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E-commerce CiaShop .T. (Ativo) .F. (Desativado)

• Integração Antiga

Colocar obrigatoriamente falso (.F.)

Importante: Não existe compatibilidade para o funcionamento simultâneo das integração CiaShop e VTEX, para funcionar VTEX a integração com CiaShop deverá ser desligada.

Identifica que o sistema utiliza E-commerce .T. (Ativo) .F. (Desativado)

• Integração AntigaOperationCode

Colocar obrigatoriamente falso (.F.)

Importante: Não existe compatibilidade para o funcionamento simultâneo das integração CiaShop e VTEX, para funcionar VTEX a integração com CiaShop deverá ser desligada.

Define a utilização da emissão de nota fiscal de simples faturamento na venda futura: .T. para habilitar ou .F. para desabilitar. Conteúdo padrão: .F.

Quando o conteudo do parametro esta ativo (.T.), a venda é integrada normalmente nas tabelas SL1, SL2 e SL4, porém é gerado dois pedidos de venda nas tabelas (SC5) e (SC6) sendo que o primeiro pedido de venda (O que esta vinculado no campo L1_PEDRES), é utilizado para o simples faturamento, gerando o documento de saída automaticamente. O segundo Pedido de venda deve ser utilizado para o faturamento normal emissão da NFe à Sefaz.

Identifica que o sistema utiliza E-commerce .T. (Ativo) .F. (Desativado)

• Integração AntigaOperationCode

Colocar obrigatoriamente falso (.F.)

Importante: Não existe compatibilidade para o funcionamento simultâneo das integração CiaShop e VTEX, para funcionar VTEX a integração com CiaShop deverá ser desligada.

Recomenda-se habilitar esse parâmetro com integração VTEX para gerar a liberação do pedido e reservar o estoque mesmo quando o crédito estiver bloqueado (Boleto por exemplo).

Define as formas de pagamento para geração de pedido de venda liberado para faturamento, ou seja, sem nenhum tipo de bloqueio financeiro.

Importante: Somente informar as formas que tem confirmação de pagamento na camada do e-commerce. Exemplo: Caso utilize boleto sem a confirmação de pagamento pela VTEX, não deverá informar o boleto nesse parâmetro, caso isso ocorra, um pedido que ainda não teve o boleto pago, poderá ser liberado para o faturamento após a integração.

Se utiliza o conceito de gerar Solicitação de Compras para reserva sem estoque.

SIGALOJA 0357 Qual a finalidade do parâmetro MV_LJGERSC ?

Para MarketPlace como o Pedido já vem fechado recomenda-se o uso deste parâmetro = 4 (Permite reserva sem estoque e não gera solicitação de compras) para permitir reservar mesmo sem o estoque.

Obs: As configurações para geração automática de solicitação de compra não são compatíveis para a integração do e-commerce 

Importante: Quando configurado com a opção 4 é possível realizar reserva sem saldo para produtos que controlam Lote e/ou Endereçamento porém, ao integrar a venda

o pedido gerado no faturamento

ficará bloqueado por saldo em estoque (C9_BLEST = 02) devido ao produto ter controle de Lote e/ou Endereçamento. Com isso, é necessário realizar a inclusão de saldo por Lote(SB8) ou Endereçamento(SBF).

Define qual o TES será utilizado para a geração do Pedido de Venda por meio da rotina Venda Assistida. O parâmetro pode ser macro-executado.

Para utilização da TES Inteligente, esse parâmetro deverá estar em branco.

O parâmetro deve ficar obrigatoriamente .T. para emissão do pedido de venda, essa configuração é padrão para seguir o fluxo de pedido com entrega no módulo de Venda Assistida. (SIGALOJA 0196 Como habilitar a emissão de pedido de venda na Rotina Venda Assistida?)

Obs.: Usuários CiaShop não precisavam habilitar esse parâmetro, pois o fluxo para geração do Pedido não era o mesmo do Venda Assistida.

Determina a Condição de Pagamento que será utilizada para a emissão do Pedido de Venda através da rotina de Venda Assistida. Esta condição de pagamento é meramente informativa pois o TES utilizado não pode gerar movimento financeiro.

Importante: É necessário verificar se existe Condição de Pagamento cadastrada na tabela SE4 - Condições de Pagamento, para informar no parâmetro.

(SIGALOJA 0196 Como habilitar a emissão de pedido de venda na Rotina Venda Assistida?)

Obs: Os pagamentos contidos no XML  enviado a SEFAZ são com base os pagamentos do orçamento (Tabela SL4 ), sendo assim, a condição de pagamentos contida no pedido de venda está presente apenas para preencher uma obrigatoriedade do pedido de venda, não sendo utilizada para a geração do XML.

O parâmetro pode ser macro-executado. Para isso, ele deve iniciar com & e em seguida com a função a ser chamada. Exemplo: &U_EXEMPLO().

Caso não seja eleito um Tipo de Frete diferente do permite no campo será informado uma critica e não integrará a orçamento/venda. 

Para maiores informações acesse: https://tdn.engpro.totvs.com.br/display/public/PROT/MV_LJTPFRE

Esse parâmetro é importante para a integração VTEX para permitir múltiplos endereços, mais informações no link:

https://tdn.totvs.com/display/public/PROT/DSERFAT-20178+DT+EAI+Adapter+CustomerVendor+-+Clientes

Esse parâmetro é importante para a integração VTEX para permitir múltiplos endereços, mais informações no link:

https://tdn.totvs.com/display/public/PROT/DSERFAT-20178+DT+EAI+Adapter+CustomerVendor+-+Clientes

Ponto de entrada para customizar os dados recebidos na integração.

Seu uso não é obrigatório e o conteúdo customizado não é avaliado pelo time de produto, conforme ocorre com demais pontos de entrada do Protheus. Somente deverá ser utilizado se houver a necessidade de customizar algum dado recebido pela camada da VTEX. Ele permite alterar o valor das tags dos itens que foram recebidas pela mensagem única RetailSales.

Este Ponto de Entrada é acionado na finalização do Venda Assistida após a gravação do título a receber na tabela SE1, possibilitando que sejam realizadas gravações complementares no titulo inserido.

O registro inserido fica posicionado para uso no Ponto de Entrada.

Define se quando produto possui cálculo de IPI com frete na base, será realizado o cálculo reverso no valor do frete da venda integrada. 0 (Padrão) = Desativado , 1 = Ativado

Realiza o calculo reverso de IPI no valor do Frete, para mais detalhes: Cálculo de reversão de IPI no valor do frete

Determina se a funcionalidade de Confirmar Pedido Pendente esta ativa:

0 = Desabilitado

1 = Habilitado

2 = Automático

Documentação: DT Venda Assistida com opção Confirma Pedido Pendente 
Para pedidos tipo retira posterior deverá habilitar o parâmetro.
1 = Habilitado.