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Índice
Índice | ||||
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Objetivo
Este cadastro é utilizado para a inclusão dos dados dos fornecedores com o objetivo de
informar a origem do produto comprado.
Tela Demonstrativa
Principais Campos
Dados Cadastrais
Campo | Descrição |
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Código | Código que individualiza cada um dos fornecedores da empresa. É complementado pelo código da loja. |
Loja | Código identificador de cada uma das unidades (lojas) de um fornecedor. Permite o controle individual de cada estabelecimento em suas transações fiscais, além da sumarização por fornecedor. |
Razão social | Nome ou razão social do fornecedor. |
Nome Fantasia | É o nome pelo qual o fornecedor é conhecido. Auxilia nas consultas e nos relatórios do Sistema. |
Endereço | Endereço do fornecedor. |
Município | Município em que o fornecedor está localizado. |
UF | Sigla da unidade da federação em que está localizado o fornecedor. |
Tipo | Define o tipo da pessoa do fornecedor, podendo ter os seguintes valores: |
J | Pessoa jurídica |
F | Pessoa física |
X | Importação |
CPF/CNPJ | Código do Cadastro de Pessoa Física ou Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas. |
Pasta ADM/FIN
Campo | Descrição |
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Banco,Agência e Conta | Dados bancários da conta corrente do fornecedor. São utilizados, principalmente, no pagamento de borderôs. Caso não sejam preenchidos, serão escolhidos no momento em que forem solicitados dentro da operação do Sistema. |
Natureza | Natureza financeira a ser utilizada para o fornecedor no momento da geração de títulos para o |
Cond. Pgto. | Código da condição de pagamento padrão para o fornecedor. É sugerido por ocasião do pedido de |
Maior Compra | Identifica o valor da maior compra realizada junto a um determinado fornecedor. Este campo tem |
Média de Atraso | Identifica a média de atrasos nos pagamentos a determinado fornecedor. Este campo tem |
Maior Saldo | Valor histórico do maior saldo de duplicatas em aberto para um determinado fornecedor. Este |
No. Compras | Dado histórico do número de compras realizadas junto a um determinado fornecedor. Este campo |
Sld. Duplict. | Saldo atual das duplicatas a serem pagas ao fornecedor. Este campo tem tratamento interno do |
Sld. Moed. For. | Saldo atual das duplicatas a serem pagas ao fornecedor, convertido em moeda forte. A moeda |
C Contábil | Código da conta contábil em que devem ser lançadas as movimentações do fornecedor na integração |
Fiscal
Campo | Descrição |
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Recolhe ISS | Informe se o fornecedor é responsável pelo recolhimento do ISS. Caso o fornecedor não seja |
Calc INSS | Verificador para cálculo, ou não, de INSS para títulos desse fornecedor. |
Rec Pis | Informe se o fornecedor é responsável pelo recolhimento do PIS. Caso o fornecedor não seja |
Rec Cofins | Informe se o fornecedor é responsável pelo recolhimento do Cofins. Caso o fornecedor não seja |
Rec CSLL | Informe se o fornecedor é responsável pelo recolhimento do CSLL. Caso o fornecedor não seja |
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