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Regras Fiscais > Regras de Calculo Documento Fiscal > Regra de Escrituração

Primeira regraRegra: 100001 (Subtrai do total da nota e da duplicata)

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Segunda regra: 100002 (Subtrai somente do total da nota)

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2.3.4) Regra de Cálculo - Documentos Fiscais

Regras Fiscais > Regras de Calculo Documento Fiscal > Regra de Calculo – Documentos Fiscais

INSS:

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ISS:

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IRRF:

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PIS:

COFINS:

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CSLL:

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03. Exemplo de Utilização

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TES:

Utilizar TES que não calcule PIS e COFINS:

PIS/COFINS (F4_PISCOF) = Não Considera

Cred. PIS/COF (F4_PISCRED) = Não Calcula

Produto:

Utilizar cadastro que não efetue retenção de PIS e COFINS:

Retém PIS (B1_PIS) = Não

Retém COF (B1_COFINS) = Não

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Emissão do pedido de venda (mata410):

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Memória de cálculo:

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x 11% de INSS = 1.100,00

x 1% de IRRF = 100,00

x 2% 5% de ISS = 200500,00 (Alíquota por município) 

x 0,65% de PIS = 65,00

x 3% de COFINS = 300,00

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Total da NF: Serviços Prestado - Impostos Retidos

= 10.000,00 - 1.100,00 - 100500,00 - 200,00 - 65,00 - 300,00 - 100,00

= 87.135835,00

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