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Manutenção Parâmetros Conversor Nota Fiscal Eletrônica
Objetivo da tela: | Permitir atualizar os parâmetros e padrões a serem utilizados nas rotinas referentes a recepção de NF-e. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Impostos Retidos | Quando acionado, apresenta a tela RE0119A. Esse botão somente estará habilitado quando selecionada a opção Arquivo XML. |
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Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Sugere Classificação Fiscal |
do Item | Caso marcado, será assumida a classificação |
do |
cadastro item no momento da importação do XML. |
Sugere Depósito/Localização |
do Item | Caso marcado, será sugerido o depósito e a localização |
do cadastro do item. Essa sugestão será feita no momento de importar o XML. Também, se alterado o item manualmente no RE0118A, ao dar um TAB no campo do item será feita a sugestão e também caso selecionado o botão "De-Para" no RE0118. |
Altera Data Transação Automat. na Geração |
Ao gerar o documento, tanto para o físico como para o fiscal, se o parâmetro estiver marcado, será assumida a data do dia que foi feita a transação da nota. |
Relaciona Item Fornecedor |
Permite indicar se o sistema deve ou não efetuar o cadastro automático de relacionamento item x fornecedor com base nas informações da tela de manutenção de itens no conversor.
Se esse parâmetro estiver marcado, ao clicar no botão de "Salvar" no RE0118A, caso o item x fornecedor não possua relacionamento cadastrado no CC0105, o sistema irá criar o relacionamento automaticamente. | |
Traduz Observação do XML | Esse parâmetro é validado no momento da importação do XML e se não estiver marcado, irá gerar as informações adicionais e informações complementares em branco. Caso esteja marcado, será assumida a informação do XML. |
Bloqueio Item Branco | Caso estiver marcado, no momento da geração da nota tanto no físico como no fiscal, estando o item em branco, não permitirá a geração da nota. |
Bloqueio Geração |
Usa Modalidade Frete Ped Compr
Permite indicar se o conversor deve buscar a modalidade de frete do pedido de compra ao gerar documento.
Traduz Observação
Permite indicar se tradução da observação do XML deve ou não ser ativada.
Bloqueio Item Branco
Permite indicar se a geração de documento com o item traduzido em branco deve ou não ser bloqueada.
NF Cancelada | Permite indicar se a geração de documento referente |
à nota fiscal cancelada deve ou não ser bloqueada. | ||||||
Habilita Item | Permite indicar se será ou não permitida a alteração do item traduzido na tela de manutenção de itens no conversor. | |||||
| FIFO na importação do XML | Permite que seja possível na importação de XML selecionar automaticamente ordens de compra por FIFO utilizando como base a TAG xPed/nItemPed do XML da NF-e. | |||||
| Recebe na TAG xPed (NF-e) | Permite indicar se o sistema entenderá a leitura da TAG xPed como Pedido de Compra ou Ordem de Compra. Por padrão, essa informação vem configurada como Pedido de Compra. Quando parametrizado como "Ordem Compra", o fornecedor deverá no momento de emissão da NF-e enviar na TAG xPed o conteúdo referente à ordem de compra.
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Habilita CT-e | Permite indicar se o conhecimento de transporte eletrônico (CT-e) está ou não habilitado para utilização.
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Gera Imposto Retido Automaticamente |
Esse parâmetro indica se o conversor deve |
gerar |
impostos retidos automaticamente ao gerar |
o documento fiscal (RE1001). É utilizado quando a geração de duplicatas é realizada conforme o recebimento. | ||||||
Geração de Duplicata Conforme: Arquivo XML/Recebimento | Permite indicar a forma como as duplicatas serão geradas no recebimento, conforme os dados do XML ou conforme as regras de recebimento.
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Valida Chave de Acesso |
Em tela, existem dois pontos de habilitar a validação da chave de acesso: na geração do documento fiscal e na geração do documento físico. | ||||||
Habilita NFS-e | Permite indicar se a nota fiscal de serviço eletrônica (NFS-e) está ou não habilitada para utilização.
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Gera Dup NFS-e | Permite indicar que no momento da geração da nota no recebimento, caso a natureza de operação esteja parametrizada para gerar duplicatas, elas serão geradas automaticamente conforme regras do Recebimento. | |||||
Geração de Impostos Conforme: Arquivo XML/Recebimento | Permite indicar a forma como os impostos serão gerados no recebimento, conforme os dados do XML ou conforme as regras de recebimento.
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Diretório para Leitura/Importação de XMLs | Inserir o diretório onde são armazenados os XMLs recebidos dos fornecedores que devem ser importados para o sistema e enviados para validação da Neogrid.
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RE0119A
Objetivo da tela: | Permitir informar os códigos correspondentes para cada imposto Retido. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Cód. Imposto (PIS) | Inserir o código do imposto do Programa de Integração Social conforme a tabela de cadastro de impostos (CD0182). |
Espécie (PIS) | Inserir a espécie que será utilizada na geração do título a pagar referente ao Programa de Integração Social. A espécie informada deve estar cadastrada no programa Espécies Documento AP (CD1502). |
Cód. Retenção (PIS) | Inserir o código de retenção referente ao Programa de Integração Social. A retenção informada deve estar cadastrada no módulo Contas a Pagar. |
Cód. Imposto (COFINS) | Inserir o código do imposto de Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social conforme a tabela de cadastro de impostos (CD0182). |
Espécie (COFINS) | Inserir a espécie que será utilizada na geração do título a pagar referente a Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social. A espécie informada deve estar cadastrada no programa Espécies Documento AP (CD1502). |
Cód. Retenção (COFINS) | Inserir o código de retenção referente a Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social. A retenção informada deve estar cadastrada no módulo Contas a Pagar. |
Cód. Imposto (IR) | Inserir o código do imposto de Renda conforme a tabela de cadastro de impostos (CD0182). |
Espécie (IR) | Inserir a espécie que será utilizada na geração do título a pagar referente ao Imposto de Renda. A espécie informada deve estar cadastrada no programa Espécies Documento AP (CD1502). |
Cód. Retenção (IR) | Inserir o código de retenção referente ao Imposto de Renda. A retenção informada deve estar cadastrada no módulo Contas a Pagar. |
Cód. Imposto (CSLL) | Inserir o código do imposto de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido conforme a tabela de cadastro de impostos (CD0182). |
Espécie (CSLL) | Inserir a espécie que será utilizada na geração do título a pagar referente a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido. A espécie informada deve estar cadastrada no programa Espécies Documento AP (CD1502). |
Cód. Retenção (CSLL) | Inserir o código de retenção referente a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido. A retenção informada deve estar cadastrada no módulo Contas a Pagar. |
Cód. Imposto (INSS) | Inserir o código do imposto de Contribuição à Previdência Social conforme a tabela de cadastro de impostos (CD0182). |
Espécie (INSS) | Inserir a espécie que será utilizada na geração do título a pagar referente ao Imposto de Contribuição à Previdência Social. A espécie informada deve estar cadastrada no programa Espécies Documento AP (CD1502). |
Cód. Retenção (INSS) | Inserir o código de retenção referente ao Imposto de Contribuição à Previdência Social. A retenção informada deve estar cadastrada no módulo Contas a Pagar. |
Cód. Imposto (ISS) | Inserir o código do imposto Sobre Serviços conforme a tabela de cadastro de impostos (CD0182). |
Espécie (ISS) | Inserir a espécie que será utilizada na geração do título a pagar referente ao Imposto Sobre Serviços. A espécie informada deve estar cadastrada no programa Espécies Documento AP (CD1502). |
Cód. Retenção (ISS) | Inserir o código de retenção referente ao Imposto Sobre Serviços. A retenção informada deve estar cadastrada no módulo Contas a Pagar. |
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