionadas: Parâmetros Estorno
Após selecionar o modo de exibição das faturas, será apresentada a tela de parâmetros do estorno:
Ação: | Descrição: |
Cancelar/Estornar titulo no Contas a receber | Informar “Sim” se desejar que os títulos, criados a partir das faturas que serão estornadas, sejam cancelados/estornados no contas a receber. Informar “Não” se desejar que os títulos, criados a partir das faturas que serão estornadas, não sejam cancelados/estornados no contas a receber. Caso o usuário deseje estornar uma fatura a qual ainda não tenha sido integrada com o Contas a Receber (sem título gerado), a seleção desse campo é indiferente, apesar de ser obrigatória. Obs: Caso seja selecionado a opção de exibição de faturas Somente as estornadas no adm., a opção Cancelar/Estornar titulo no Contas a receber não estará disponível. |
Selecionar automaticamente faturas de desmembramento | Informar "Sim" se desejar que as faturas que são de desmembramento e são relacionadas à alguma fatura que foi selecionada sejam selecionadas automaticamente. Informar "Não" se desejar que as faturas que são de desmembramento e são relacionadas à alguma fatura que foi selecionada não sejam selecionadas automaticamente. Neste caso, as faturas de desmembramento selecionadas que possuem faturas relacionadas que não foram selecionadas não serão estornadas. |
Estornar faturas com antecipacao vinculada | Informar "Sim" se desejar que as faturas que possuem antecipação vinculada sejam estornadas. Informar "Não" se desejar que as faturas que possuem antecipação vinculada não sejam estornadas. |
Devolucao Total - Outras Unidades | Informar "Sim" para confirmar que o estorno indica devolução total da fatura de outras unidades. Informar "Não" para realizar o estorno normal da fatura. |