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topodapágina
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CADASTRAR VENDA COM CHEQUE MORADIA

RETENÇÃO PARCIAL DE PIS E COFINS

SIMPLES REMESSA DESTINADA A CONSERTO - VALIDAR IPI NA BASE ICMS

VALIDAR IPI NA BASE PRODUTOS IMPORTADOS E APRESENTAR PREÇO DO PRODUTO SEM ST NA VENDA

CFOP DE SUFRAMA PARA ISENTOS DE PIS E COFINS

CADASTRAR CST FRETE NO REGISTRO DE ENTRADA

CADASTRAR ISS NA ROTINA 3501

CADASTRAR CMV PARA VENDA CONSTRUTORA E NÃO CONTRIBUINTE

ATUALIZAR OS CUSTOS DA VENDA NO MOMENTO DO FATURAMENTO

ACRESCENTAR IPI DE OUTRAS DESPESAS NO CÁLCULO DA COMISSÃO

NÃO GERAR CRÉDITO QUANDO A COBRANÇA DA NOTA DE VENDA FOR SUPPLIERCARD

VALIDAR CARTÃO PARCEIRO SUPPLIERCAR AO ALTERAR PEDIDO DE VENDA

GRAVAR VALOR DO FRETE DO PEDIDO

VALIDAR RAIZ DO CNPJ

LIMITE DE CRÉDITO PROCESSO SUPPLIERCARD

VALIDAR CARTÃO PARCEIRO PROCESSO SUPPLIERCARD

MOTIVO DE BLOQUEIO PROCESSO SUPPLIERCARD

VALIDAR REDUÇÃO NA SEGUNDA PARTE DO CÁLCULO DE ST

DEFINIR TRIBUTAÇÃO POR ENDEREÇO DE ENTREGA

NÃO MOVIMENTAR ESTOQUE

CADASTRAR COR POR FAIXA DE LUCRATIVIDADE

RETIRADO DESCONTO PIS/COFINS DA BASE DE ICMS DESONERAÇÃO

INCLUIR PRODUTO COM ST NO PEDIDO TV20

LIMITE DE VENDAS PARA CLIENTE MEI

DESCONTO SIMPLES NACIONAL

TRIBUTAR DE ICMS NA DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIA FILIAL VIRTUAL

GRAVAR ORIGEM DA MERCADORIA NO PEDIDO DE VENDA

NOVAS VALIDAÇÕES AO CADASTRAR POLÍTICA DE DESCONTO NA ROTINA 561

EMITIR CT-E GLOBALIZADO

INFORMAR ORIGEM DA NOTA FISCAL DE DEVOLUÇÃO 

VALIDAR % ICMS NA ENTRADA DE TRANSFERÊNCIA

VALIDAR CARTEIRA DE CLIENTES DO RCA

GRAVAR MULTIPLICADOR E ORÇAMENTO SEM VALOR

INCLUIR VALOR DO PEDIDO NO ORÇAMENTO E OBSERVAÇÕES AO GRAVAR AGENDA

PERMISSÃO PARA ALTERAR DADOS DO CLIENTE NA ROTINA 1906

CADASTRAR DESCONTO POR QUANTIDADE CAIXA FECHADA

CADASTRAR CAMPANHA ESCOLHA CERTA

NOTA COMPLEMENTAR DE DEVOLUÇÃO DE CLIENTE

CALCULAR FECP NO PROCESSO DE SIMPLES REMESSA

UTILIZAR CÁLCULO FUNCEP NO PROCESSO DE SIMPLES REMESSA

VALIDAR TRIBUTAÇÃO - COZINHA INDUSTRIAL ISENTO DE ST 

DEVOLUÇÃO DE CONSUMIDOR FINAL SEM ICMS

INFORMAR BASE DE IPI NA NOTA FISCAL DE SIMPLES REMESSA

APLICAR TODAS AS DEDUÇÕES

CADASTRAR CST PARA CLIENTE CONSUMIDOR FINAL 

EMITIR CT-E COMPLEMENTAR - TIPO DE SERVIÇO SUBCONTRATAÇÃO

NOTA FISCAL ELETRÔNICA 4.0 

UTILIZAR CFOP DE SUFRAMA PARA PRODUTO IMPORTADO   

INFORMAÇÕES NA VENDA PARA EXPORTAÇÃO

INFORMAR DADOS PARA CONSUMIDOR FINAL 

CALCULAR ST DE TRANSFERÊNCIA UTILIZANDO MÉDIA PONDERADA 

INFORMAR CONTRATO DE TRANSPORTADOR AUTÔNOMO 

ROTINA 3365 - CADASTRO FINANCEIRO PARA TRANSPORTADOR AUTÔNOMO 

TUTORIAL PROCESSO DE RASTREABILIDADE

DEFINIR TRIBUTAÇÃO POR ENDEREÇO DE ENTREGA

PAUTA PARA ST DE MATO GROSSO - MT

CADASTRAR ICMS NORMAL COM MVA PARA CLIENTE CONSUMIDOR FINAL

REDUÇÃO DE ST PARA CLIENTE SIMPLES NACIONAL

PAUTA PARA ST DE MINAS GERAIS

CADASTRAR VENDA COM CHEQUE MORADIA

RETENÇÃO PARCIAL DE PIS E COFINS

SIMPLES REMESSA DESTINADA A CONSERTO - VALIDAR IPI NA BASE ICMS

VALIDAR IPI NA BASE PRODUTOS IMPORTADOS E APRESENTAR PREÇO DO PRODUTO SEM ST NA VENDA

CFOP DE SUFRAMA PARA ISENTOS DE PIS E COFINS

CADASTRAR CST FRETE NO REGISTRO DE ENTRADA

CADASTRAR ISS NA ROTINA 3501

CADASTRAR CMV PARA VENDA CONSTRUTORA E NÃO CONTRIBUINTE

ATUALIZAR OS CUSTOS DA VENDA NO MOMENTO DO FATURAMENTO

ACRESCENTAR IPI DE OUTRAS DESPESAS NO CÁLCULO DA COMISSÃO

GRAVAR VALOR DO FRETE DO PEDIDO

VALIDAR RAIZ DO CNPJ

VALIDAR REDUÇÃO NA SEGUNDA PARTE DO CÁLCULO DE ST

NÃO MOVIMENTAR ESTOQUE

CADASTRAR COR POR FAIXA DE LUCRATIVIDADE

RETIRADO DESCONTO PIS/COFINS DA BASE DE ICMS DESONERAÇÃO

INCLUIR PRODUTO COM ST NO PEDIDO TV20

LIMITE DE VENDAS PARA CLIENTE MEI

DESCONTO SIMPLES NACIONAL

TRIBUTAR DE ICMS NA DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIA FILIAL VIRTUAL

GRAVAR ORIGEM DA MERCADORIA NO PEDIDO DE VENDA

NOVAS VALIDAÇÕES AO CADASTRAR POLÍTICA DE DESCONTO NA ROTINA 561

EMITIR CT-E GLOBALIZADO

INFORMAR ORIGEM DA NOTA FISCAL DE DEVOLUÇÃO 

VALIDAR % ICMS NA ENTRADA DE TRANSFERÊNCIA

NOTA COMPLEMENTAR DE DEVOLUÇÃO DE CLIENTE

AGREGAR FRETE NA COMISSÃO AGREGAR FRETE NA COMISSÃO GERADA NA VENDA

REDUÇÃO DE ICMS E ACRÉSCIMO DE PESSOA FÍSICA

...

CADASTRAR PERCENTUAL CSLL

 

 

Âncora

...

FECP

...

FECP
CALCULAR FECP NO PROCESSO DE SIMPLES REMESSA

Linha de Produto/Segmento:

WinThor

PC Sistemas /

Distribuição

 Distribuição e Logística

Módulo:

3

13 -

Venda

Implementação:

As vendas realizadas com Pagamento via Cheque Moradia tem a Natureza da Operação da Nota Fiscal Eletrônica Específica conforme determinação do SEFAZ - GO.

Assim, caso a opção Pagamento com Cheque Moradia da rotina 302 - Cadastrar Cliente esteja  marcada como Sim é habilitado campo Pagamento com Cheque Moradia na rotina 316 - Digitar Pedido de Venda, aba Cabec.(F4).

Para mais informações acesse o documento: DT_Cadastrar_Venda_com_Cheque_Moradia..

Versão:

Rotina 300 - V. 28.13.64

Rotina 560 - V. 28.00.246

Rotina 316 - V. 28.13.60

Rotina 1400 - V. 28.13.32

Topo da página

 

...

Recebimento Mercadoria


Caso parâmetro 4029 - Calcular FECP no processo de simples remessa, da rotina 132 esteja marcado como Sim, de acordo com a figura tributária utilizada no processo de emissão de simples remessa e a parametrização realizada, incidirá a alíquota FECP sobre a base do ST da nota.

Para mais informações acesse o documento DT_Calcular_FECP_no_Processo_de_Simples_Remessa.

Versão:

560 - V. 28.12.145

1306 - V. 28.04.08

1322 - V.28.18.01

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Âncora
funcep
funcep
UTILIZAR CÁLCULO FUNCEP NO PROCESSO DE SIMPLES REMESSA

...

Linha de Produto/Segmento:

WinThor

PC Sistemas /

Distribuição

 Distribuição e Logística

Módulo:

14

13 -

Faturamento

Implementação:

As opções PIS Retido (% PIS Retido e Vl. PIS Retido) e COFINS Retido (% COFINS Retido e Vl. COFINS Retido) são exibidas na rotina 1446 - Gerar Nota Fiscal Prestação de Serviço e quando marcados/preenchidos os valores destes campos são utilizados para abater o valor do Contas a Receber do Cliente em atendimento a legislação vigente. Com esta alteração é possível diferenciar o percentual de PIS e de COFINS que deverão ir para o SPED e que deverão ficar Retidos.

Para mais informações acesse o documento: DT_Retenção_Parcial_de_PIS_e_COFINS..

 

Versão:

Rotina 1446 - V. 28.00.03

Recebimento Mercadoria


Caso parâmetro 4028 - Calcular FUNCEP no processo de simples remessa esteja marcado como SIM, de acordo com a figura tributária utilizada e a parametrização utilizada, o WinThor calcula o FUNCEP relacionado ao ICMS da Nota.

Para mais informações acesse o documento DT Utilizar Cálculo FUNCEP no Processo de Simples Remessa.

Versão:

560 - V. 28.12.145

1306 - V. 28.14.02

1322 - V. 28.05.02

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Âncora

...

cozinhaindustrial

...

cozinhaindustrial
VALIDAR TRIBUTAÇÃO - COZINHA INDUSTRIAL ISENTO DE ST

Linha de Produto/Segmento:

WinThor

PC Sistemas /

Distribuição

 Distribuição e Logística

Módulo:

13 - Recebimento Mercadoria

Implementação:

A opção Remessa para Conserto é exibida nas rotinas 1306 - Simples Remessa e 1322 - Simples Remessa Baixando Estoque e caso esteja marcada o valor de IPI é somado ao valor da Base de Cálculo do ICMS em atendimento a Legislação

2 - Compra // 3 - Venda


As rotinas 203 - Cadastrar Produto e 302 - Cadastrar Cliente exibem os novos campos Isenta ST Cozinha Industrial? e Cozinha Industrial, respecitvamente. Quando marcados como Sim, estes campos definem que o Produto e o Cliente são isentos de ST quando se tratar de cozinha inddustrial, conforme determina a legislaçã vigente.

Para mais

informações

informações acesse o documento

:

DT

_Simples_Remessa_Destinada_a_Conserto_Validar_IPI_na_Base_ICMS..

Validar Tributação - Cozinha Industrial Isento de ST.

Versão:

Rotina 1306

560 - V. 28.

11

12.

11

144

Rotina 1322

300 - V. 28.

00

240.

14

01

 Topo da página

 

Âncora

...

consumidorfinal

...

consumidorfinal
DEVOLUÇÃO DE CONSUMIDOR FINAL SEM ICMS

Linha de Produto/Segmento:

WinThor

PC Sistemas /

Distribuição

 Distribuição e Logística

Módulo:

3 - Venda / 5 - Processamento

Implementação:

Agora, a rotina 514 permite a marcação simultânea das opções Mostrar Preço sem ST na Venda da caixa Substituição Tributária (definida na precificação) e Considerar IPI no cálculo do ST para produto importado, cliente consumidor final interestadual, sub-aba Opções ST (pg.2), ambas da aba Substituição Tributária,

13 - Recebimento Mercadoria


Criado parâmetro 4020 - Devolução de consumidor final sem ICMS, da rotina 132 - Parâmetros da Presidência. Caso esteja marcado como Sim, as rotinas 1303 e 1346 para o Tipo Entrada igual a 6 - Dev. Normal e a opção Gera Num. NF igual a Sim para cliente cadastrado como Consumidor Final e Não Contribuinte, é habilitada a opção Gerar NF de devolução sem ICMS. Assim, o usuário determina se irá gerar ou lançar a devolução sem valor de ICMS em atendimento

 atendendo

a legislação vigente.

Para mais

informações

informações acesse o

documento:

 DT_Validar_IPI_na_Base_ST_Produtos_Importados_e_Apresentar_Preço_do_Produto_Sem_ST_na_Venda.. 

documento DT Devolução de Consumidor Final Sem ICMS.

Versão:

560 - V. 28.12.129

1303 - V. 28.64.04

1346

Versão:Rotina 514

- V. 28.

15

17.

01

02

 Topo da página



Âncora

...

baseipi

...

baseipi

...

INFORMAR BASE DE IPI NA NOTA FISCAL DE SIMPLES REMESSA

Linha de Produto/Segmento:

WinThor

PC Sistemas /

Distribuição

 Distribuição e Logística

Módulo:

14

13 -

Faturamento

Implementação:

Agora, as rotinas de vendas utilizam o CFOP de Suframado quando se tratar da venda de Produto Nacional e este possuir desconto de PIS e/ou COFINS em atendimento a legislação vigente.

Para mais informações acesse o DT_CFOP_de_Suframa_Para_Isentos_de_PIS_e_COFINS..

Versão:

Rotina 300 - V. 28.13.21

Rotina 1400 - V. 28.13.14

Recebimento Mercadoria


Criada pemissão de acesso 6 - Permitir informar base de cálculo do IPI, da rotina 530 - Pemitir Acesso a Rotina. Caso usuário tenha permissão para informar a base do IPI é exibido o campo de Base do IPI para que o operador informe o valor.

Para mais informações acesse o documento DT_Informar_Base_de_IPI_na_Nota_Fiscal_de_Simples_Remessa.

Versão:

560 - V. 28.12.125

1322 - V. 28.09.03

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Âncora

...

aplicar

...

aplicar
APLICAR TODAS AS DEDUÇÕES

Linha de Produto/Segmento:

WinThor

PC Sistemas /

Distribuição

 Distribuição e Logística

Módulo:

14

3 -

Faturamento

Implementação:

A rotina 596 - Cadastrar Tributações Acessórias exibe para preenchimento na aba Situação Tributária os campos Código situação tributária para operações de entrada de frete (conhecimento de transporte) e Código situação tributária para % Red. Base ICMS Frete para operações de entrada, assim, quando da emissão do Conhecimento de Frete Eletrônico na rotina 1442  é realizada diferenciação do CST no Registro de Saída e no Registro de Entrada conforme determina a legislação vigente.

Para mais informações acesse o DT_Cadastrar_CST_Frete_no_Registro_de_Entrada.. 

Versão:

Rotina 560 - V. 28.00.210

Rotina 596 - V. 28.00.02

Rotina 1442 - V. 28.08.21

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...

Venda


As rotinas 316, 336 e Package Integradora validam a opção Aplicar todas as deduções (PIS/Cofins depois ICMS), do cadastro do cliente rotina 302 - Cadastrar Cliente, para o calculo do desconto de PIS e Cofins conforme determina a legislação vigente.

Para mais informações acesse o documento DT_Aplicar_Todas_as_Deduções. 

Versão:

300 - V. 28.222.01

560 - V. 28.12.121

 302 - 28.16.01

316 - V. 28.1489.01

336 - V. 28.125.01

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Âncora
cstconsumidorfinal
cstconsumidorfinal
CADASTRAR CST PARA CLIENTE CONSUMIDOR FINAL

Linha de Produto/Segmento:

WinThor

PC Sistemas /

Distribuição

 Distribuição e Logística

Módulo:

35 - Ordem de Serviço

Implementação:

O cadastro da alíquota do ISS incidente nos serviços executados é realizado na rotina rotina 3501 -

5 - Processamento / 3 - Venda


A rotina 514 - Cadastrar Tipo de Tributação, exibe a opção Cons. Final, na aba Opções ICMS, caixa Situação Tributária.  O valor informado neste campo refere-se ao Código da Situação Tributária para o cliente parametrizado como Consumidor Final,

 Ordem de Serviço através do campo % ISS da aba Tributação

em atendimento a legislação vigente.

Para mais

informações

informações acesse o documento DT

_Cadastrar_ISS_Na_Rotina_3501..

Cadastrar CST Para Cliente Consumidor Final. 

Versão:

Rotina

300 - V. 28.22.01

560 - V. 28.

00

12.

214

121

Rotina 3501

514 - V. 28.

07

32.

05

01

Rotina 3503

316 - V. 28.

07

149.

16

01

Rotina 3509

336 - V. 28.

00

125.

13

01

 Topo da página



Âncora

...

CTECOMPLEMENTAR

...

CTECOMPLEMENTAR
EMITIR CT-E COMPLEMENTAR - TIPO DE SERVIÇO SUBCONTRATAÇÃO

Linha de Produto/Segmento:

WinThor

PC Sistemas /

Distribuição

 Distribuição e Logística

Módulo:

5

14 -

Processamento

Implementação:

Caso opção Utiliza CMV Diferenciado da rotina 302 - Cadastrar Cliente esteja marcada como Sim, ao realizar a Venda, o WinThor utilizará o % de CMV Diferenciado cadastrado na rotina 514 - Cadastrar Tipo de Tributação, aba Venda, caixa Impostos CMV

Faturamento


 Ao gerar CT-e Complementar na rotina 1450 - Gerar Conhecimento de Frete - Op. Log. é disponibilizada a opção de Tipo de Serviço Subcontratação em atendimento a legislação vigente.

Para mais

informações

informações acesse o

DT_Cadastrar_CMV_Para_Venda_Construtora_e_Não_Contribuinte..

documento DT Emitir CT-E Complementar - Tipo de Serviço SubContratação.

Versão:

 Rotina 300

1450 - V. 28.

0

30.

13.1

Rotina 560 - V. 28.00.202

Rotina 507 - V. 28.13.05

Rotina 316 - V. 28.13.15

Rotina 336 - V. 28.13.06

Rotina 1400 - V. 28. 13.08

Rotina 2500 - V. 28.13.05

Rotina 3308 - V. 28.13.04

Topo da página

 

...

02

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Âncora
NFE
NFE
NOTA FISCAL ELETRÔNICA 4.0 

...

Linha de Produto/Segmento:

WinThor / Distribuição e Logística

Módulo:

14 - Faturamento

Implementação:

Caso parâmetro 3938 - Atualizar custos na venda no momento do faturamento da rotina 132 - Parâmetros da Presidência esteja marcado como Sim, ao faturar o pedido, serão atualizados os custos do produto e no momento do faturamento ocorrerá também o recálculo do CMV. 

Para mais informações acesse o DT_Atualizar_Os_Custos_da_Venda_No_Momento_do_Faturamento..

Versão:

Rotina 560 - V. 28.00.184

Rotina 507 - V. 28.13.05

Rotina 1400 - V. 28.13.03

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...

Conforme a NT 2016.002 V -1.20 da SEFAZ, a NF-e será migrada para a versão 4.0 a partir de 02/10/2017.

Verifique as adequações realizadas no WinThor acessando os documentos: Nota Fiscal Eletrônica 4.0 - 28.

Aviso

Entre os dias 02/10/2017 e 02/04/2018 a versão 3.10 e a versão 4.0 da NF-e estarão funcionando simultaneamente, ficando opcional ao cliente a utilização de qualquer uma delas. A última data prevista para a virada da versão 4.0 será 02/04/2018. Verifique qual o melhor período para atualizar.

Algumas alterações ainda estão sendo desenvolvidas no WinThor. Acompanhe as novidades nos documentos Nota Fiscal Eletrônica 4.0 - 28

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Âncora
suframado
suframado
UTILIZAR CFOP DE SUFRAMA PARA PRODUTO IMPORTADO

Linha de Produto/Segmento:

WinThor / Distribuição e Logística

Módulo:

14 - Faturamento / 33 - Vendas Avançado

3 - Venda

Implementação:

O parâmetro 3932 - Agregar IPI de outras despesas na comissão de venda consignada é exibido na rotina 132 - Parâmetros da Presidência, caso esteja marcado como Sim, o valor do IPI do campo Outras Despesar irá compor a Base de Cálculo da Comissão. 

Para mais informações acesse o DT_Acrescentar_IPI_de_Outras_Despesas_no_Cálculo_da_Comissão..

Versão:

Rotina 560 - V. 28.00.187

Rotina 316 - V. 28.13.04

Rotina 336 - V. 28.13.06

Rotina 1437 - V. 28.06.08

Rotina 1400 - V. 28.12.07

Rotina 3308 - V. 28.12.04

Criado parâmetro 3977 - Utilizar CFOP de Suframado Para Produtos Importados?, rotina 132 - Parâmetros da Presidência, e caso esteja marcado como Sim, no momento da definição do CFOP, caso produto seja importado e o cliente  comprador seja Suframa,  é utilizado CFOP Automático (já determinado pelo sistema).

Para mais informações acesse o documento Utilizar CFOP de Suframa para Produto Importado. 

Versão:

Rotina 300 - V. 28.129.01

Rotina 560 - V. 28.12.47

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Âncora

...

exportacao

...

exportacao
INFORMAÇÕES NA VENDA PARA EXPORTAÇÃO

Linha de Produto/Segmento:

WinThor / Distribuição e Logística

Módulo:

13

3 -

Recebimento Mercadoria

Venda

Implementação:

Ao realizar devolução de  venda  em que a mesma foi originada por Cartão Parceiro - SupplierCard a rotina 1303 - Devolução de Cliente  permite Somente Desconto no título e Nunca gerará crédito. 

Para mais informações acesse os documentos:

Versão:

Rotina 560 - V.

Rotina 1303 - V.

(AGUARDANDO VERSÕES - TESTE)

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...

Criado parâmetro 3970 - Informar dados de Exportação por item?, e, caso esteja marcado como Sim, ao realizar a digitação do pedido é exibida tela para informação dos dados de exportação por item.

Para mais informações acesse o documento DT Informações na Venda Para Exportação..

Versão:

Rotina 560 - V.28.11.04

Rotina 316 - V. 28.61.141

Rotina 336 - V. 28..44.99

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Âncora
consumidorfinal1
consumidorfinal1
INFORMAR DADOS PARA CONSUMIDOR FINAL

Linha de Produto/Segmento:

WinThor / Distribuição e Logística

Módulo:

3 - Venda

Implementação:

Criado parâmetro 3969 - Valor mínimo para exigir dados do cliente consumidor final, da rotina 132 - Parâmetros da Presidência, caso esteja preenchido, o valor informado será o mínimo de venda para que seja exigido ao usuário/operador do sistema que informe os dados do cliente consumidor final, apenas clientes 1(um), 2(dois) e 3(três).

Para mais informações acesse o documento DT Informar Dados Para Consumidor Final

Versão:

Rotina 560 - V. 28.10.26

Rotina 316 - V. 28.61.141

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Âncora
sttransferencia1
sttransferencia1
CALCULAR ST DE TRANSFERÊNCIA UTILIZANDO MÉDIA PONDERADA 

Linha de Produto/Segmento:

WinThor / Distribuição e Logística

Módulo:

5 - Processamento

Implementação:

As Transferências realizadas na rotina 1419 - Gerar Nota Fiscal Trnasf. para  Filial Virtual para o estado de MG, são feitas com base do calculo sobre a média ponderada referente as vendas do 2º mês anterior, conforme determina a legislação vigente.

Para mais informações acesse o documento DT Calcular ST de Transferência Utilizando Média Ponderada.

Versão:

Rotina 300 - V. 28.66.83

Rotina 560 - V. 28.10.16

Rotina 506 - V. 28.06.02

Rotina 514 - V. 28.24.13

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Âncora
paginainicial
paginainicial
INFORMAR CONTRATO DE TRANSPORTADOR AUTÔNOMO 

Linha de Produto/Segmento:

WinThor / Distribuição e Logística

Módulo:

14 - Faturamento

Implementação:

Quando da emissão do CT-e deverá ser possível inserir a informação do numero do contrato para transportadores autônomos (CIOT) em atendimento a legislação vigente.

Para mais informações acesse os documentos:

 DT Informar Contrato de Transportador Autônomo.

DT Rotina 3365 - Cadastro Financeiro para Transportador Autônomo.

Versão:

Rotina 560 - V. 28.10.08

Rotina 1442 - V. 28.09.29

Rotina 3365 - V. 28.01.01

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Âncora
rotina3365
rotina3365
ROTINA 3365 - CADASTRO FINANCEIRO PARA TRANSPORTADOR AUTÔNOMO 

Linha de Produto/Segmento:

WinThor / Distribuição e Logística

Módulo:

33 - Vendas Avançado

Implementação:

Criada rotina 3365 - Cadastro Financeiro para Transportador Autônomo . Esta rotina realiza o Cadastro dos valores cobrados pelo transportador autônomo, esse valores serão utilizados na emissão do CT-e através da rotina 1442 - Geração do Conhecimento de Frete Eletrônico.

Para mais informações acesse o documentos:

 DT Rotina 3365 - Cadastro Financeiro para Transportador Autônomo.

 DT Informar Contrato de Transportador Autônomo.

Versão:

Rotina 560 - V. 28.10.08

 

Rotina 1442 - V. 28.09.29

 

Rotina 3365 - V. 28.01.01

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Âncora
rastreabilidade
rastreabilidade
TUTORIAL PROCESSO DE RASTREABILIDADE DO PEDIDO

Linha de Produto/Segmento:

WinThor / Distribuição e Logística

Módulo:

33 - Vendas Avançado

Implementação:

O processo de rastreabilidade de pedido de venda é realizado através da nova rotina 3357 – Acompanhamento de Rastreabilidade do Pedido. Esse processo permite gerar rastreabilidade somente para pedidos pendentes, ou seja, pedidos sem estoque. A fim de agrupar o pedido de compras no pedido de vendas evitando que o produto sob encomenda seja vendido a outrem.

Para mais informações acesse o documento Tutorial Processo de Rastreabilidade.

Versão:

Rotina 220 - V. 28.13.02

Rotina 329 - V. 28.01.31

Rotina 335 - V. 28.00.27 

Rotina 336 - V. 28.26.69

Rotina 3010 - V. 28.11.14

Rotina 3357 - V. 28.15.03

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Âncora
endereco
endereco
DEFINIR TRIBUTAÇÃO POR ENDEREÇO DE ENTREGA

Linha de Produto/Segmento:

WinThor / Distribuição e Logística

Módulo:

33 - Vendas Avançado

Implementação:

Agora, ao digitar pedido caso parâmetro  3922 - Utiliza Tributação por Endereço de Entrega esteja marcado como Sim, no momento da digitação do pedido é solicitado ao usuário que informe endereço de entrega a fim de definir a região ser utilizada para precificação do produto em atendimento a legislação vigente.

Para mais informações acesse o documento DT_Definir_Tributação_Por_Endereço_de_Entrega..

Versão:

Rotina 300 - V. 28.13.64

Rotina 560 - V. 28.00.246

Rotina 316 -V. 28.13.60

Rotina 336 - V. 28.13.48

Rotina 1400 - V. 28.13.30

Rotina 2500 - V. 28.13.05

Rotina 3324 - V. 28.11.04

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Âncora
stmt
stmt
PAUTA PARA ST DE MATO GROSSO - MT

Linha de Produto/Segmento:

WinThor / Distribuição e Logística

Módulo:

5 - Processamento

Implementação:

O campo Índice Comp. Base ST MT x Pauta é exibido na rotina 514 - Cadastrar Tipo de Tributação, aba Substituição Tributária, quando estiver preenchido/informado este campo representa o Índice de comparação da Base do ST de Mato Grosso (MT) com a Pauta por CNAE.

Para mais informações acesse o documento DT_Pauta_Para_ST_de_Mato_Grosso_MT..

Versão:

Rotina 300 - V. 28.56.73

Rotina 514 - V. 28.24.13

Rotina 316 - V. 28.33.109

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Âncora
mva
mva
CADASTRAR ICMS NORMAL COM MVA PARA CLIENTE CONSUMIDOR FINAL
 

Linha de Produto/Segmento:

WinThor / Distribuição e Logística

Módulo:

5 - Processamento

Implementação:

A opção Agregar MVA na Base do ICMS é exibida na rotina 514 - Cadastrar Tipo de Tributação, aba Opções ICMS e estando marcada é agregado à Base de ICMS Normal o IVA do ICMS ST caso a venda seja realizada para Consumidor Final dentro do Estado atendendo ao Termo de Acordo firmado com o Estado de Minas Gerais (MG).

Para mais informações acesse o documento DT_Cadastrar_ICMS_Normal_com_MVA_para_Cliente_Consumidor_Final..

Versão:

Rotina 514 - V. 28.24.13

Rotina 560 - V. 28.10.05

Rotina 1400 - V. 28.15.38

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Âncora
reducaost
reducaost
REDUÇÃO DE ST PARA CLIENTE SIMPLES NACIONAL

Linha de Produto/Segmento:

WinThor / Distribuição e Logística

Módulo:

5 - Processamento

Implementação:

O campo % Red. Base ST Simples Nacional é exibido na rotina 514 - Cadastrar Tipo de Tributação, aba Substituição Tributária, caixa Substituição Tributária (definida na precificação). 

Ao realizar o cálculo do ST caso cliente da venda esteja configurado na rotina 302 - Cadastrar Cliente como optante do simples nacional e o campo  % Red. Base ST Simples Nacional esteja informado /preenchido o WinThor aplica a redução na base de cálculo do ST para clientes simples nacional em atendimento a legislação vigente.

Para mais informações acesse o documento DT_Redução_de_ST_Para_Cliente_Simples_Nacional.

Versão:

Rotina 300 - V. 28.34.46

Rotina 560 - V. 28.05.02

Rotina 514 - V. 28.18.05

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Âncora
stpautamg2
stpautamg2
PAUTA PARA ST DE MINAS GERAIS

Linha de Produto/Segmento:

WinThor / Distribuição e Logística

Módulo:

5 - Processamento

Implementação:

O valor de Pauta passa a ser validado na utilização do ST de Minas Gerais, assim, quando se tratar do ST de Minas Gerais (MG) e opção Utilizar Médias Valor Entrada na Base do ST (MG) da rotina 514 estiver marcada é feita a comparação da pauta com a Base st encontrada aplicando um índice cadastrado na tributação. Caso a Pauta seja menor do que a Base aplicado ao Índice, a Pauta passa a ser a Base de cálculo do ST conforme determina a legislação vigente.

Para mais informações acesse o documento: DT_Pauta_Para_ST_de_Minas_Gerais..

Versão:

Rotina 300 - V. 28.16.01

Rotina 560 - V. 28.00.242

Rotina 316 - V. 28.13.60

Rotina 514 - V. 28.16.02

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Âncora
chequemoradia1
chequemoradia1
CADASTRAR VENDA COM CHEQUE MORADIA

Linha de Produto/Segmento:

WinThor / Distribuição e Logística

Módulo:

3 - Venda

Implementação:

As vendas realizadas com Pagamento via Cheque Moradia tem a Natureza da Operação da Nota Fiscal Eletrônica Específica conforme determinação do SEFAZ - GO.

Assim, caso a opção Pagamento com Cheque Moradia da rotina 302 - Cadastrar Cliente esteja  marcada como Sim é habilitado campo Pagamento com Cheque Moradia na rotina 316 - Digitar Pedido de Venda, aba Cabec.(F4).

Para mais informações acesse o documento: DT_Cadastrar_Venda_com_Cheque_Moradia..

Versão:

Rotina 300 - V. 28.13.64

Rotina 560 - V. 28.00.246

Rotina 316 - V. 28.13.60

Rotina 1400 - V. 28.13.32

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Âncora
pisretido
pisretido
RETENÇÃO PARCIAL DE PIS E COFINS

Linha de Produto/Segmento:

WinThor / Distribuição e Logística

Módulo:

14 - Faturamento

Implementação:

As opções PIS Retido (% PIS Retido e Vl. PIS Retido) e COFINS Retido (% COFINS Retido e Vl. COFINS Retido) são exibidas na rotina 1446 - Gerar Nota Fiscal Prestação de Serviço e quando marcados/preenchidos os valores destes campos são utilizados para abater o valor do Contas a Receber do Cliente em atendimento a legislação vigente. Com esta alteração é possível diferenciar o percentual de PIS e de COFINS que deverão ir para o SPED e que deverão ficar Retidos.

Para mais informações acesse o documento: DT_Retenção_Parcial_de_PIS_e_COFINS..

Versão:

Rotina 1446 - V. 28.00.03

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Âncora
icmsconserto1
icmsconserto1
SIMPLES REMESSA DESTINADA A CONSERTO - VALIDAR IPI NA BASE ICMS

...

Linha de Produto/Segmento:

WinThor / Distribuição e Logística

Módulo:

3

13 -

Vendasaltere a condição de pagamento/financiamento informada no pedido

Recebimento Mercadoria

Implementação:

Agora, ao realizar na rotina 336 - Alterar Pedido de Venda, caso exista pedido com cobrança Cartão Parceiro - SupplierCard é exibido o botão SupplierCard permitindo que operador do sistema 

A opção Remessa para Conserto é exibida nas rotinas 1306 - Simples Remessa e 1322 - Simples Remessa Baixando Estoque e caso esteja marcada o valor de IPI é somado ao valor da Base de Cálculo do ICMS em atendimento a Legislação vigente.

Para mais informações acesse

os documentos

o documento:

DT_

Validar

Simples_

Cartão

Remessa_

SupplierCard

Destinada_

Ao

a_

Alterar_Pedido.
  • DT_Limite_de_Crédito_Processo_SupplierCard.
  • DT_Validar_Cartão_Parceiro_Processo_SupplierCard.
  • DT_Motivo_de_Bloqueio_Processo_SupplierCard

    Conserto_Validar_IPI_na_Base_ICMS..

    Versão:

    Rotina

    560

    1306 - V. 28.11.11

    Rotina

    336

    1322 - V. 28.

    (AGUARDANDO VERSÕES - TESTE)

    00.14

    Topo da página

     

     



    Âncora

    ...

    ipibasest

    ...

    ipibasest
    VALIDAR IPI NA BASE PRODUTOS IMPORTADOS E APRESENTAR PREÇO DO PRODUTO SEM ST NA VENDA

    Linha de Produto/Segmento:

    WinThor / Distribuição e Logística

    Módulo:

    3 - Venda / 5 - Processamento

    Implementação:

    Criada  rotina 394 - Retenção ICMS Frete. Esta rotina tem por finalidade ratear o valor do frete informado manualmente para os pedidos do carregamento em atendimento a Instrução Normativa 1298/16 de 18 de Outubro de 2016 do Estado de Goiás que exige aos emitentes de NF-e a retenção do ST do frete contratados para transporte interestadual de suas mercadorias, a gravação destes valores em informações complementares da NF-e, a apuração do imposto e envio no SPED Fiscal

    Agora, a rotina 514 permite a marcação simultânea das opções Mostrar Preço sem ST na Venda da caixa Substituição Tributária (definida na precificação) e Considerar IPI no cálculo do ST para produto importado, cliente consumidor final interestadual, sub-aba Opções ST (pg.2), ambas da aba Substituição Tributária, atendendo a legislação vigente.

    Para mais informações acesse o documento:

     DT

    _Gravar_Valor_de_Frete_do_Pedido..

    _Validar_IPI_na_Base_ST_Produtos_Importados_e_Apresentar_Preço_do_Produto_Sem_ST_na_Venda.. 

    Versão:

    Rotina

    560

    514 - V. 28.

    00.180

    Rotina 316 - V. 28.11.30

    Rotina 394 - V. 28.12.06

    Rotina 1400 - V. 28.12.08

    15.01

    Topo da página

     



    Âncora

    ...

    cfopsuframa1

    ...

    cfopsuframa1
    CFOP DE SUFRAMA PARA ISENTOS DE PIS E COFINS

    Linha de Produto/Segmento:

    WinThor / Distribuição e Logística

    Módulo:

    14 -

    Faturamento

    Implementação:

    Agora, ao realizar Transferência na rotina 1419 - Gerar Nota Fiscal de Transferência Para Filial Virtual e o parâmetro 3931 - Validar Raiz CNPJ na Transferência Virtual, exibido na rotina 132 - Parâmetros da Presidência, esteja marcado como Sim e a Raiz dos CNPJ´s das filiais envolvidas forem as mesmas é gerada operação de Transferência utilizando a tributação cadastrada na rotina 514 - Cadastrar Tipo de Transferência (aba Transferência). 

    Faturamento

    Implementação:

    Agora, as rotinas de vendas utilizam o CFOP de Suframado quando se tratar da venda de Produto Nacional e este possuir desconto de PIS e/ou COFINS em atendimento a legislação vigente.

    Para mais informações acesse o DT

    _Validar_Raiz_do_CNPJ.. 

    _CFOP_de_Suframa_Para_Isentos_de_PIS_e_COFINS..

    Versão:

    Rotina

    560

    300 - V.

     28

    28.

    00

    13.

    178

    21

    Rotina

    1419

    1400 - V.

    28

     28.

    12

    13.

    02

    14

    Topo da página

     

     



    Âncora

    ...

    cstfrete1

    ...

    cstfrete1
    CADASTRAR CST FRETE NO REGISTRO DE ENTRADA

    Linha de Produto/Segmento:

    WinThor / Distribuição e Logística

    Módulo:

    3

    14 -

    Vendas

    Faturamento

    Implementação:

    Agora, ao cadastrar pedido de venda as o WinThor disponibiliza um novo limite de crédito através concedido através da Empresa SUPPLIERCARD - Modalidade de financiamento de uma importação em que o crédito é concedido pelo próprio exportador ou pelo fabricante do bem no exterior, assim, o sistema disponibiliza o campo Supplier para registrar os limites concedidos por ela a cada cliente

    A rotina 596 - Cadastrar Tributações Acessórias exibe para preenchimento na aba Situação Tributária os campos Código situação tributária para operações de entrada de frete (conhecimento de transporte) e Código situação tributária para % Red. Base ICMS Frete para operações de entrada, assim, quando da emissão do Conhecimento de Frete Eletrônico na rotina 1442  é realizada diferenciação do CST no Registro de Saída e no Registro de Entrada conforme determina a legislação vigente.

    Para mais informações acesse

    os documentos:

    o DT_

    Limite

    Cadastrar_

    de

    CST_

    Crédito

    Frete_

    Processo_SupplierCard.

     DT_Validar_Cartão_Parceiro_Processo_SupplierCard.

    DT_Motivo_de_Bloqueio_Processo_SupplierCard.

    no_Registro_de_Entrada.. 

    Versão:

    Rotina

    300

    560 - V. 28.00.210

    Rotina

    560

    596 - V

    .Rotina 316 - V.

    . 28.00.02

    Rotina

    394

    1442 - V.

    Rotina 1400 - V.

    Rotina 2500 - V.

    (AGUARDANDO VERSÕES - TESTE)

    28.08.21

    Topo da página

     

     


    Âncora

    ...

    iss1

    ...

    iss1
    CADASTRAR ISS NA ROTINA 3501

    Linha de Produto/Segmento:

    WinThor / Distribuição e Logística

    Módulo:

    14

    35 -

    Faturamento

    Ordem de Serviço

    Implementação:

    Agora, ao faturar pedido de venda, o WinThor  validará se o valor do pedido é compatível com o saldo disponível para o cartão do parceiro - Processo SUPPLIERCARD

    O cadastro da alíquota do ISS incidente nos serviços executados é realizado na rotina rotina 3501 - Ordem de Serviço através do campo % ISS da aba Tributação em atendimento a legislação vigente.

    Para mais informações acesse

    os documentos: 

    o DT_

    Validar

    Cadastrar_

    Cartão

    ISS_

    Parceiro

    Na_

    Processo

    DT_Motivo_de_Bloqueio_Processo_SupplieCard.

    DT_Limite_de_Crédito_Processo_SupplieCard.

    Rotina_

    SupplierCard.

    3501.. 

    Versão:

    Rotina

    300

    560 - V. 28.00.214

    Rotina

    560

    3501 - V. 28.07.05

    Rotina

    316

    3503 - V.

    Rotina 394 - V.

    Rotina 1400 - V.

    28.07.16

    Rotina 3509

    Rotina 2500

    - V.

    (AGUARDANDO VERSÕES - TESTE)

    28.00.13

    Topo da página

     

     



    Âncora

    ...

    cmvconstrutora

    ...

    cmvconstrutora
    CADASTRAR CMV PARA VENDA CONSTRUTORA E NÃO CONTRIBUINTE

    Linha de Produto/Segmento:

    WinThor / Distribuição e Logística

    Módulo:

    3

    5 -

    Venda

    Processamento

    Implementação:

    Cadastrado novo motivo de Bloqueio Financeiro na rotina 398 - Cadastrar Motivo de Bloqueio de Pedido, com título: Limite de crédito Cartão Parceiro excedido

    Caso opção Utiliza CMV Diferenciado da rotina 302 - Cadastrar Cliente esteja marcada como Sim, ao realizar a Venda, o WinThor utilizará o % de CMV Diferenciado cadastrado na rotina 514 - Cadastrar Tipo de Tributação, aba Venda, caixa Impostos CMV em atendimento a legislação vigente.

    Para mais informações acesse

    os documentos: 

    o DT_

    Motivo

    Cadastrar_

    de

    CMV_

    Bloqueio

    Para_

    Processo_SupplierCard.

    DT_Validar_Cartão_Parceiro_Processo_SupplierCard.

    DT_Limite_de_Crédito_Processo_SupplieCard.

    Versão:

    Rotina 560 - V.

    Rotina 398 - V. (AGUARDANDO VERSÕES - TESTE)

    Topo da página

     

     

    ...

    Venda_Construtora_e_Não_Contribuinte..

    Versão:

     Rotina 300 - V. 28.0.13.1

    Rotina 560 - V. 28.00.202

    Rotina 507 - V. 28.13.05

    Rotina 316 - V. 28.13.15

    Rotina 336 - V. 28.13.06

    Rotina 1400 - V. 28. 13.08

    Rotina 2500 - V. 28.13.05

    Rotina 3308 - V. 28.13.04

    Topo da página



    Âncora
    faturamento
    faturamento
    ATUALIZAR OS CUSTOS DA VENDA NO MOMENTO DO FATURAMENTO

    Linha de Produto/Segmento:

    WinThor / Distribuição e Logística

    Módulo:

    5

    14 -

    Processamento

    Faturamento

    Implementação:

    A opção % Red. Base Cálc. ST2 é exibida na rotina 514 - Cadastrar Tipo de Tributação, aba Transferência, sub-aba Transferência e sub-aba Transferência Virtual, e são utilizados para preenchimento do percentual de redução da Base de Cálculo do ST para Segunda parte do cálculo em atendimento a legislação vigente.

    Caso parâmetro 3938 - Atualizar custos na venda no momento do faturamento da rotina 132 - Parâmetros da Presidência esteja marcado como Sim, ao faturar o pedido, serão atualizados os custos do produto e no momento do faturamento ocorrerá também o recálculo do CMV. 

    Para mais informações acesse o DT_

    Validar

    Atualizar_

    Redução

    Os_

    na

    Custos_

    Segunda

    da_

    Parte

    Venda_

    do

    No_

    Cálculo_de_ST..

    Versão:

    Rotina 300 - V. 28.12.02

    Rotina 560 - V. 28.00.173

    Rotina 514 - V. 28.12.02

    Momento_do_Faturamento..

    Versão:

    Rotina 560

    Rotina 316

    - V. 28.

    11

    00.

    16

    184

    Rotina

    336

    507 - V. 28.

    11.08Rotina 1419 - V. 28.07.

    13.05

    Rotina

    2500

    1400 - V. 28.

    11

    13.

    10

    03

    Topo da página

     

     



    Âncora

    ...

    ipioutras2

    ...

    ipioutras2
    ACRESCENTAR IPI DE OUTRAS DESPESAS NO CÁLCULO DA COMISSÃO

    Linha de Produto/Segmento:

    WinThor / Distribuição e Logística

    Módulo:

    14 - Faturamento / 33 - Vendas Avançado

    Implementação:

    Agora, ao digitar pedido caso parâmetro  3922 - Utiliza Tributação por Endereço de Entrega esteja marcado como Sim, no momento da digitação do pedido é solicitado ao usuário que informe endereço de entrega a fim de definir a região ser utilizada para precificação do produto em atendimento a legislação vigente.

    O parâmetro 3932 - Agregar IPI de outras despesas na comissão de venda consignada é exibido na rotina 132 - Parâmetros da Presidência, caso esteja marcado como Sim, o valor do IPI do campo Outras Despesar irá compor a Base de Cálculo da Comissão. 

    Para mais informações acesse o DT

    _Definir_Tributação_Por_Endereço_de_Entrega

    _Acrescentar_IPI_de_Outras_Despesas_no_Cálculo_da_Comissão..

    Versão:

    Rotina

    300 - VRotina

    560 - V. 28.00.187

    Rotina 316 - V. 28.13.04

    Rotina 336 - V. 28.13.06

    Rotina

    1400

    1437 - V. 28.06.08

    Rotina

    2500

    1400 - V. 28.12.07

    Rotina

    3324 - V. OBS: AGUARDANDO TESTE INFORMAR AS VERSÕES PARA REGISTRO

    3308 - V. 28.12.04

    Topo da página


    Âncora

    ...

    frete03

    ...

    frete03
    GRAVAR VALOR DO FRETE DO PEDIDO

    Linha de Produto/Segmento:

    WinThor / Distribuição e Logística

    Módulo:

    13

    3 -

    Recebimento Mercadoriaideal

    Venda

    Implementação:

    A permissão 5 - Acesso a opção Saída de Brindes exibida a rotina 530 - Permitir Acesso a Rotina, caso esteja marcada ao gravar Nota de Simples Remessa na rotina 1306 não haverá movimentação/baixa do estoque 

    Criada  rotina 394 - Retenção ICMS Frete. Esta rotina tem por finalidade ratear o valor do frete informado manualmente para os pedidos do carregamento em atendimento a Instrução Normativa 1298/16 de 18 de Outubro de 2016 do Estado de Goiás que exige aos emitentes de NF-e a retenção do ST do frete contratados para transporte interestadual de suas mercadorias, a gravação destes valores em informações complementares da NF-e, a apuração do imposto e envio no SPED Fiscal.

    Para mais informações acesse o DT

    _Não_Movimentar_Estoque.. 

    _Gravar_Valor_de_Frete_do_Pedido..

    Versão:

    Rotina 560 - V. 28.00.

    161

    180

    Rotina

    1306

    316 - V. 28.11.

    03

    30

    Rotina 394 - V. 28.12.06

    Rotina 1400 - V. 28.12.08

    Topo da página


    Âncora

    ...

    raizcnpj

    ...

    raizcnpj
    VALIDAR RAIZ DO CNPJ

    Linha de Produto/Segmento:

    WinThor / Distribuição e Logística

    Módulo:

    33

    14 -

    Vendas Avançado

    Faturamento

    Implementação:

    A rotina 3343 - Cadastrar Cor Por Faixa de Valor realiza o cadastro da faixa de lucratividade por cor, assim, quando da digitação do pedido é visível a identificação da lucratividade pela cor e se a venda é ou favorável para empresa. Também, os RCA´s não terão acesso para visualizar ao percentual de lucratividade da empresa..

    Agora, ao realizar Transferência na rotina 1419 - Gerar Nota Fiscal de Transferência Para Filial Virtual e o parâmetro 3931 - Validar Raiz CNPJ na Transferência Virtual, exibido na rotina 132 - Parâmetros da Presidência, esteja marcado como Sim e a Raiz dos CNPJ´s das filiais envolvidas forem as mesmas é gerada operação de Transferência utilizando a tributação cadastrada na rotina 514 - Cadastrar Tipo de Transferência (aba Transferência). 

    Para mais informações acesse o DT_

    Cadastrar

    Validar_

    Cor

    Raiz_

    Por_Faixa_de_Lucratividade.

    do_CNPJ.. 

    Versão:

    Rotina 560 - V.

    28

     28.00.

    06

    178

    Rotina

    3343

    1419 - V. 28.

    00

    12.

    08

    Rotina 316 -V. 28.08.18

    02

    Topo da página


    Âncora

    ...

    segundapartest1

    ...

    segundapartest1
    VALIDAR REDUÇÃO NA SEGUNDA PARTE DO CÁLCULO DE ST

    Linha de Produto/Segmento:

    WinThor / Distribuição e Logística

    Módulo:

    14 - Faturamento

    Implementação:

    Agora, ao faturar pedido em que o cliente da venda é Suframado e o parâmetro 3870 - Apresentar o valor desconto PIS/COFINS no DANFE e XML da rotina 132 - Parâmetros da Presidência esteja marcado como Não, o WinThor não exibirá o valor de desconto PIS/COFINS no campo Desconto (rotina 514) da nota fiscal . Se marcado como Sim, o valor de desconto PIS/COFINS virá destacado na nota conforme determina

    Módulo:

    5 - Processamento

    Implementação:

    A opção % Red. Base Cálc. ST2 é exibida na rotina 514 - Cadastrar Tipo de Tributação, aba Transferência, sub-aba Transferência e sub-aba Transferência Virtual, e são utilizados para preenchimento do percentual de redução da Base de Cálculo do ST para Segunda parte do cálculo em atendimento a legislação vigente.

    Para mais informações acesse o DT_Validar_

    Retirado

    Redução_

    Desconto

    na_

    Pis

    Segunda_

    Cofins

    Parte_

    da

    do_

    Base

    Cálculo_de_

    ICMS_Desoneração

    ST..

    Versão:

     

    Rotina

    1400

    300 - V. 28.12.02

    Rotina

    1460

    560 - V. 28.00

    .00

    .173

    Rotina 514 - V. 28.12.02

    Rotina 316 - V. 28.11.16

    Rotina 336 - V. 28.11.08

    Rotina 1419 - V. 28.07.05

    Rotina 2500 - V. 28.11.10

    Topo da página


    Âncora

    ...

    naomoviestoque2

    ...

    naomoviestoque2
    NÃO MOVIMENTAR ESTOQUE

    Linha de Produto/Segmento:

    WinThor / Distribuição e Logística

    Módulo:

    3

    13 -

    Vendas

    Recebimento Mercadoria

    Implementação:

    Caso parâmetro 3893 - Permitir incluir produto com ST no Pedido TV20 da rotina 132 - Parâmetros da Presidência esteja marcado como Sim é permitida inclusão de Produtos com ST  no pedido TV20 - Venda Consignação em atendimento a legislação vigente

    A permissão 5 - Acesso a opção Saída de Brindes exibida a rotina 530 - Permitir Acesso a Rotina, caso esteja marcada ao gravar Nota de Simples Remessa na rotina 1306 não haverá movimentação/baixa do estoque ideal.

    Para mais informações acesse o DT_

    Incluir_Produto_com_ST_no_Pedido_TV20

    Não_Movimentar_Estoque.. 

    Versão:

    Rotina 560 - V. 28.00.

    115

    161

    Rotina

    316

    1306 - V. 28.

    09

    11.

    01

    03

    Topo da página


    Âncora

    ...

    corfaixa

    ...

    corfaixa
    CADASTRAR COR POR FAIXA DE LUCRATIVIDADE

    Linha de Produto/Segmento:

    WinThor / Distribuição e Logística

    Módulo:

    3

    33 - Vendas Avançado

    Implementação:

    Ao digitar o pedido de venda, será validado o valor de todas as vendas subtraindo as devoluções

    A rotina 3343 - Cadastrar Cor Por Faixa de Valor realiza o cadastro da faixa de lucratividade por cor, assim, quando da digitação do pedido é visível a identificação da lucratividade pela cor e se a venda é ou favorável para empresa. Também, os RCA´s não terão acesso para visualizar ao percentual de lucratividade da empresa..

    Para mais informações acesse o DT_

    Limite

    Cadastrar_

    de

    Cor_

    Vendas

    Por_

    para

    Faixa_

    Clientes

    de_

    MEI

    Lucratividade.

    . 

    Versão:

    Rotina

    300

    560 - V.

     28

    28.

    09

    00.

    10

    06

    Rotina

    560

    3343 - V.

     28

    28.00.

    144

    08

    Rotina 316 -V

    . 28

    .

    09.23Rotina 336 - V. 

    28.

    09

    08.

    07

    Rotina 2500 - V. 28.09.14

    18

    Topo da página


    Âncora

    ...

    PISCOFINS1

    ...

    PISCOFINS1

    ...

    RETIRADO DESCONTO PIS/COFINS DA BASE DE ICMS DESONERAÇÃO

    Linha de Produto/Segmento:

    WinThor / Distribuição e Logística

    Módulo:

    3 - Vendas / 25 - Vendas Avançado

    14 - Faturamento

    Implementação:

    O parâmetro 3119 - Utilizar valor de redução no P. Venda para S. Nacional no cálculo do CMV é exibido na

    Agora, ao faturar pedido em que o cliente da venda é Suframado e o parâmetro 3870 - Apresentar o valor desconto PIS/COFINS no DANFE e XML da rotina 132 - Parâmetros da Presidência

    . Caso

    esteja marcado como

    Sim é permitido que o CMV na venda para Simples Nacional seja calculado utilizando-se o valor obtido após se aplicar o % de redução simples nacional. Desta forma, o valor de redução do custo financeiro será igual ao valor do desconto simples nacional aplicado sobre o produto

    Não, o WinThor não exibirá o valor de desconto PIS/COFINS no campo Desconto (rotina 514) da nota fiscal . Se marcado como Sim, o valor de desconto PIS/COFINS virá destacado na nota conforme determina a legislação vigente.

    Para mais informações acesse o DT_Retirado_Desconto_

    Simples_Nacional

    Pis_Cofins_da_Base_de_ICMS_Desoneração..

    Versão:

     Rotina

    560

    1400 - V.

    28

     28.

    00.155

    Rotina 316 - V. 28.09.34

    Rotina 336 - V. 28.10.

    12.02

    Rotina

    2500

    1460 -V. 28.

    09

    00.

    17

    00

    Topo da página

     

     


    Âncora

    ...

    STTV201

    ...

    STTV201
    INCLUIR PRODUTO COM ST NO PEDIDO TV20 

    Linha de Produto/Segmento:

    WinThor /

     Distribuição

    Distribuição e Logística

    Módulo:

    14 - Faturamento

    Implementação:

     

    Módulo:

    3 - Vendas

    Implementação:

    Caso parâmetro 3893 - Permitir incluir produto com ST no Pedido TV20 da rotina 132 - Parâmetros da Presidência esteja marcado como Sim é permitida inclusão de Produtos com ST  no pedido TV20 - Venda Consignação em atendimento a legislação vigente

    Agora, nas devoluções de transferência da filial virtual caracterizada como Simples Nacional é realizada tributação de ICMS

    .

    Para mais informações acesse o

     

    DT_

    Tributar

    Incluir_

    ICMS

    Produto_

    Na

    com_

    Devolução

    ST_

    de

    no_

    Transferência

    Pedido_

    Filial_Virtual

    TV20..

    Versão:

    Rotina 560 - V. 28.00.

    155

    115

    Rotina

    514

    316 - V. 28.

    10.02Rotina 1423 - V. 28.10.

    09.01

    Topo da página 



    Âncora

    ...

    clientemei1

    ...

    clientemei1
    LIMITE DE VENDAS PARA CLIENTE MEI 

    Linha de Produto/Segmento:

    WinThor /

     Distribuição

    Distribuição e Logística

    Módulo:

    3 -

    Venda

    Vendas

    Implementação:

     Caso parâmetro 3912 - Manter origem da mercadoria na digitação do pedido da rotina 132 - Parâmetros da Presidência esteja marcado como Sim, ao digitar pedido o WinThor irá replicar a origem da mercadoria conforme cadastrado no campo Código de origem da mercadoria da rotina 238 - Manutenção do Cadastro de Produtos para os itens do pedido e também no faturamento

    Ao digitar o pedido de venda, será validado o valor de todas as vendas subtraindo as devoluções.

    Para mais informações acesse o

     

    DT_

    Gravar

    Limite_

    Origem

    de_

    da

    Vendas_

    Mercadoria

    para_

    no_Pedido_de_Venda

    Clientes_MEI.. 

    Versão:

    Rotina

    560

    300 - V.

    28

     28.

    00

    09.

    143

    10

    Rotina

    1400

    560 - V.

    28

     28.

    09

    00.

    08

    144

    Rotina 316 - V.

    28

     28.09.

    35

    23

    Rotina 336 - V. 28.09.

    12

    07

    Rotina 2500 -

    V

     V.

    28

     28.09.

    16

    14

    Topo da página



    Âncora

    ...

    simplesnac2

    ...

    simplesnac2
    DESCONTO SIMPLES NACIONAL 

    Linha de Produto/Segmento:

    WinThor /

     Distribuição

    Distribuição e Logística

    Módulo:

    5 - Processamento

    3 - Vendas / 25 - Vendas Avançado

    Implementação:

     A caixa Qtde. por Produto com as opções Qtde. Máxima por Política e Qtde. Mínima de Estoque é exibida na rotina 561 - Cadastrar Política de Desconto, possibilitando maior flexibilidade nas campanhas de desconto cadastradas na rotina 561 em que as mesmas entram em vigência não apenas por seu Período de Vigência mas também por outras validações. 

    O parâmetro 3119 - Utilizar valor de redução no P. Venda para S. Nacional no cálculo do CMV é exibido na rotina 132 - Parâmetros da Presidência. Caso esteja marcado como Sim é permitido que o CMV na venda para Simples Nacional seja calculado utilizando-se o valor obtido após se aplicar o % de redução simples nacional. Desta forma, o valor de redução do custo financeiro será igual ao valor do desconto simples nacional aplicado sobre o produto.

    Para mais informações acesse o

     

    DT

    _Novas_Validações_ao_Cadastrar_Política_de

    _Desconto_

    na_Rotina_561

    Simples_Nacional..

    Versão:

    Rotina

    300 - V. 28.09.17Rotina

    560 - V. 28.00.

    161Rotina 561 - V. 28.00.13

    155

    Rotina 316 - V. 28.09.

    10

    34

    Rotina 336 - V. 28.

    09

    10.

    12

    02

    Rotina 2500 - V. 28.

    10

    09.

    08

    17

    Topo da página



    Âncora

    ...

    devtransfilvirtual1

    ...

    devtransfilvirtual1
    TRIBUTAR ICMS NA DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIA FILIAL VIRTUAL

    Linha de Produto/Segmento:

    WinThor / Distribuição e Logística

    Módulo:

    14

    - Faturamento

    Implementação:

    A opção Gerar Conhecimento por UF(Globalizado) é exibida na rotina 1442 - Geração do Conhecimento de Frete Eletrônico e a opção Globalizado é exibida na 1450 - Gerar Conhecimento de Frete - Op. Log., estas opções possibilitam a geração de um CT-e para vários destinatários diferentes em atendimento ao MOC - Manual de Orientação do Contribuinte, versão 3.0.

     

    - Faturamento

    Implementação:

     Agora, nas devoluções de transferência da filial virtual caracterizada como Simples Nacional é realizada tributação de ICMS.

    Para mais informações acesse o DT

    _Emitir_CT-e_Globalizado

    _Tributar_ICMS_Na_Devolução_de_Transferência_Filial_Virtual..

    Versão:

    Rotina 560 - V. 28.00.155

    Rotina

    1442

    514 - V. 28.10.02

    Rotina

    1450

    1423 - V

    .Rotina 1479 - V.

    . 28.10.01

    Topo da página  



    Âncora

    ...

    origemmercadoria2

    ...

    origemmercadoria2

    ...

    GRAVAR ORIGEM DA

    ...

    MERCADORIA NO PEDIDO DE VENDA

    Linha de Produto/Segmento:

    WinThor / Distribuição e Logística

    Módulo:

    13

    3 -

    Recebimento Mercadoria

    Venda

    Implementação:

    Ao gerar nota fiscal de devolução nas rotina 1303 - Devolução de Cliente e 1346 - Devolução de Cliente (avulsa) é determinado/informado se a nota de devolução encaminhada pelo cliente é emissão avulsa originada pela SEFAZ (Sim ou Não), conforme determina a legislação vigente

     Caso parâmetro 3912 - Manter origem da mercadoria na digitação do pedido da rotina 132 - Parâmetros da Presidência esteja marcado como Sim, ao digitar pedido o WinThor irá replicar a origem da mercadoria conforme cadastrado no campo Código de origem da mercadoria da rotina 238 - Manutenção do Cadastro de Produtos para os itens do pedido e também no faturamento.

    Para mais informações acesse o DT_

    Informar

    Gravar_Origem_da_Mercadoria_

    Nota

    no_

    Fiscal

    Pedido_de_

    Devolução

    Venda..

    Versão:

    Rotina

    1303

    560 - V. 28.00.143

    Rotina 1400 - V. 28.09.08

    Rotina 316 - V. 28.09.35

    Rotina 336 - V. 28.

    03

    09.

    11

    12

    Rotina

    1346

    2500 - V. 28.

    07

    09.

    03

    16

    Topo da página

     

     



    Âncora

    ...

    valicoes561

    ...

    valicoes561
    NOVAS VALIDAÇÕES AO CADASTRAR POLÍTICA DE DESCONTO NA ROTINA 561

    Linha de Produto/Segmento:

    WinThor / Distribuição e Logística

    Módulo:

    5 - Processamento

    Implementação:

    O campo  % ICMS na Ent. de Transf. é exibido na rotina 514 - Cadastrar Tipo de Tributação, aba Transferência, sub-aba Transferência Virtual determina que este campo quando informado, ao  notas de transferência de entrada calculem como percentual ICMS na entrada de transferência o valor informado no campo da rotina 514, em atendimento a legislação vigente.

     A caixa Qtde. por Produto com as opções Qtde. Máxima por Política e Qtde. Mínima de Estoque é exibida na rotina 561 - Cadastrar Política de Desconto, possibilitando maior flexibilidade nas campanhas de desconto cadastradas na rotina 561 em que as mesmas entram em vigência não apenas por seu Período de Vigência mas também por outras validações. 

    Para mais informações acesse o DT_

    Validar

    Novas_

    %

    Validações_

    ICMS

    ao_

    na

    Cadastrar_

    Entrada

    Política_de_

    Transferência

    Desconto_na_Rotina_561.

    Versão:

    Rotina

    560

    300 - V. 28.

    00

    09.

    95

    17

    Rotina

    514

    560 - V.

     28

    28.

    07

    00.

    01

    161

    Rotina

    1419

    561 - V. 28

    .07.04

    Topo da página

    ...

    .00.13

    Rotina 316 - V. 28.09.10

    Rotina 336 - V. 28.09.12

    Rotina 2500 - V. 28.10.08

    ...

    Linha de Produto/Segmento:

    WinThor / Distribuição e Logística

    Módulo:

    19 - CRM

    Implementação:

    Ao cadastrar agenda será permitido ao RCA agendar somente para contatos que estejam dentro da sua carteira de clientes.

    Para mais informações acesse o DT_Validar_Carteira_de_Clientes_do_RCA.

    Versão:

    Rotina 560 - V. XX.XX.XX

    Rotina 1912 - V. XX.XX.XX (PROJETO ENTREGA CONTÍNUA)

    Topo da página

     



    Âncora

    ...

    globalizado2

    ...

    globalizado2
    EMITIR CT-E GLOBALIZADO

    Linha de Produto/Segmento:

    WinThor / Distribuição e Logística

    Módulo:

    3

    14 -

    Venda

    Faturamento

    Implementação:

    Caso a permissão 9801 - Restringir Impressão de orçamento com valores da rotina 530 - Permitir Acesso a Rotina esteja habilitada ao imprimir orçamento o mesmo virá sem as informações de valores dos produtos e valores totais.

    Para mais informações acesse o DT_Gravar_Multiplicador_e_Orçamento_Sem_Valor.

    A opção Gerar Conhecimento por UF(Globalizado) é exibida na rotina 1442 - Geração do Conhecimento de Frete Eletrônico e a opção Globalizado é exibida na 1450 - Gerar Conhecimento de Frete - Op. Log., estas opções possibilitam a geração de um CT-e para vários destinatários diferentes em atendimento ao MOC - Manual de Orientação do Contribuinte, versão 3.0.

     Para mais informações acesse o DT_Emitir_CT-e_Globalizado..

    Versão:

    Rotina 560 - V. 28.00.246

    Rotina 1442 - V. 28.08.23

    Rotina 1450 - V. 28.08.15

    Rotina 1479 - V. 28.08.06

    Versão:

    Rotina 316 - V. XX.XX.XX

    Rotina 560 - V. XX.XX.XX (Projeto Entrega CONTÍNUA)

    Topo da página


      

    Âncora

    ...

    informorigemdevo2

    ...

    informorigemdevo2
    INFORMAR ORIGEM DA NOTA FISCAL DE DEVOLUÇÃO

    Linha de Produto/Segmento:

    WinThor / Distribuição e Logística

    Módulo:

    19

    13 -

    CRM

    Recebimento Mercadoria

    Implementação:

    Quando da gravação de orçamento via Call Center, rotina 1906 - Iniciar Atendimento, será gravado também o valor do orçamento, bem como, as observações do mesmo que forem informadas na aba Total (F7)

    Ao gerar nota fiscal de devolução nas rotina 1303 - Devolução de Cliente e 1346 - Devolução de Cliente (avulsa) é determinado/informado se a nota de devolução encaminhada pelo cliente é emissão avulsa originada pela SEFAZ (Sim ou Não), conforme determina a legislação vigente.

    Para mais informações acesse

    o DT_

    Incluir

    Informar_

    Valor

    Origem_

    do

    da_

    Pedido

    Nota_

    no

    Fiscal_

    Orçamento_e_Observações_ao_Gravar_Agenda.

    de_Devolução

    Versão:

    Rotina

    560

    1303 - V.

    XX

    28.

    XX

    03.

    XX

    11

    Rotina

    1906

    1346 - V.

    XX.XX.XXRotina 316 - XX.XX.XX (PROJETO ENTREGA CONTÍNUA)

    28.07.03

    Topo da página

     

     

    Âncora

    ...

    percentualicmsent1

    ...

    percentualicmsent1
    VALIDAR % ICMS NA ENTRADA DE TRANSFERÊNCIA

    Linha de Produto/Segmento:

    WinThor /

    Distribuição

     Distribuição e Logística

    Módulo:

    19

    5 -

    CRM

    Processamento

    Implementação:

    Novas permissões de acesso estão disponíveis na rotina 1906 - Iniciar Atendimento

    O campo  % ICMS na Ent. de Transf. é exibido na rotina 514 - Cadastrar Tipo de Tributação, aba Transferência, sub-aba Transferência Virtual determina que este campo quando informado, ao  notas de transferência de entrada calculem como percentual ICMS na entrada de transferência o valor informado no campo da rotina 514, em atendimento a legislação vigente.

    Para mais informações acesse o DT_

    Permissão

    Validar_

    para

    %_

    Alterar

    ICMS_

    Dados

    na_

    do

    Entrada_

    Cliente_na_Rotina_1906.

    de_Transferência

    Versão:

    Rotina 560 - V. 28.00.95

    Rotina 514 - V.

    XX

     28.

    XX

    07.

    XX

    01

    Rotina

    1906

    1419 - V.

    XX

    28.

    XX.XX (PROJETO ENTREGA CONTÍNUA)

    07.04

    Topo da página

     



    Âncora

    ...

    complementardevclie

    ...

    complementardevclie
    NOTA COMPLEMENTAR DE DEVOLUÇÃO DE CLIENTE

    Linha de Produto/Segmento:

    WinThor / Distribuição e Logística

    Módulo:

    3

    13 -

    Venda

    Recebimento Mercadoria

    Implementação:

    A validação do desconto para produtos vendidos em caixa fechada é realizado a fim de incentivar a venda de produtos em caixa

    Agora é possível gerar nota fiscal complementar de devolução de cliente através da rotina 1308 - Gerar Nota Complementar Dev. de Cliente.

    Para mais informações acesse o

     

    DT_

    Cadastrar

    Nota_

    Desconto

    Complementar_

    por

    de_

    Quantidade

    Devolução_

    Caixa

    de_

    Fechada

    Cliente.

    Versão:

    OBS: PROJETO ENTREGA CONTÍNUA - AINDA NÃO DISPONÍVEL AS VERSÕES

    Rotina 560 - V.

    XX

    28.

    X

    00.

    XX.

    Rotina 203 - V. XX.XX.XX

    48

    Rotina 1308

    Rotina 316

    - V.

    XX

    28.

    XX

    03.

    XX

    Rotina 336 - V. XX.XX.XX

    Rotina 2500 - V. XX.XX.XX 

    01

     Topo da página

     

    Âncora

    ...

    agregarfretecomissao

    ...

    agregarfretecomissao
    AGREGAR FRETE NA COMISSÃO GERADA NA VENDA 

    Linha de Produto/Segmento:

    WinThor / Distribuição e Logística

    Módulo:

    33

    14 -

    Vendas Avançado

    Faturamento

    Implementação:

    O cadastro da campanha comercial P&G - Campanha Escolha Certa é realizado através da rotina 3306 - Cadastrar Campanha de Desconto

    Criado parâmetro 3873 - Agregar frete na comissão gerada na venda, da rotina 132 - Parâmetros da Presidência.

    Para mais informações acesse

    o DT_Cadastrar_Campanha_Escolha_Certa

    o DT_Agregar_Frete_na_Comissão_Gerada_na_Venda.

    Versão:

    OBS: PROJETO ENTREGA CONTÍNUA - AINDA NÃO DISPONÍVEL AS VERSÕES

    Rotina 560 - V.

    XX

    28.

    XX

    00.

    XX

    48

    Rotina

    3306

    1400 - V.

    XX

    28.

    XX

    04.

    XX

    03

    Rotina

    316

    3308 - V.

    XX.XX.XXRotina 2500 - V. XX.XX.XX

    28.04.01

    Topo da página

     


    Âncora

    ...

    pessoafisica

    ...

    pessoafisica

    ...

    REDUÇÃO DE ICMS E ACRÉSCIMO DE PESSOA FÍSICA

    Linha de Produto/Segmento:

    WinThor / Distribuição e Logística

    Módulo:

    13

    5-

    Recebimento Mercadoria

    Processamento

    Implementação:

    Agora é possível gerar nota fiscal complementar de devolução de cliente através da rotina 1308 - Gerar Nota Complementar Dev. de Cliente.

    Implementada opção onde não se aplica o acréscimo de pessoa física e aplique a redução de ICMS, para contribuintes e não contribuintes.

    Para mais informações acesse oDT_

    Nota

    Redução_

    Complementar

    ICMS_

    de

    e_

    Devolução

    Acréscimo_de_Pessoa_

    Cliente

    Física. 

    Versão:

    Rotina 300 - V 28.04.18

    Rotina 560 - V. 28.00.51

    Rotina

    560

    514 - V. 28.

    00

    04.

    48

    04

    Rotina

    1308

    1400 - V.

    28

     28.03.01

     Topo da página 


    Âncora

    ...

    pessoafisica3

    ...

    pessoafisica3
    CADASTRO DO CLIENTE COMO PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA

    Linha de Produto/Segmento:

    WinThor / Distribuição e Logística

    Módulo:

    14

    3 -

    Faturamento

    Venda

    Implementação:

    Criado parâmetro 3873 - Agregar frete na comissão gerada na venda, da rotina 132 - Parâmetros da Presidência

    As opções Forçar Pessoa Jurídica e Forçar Pessoa Física são exibidos na rotina 302 -Cadastrar Cliente em atendimento a legislação vigente.

    Para mais informações acesse o DT_Cadastro_

    Agregar

    do_

    Frete

    Cliente_

    na

    Como_

    Comissão

    Pessoa_

    Gerada

    Física_

    na

    ou_

    Venda

    Jurídica.

    Versão:

    Rotina 300 - V. 28.04.18

    Rotina

    560

    302 - V. 28.

    00

    01.

    48

    03

    Rotina

    1400

    560 - V. 28.

    04

    00.

    03

    53

    Rotina

    3308

    1400 - V.28.

    04

    03.01

    Topo da página

     


    Âncora

    ...

    ctesubcontratado

    ...

    ctesubcontratado
    INFORMAR ORIGEM DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO GERAR CT-E SUBCONTRATADO

    Linha de Produto/Segmento:

    WinThor / Distribuição e Logística

    Módulo:

    5

    3 -

    Processamento

    Venda

    Implementação:

    Implementada opção onde não se aplica o acréscimo de pessoa física e aplique a redução de ICMS, para contribuintes e não contribuintes

    Ao gerar CT-e com Tipo de Serviço 1 - Subcontratação (localizado na aba Documentos Referenciados) a opção Minicípio de início da prest. de serviço e o campo Cód. Minicípio de início da prest. de serviço da aba Dados Conhecimento estarão habilitados para preenchimento/informação em atendimento a legislação vigente.

    Para mais informações acesse o DT_

    Redução

    Informar_

    ICMS

    Origem_

    e

    da_

    Acréscimo

    Prestação_de

    _Pessoa_Física. 

    _Serviço_ao_Gerar_CT-E_Subcontratado.

    Versão:

     Rotina

    300

    1450 - V

    28.04

    .

    18Rotina 560 - V.

    28.

    00.51

    Rotina 514 - V. 28.04.04

    Rotina 1400 - V. 28.03.01

    01.03

    Topo da página 


    Âncora

    ...

    validarcfopisento

    ...

    validarcfopisento
    VALIDAR CFOP ISENTO PARA CONTRIBUINTE E NÃO CONTRIBUINTE

    Linha de Produto/Segmento:

    WinThor / Distribuição e Logística

    Módulo:

    3

    5 -

    Venda

    Implementação:

    As opções Forçar Pessoa Jurídica e Forçar Pessoa Física são exibidos na rotina 302 -Cadastrar Cliente

    Processamento

    Implementação:

    O campo Venda Isento ST Contr. (Estadual, Interestadual e Internacional) é exibido na rotina 514, aba aba Códigos Fiscais, sub-aba B. Quando informado, o faturamento irá validar se a venda é para Isento de ST Contribuinte ou Não Contribuinte em atendimento a legislação vigente.

    Para mais informações acesse oDT_

    Cadastro

    Validar_

    do

    CFOP_

    Cliente

    Isento_

    Como

    para_

    Pessoa

    Contribuinte_

    Física

    e_

    ou

    Não_

    Jurídica

    Contribuinte..

    Versão:

    Rotina

    300

    560 - V. 28.

    04

    00.

    18

    187

    Rotina

    302

    1400 - V. 28.

    01

    12.

    03

    02

    Rotina

    560

    514 - V. 28.

    00.53Rotina 1400 - V.28

    13.03

    .01

    Topo da página

     

    Âncora

    ...

    partilhacontribuinte3

    ...

    partilhacontribuinte3
    VALIDAR CÁLCULO ICMS PARTILHA PARA CONTRIBUINTE

    Linha de Produto/Segmento:

    WinThor / Distribuição e Logística

    Módulo:

    3

    5 -

    Venda

    Processamento

    Implementação:

    Ao gerar CT-e com Tipo de Serviço 1 - Subcontratação (localizado na aba Documentos Referenciados) a opção Minicípio de início da prest. de serviço e o campo Cód. Minicípio de início da prest. de serviço da aba Dados Conhecimento estarão habilitados para preenchimento/informação

    As opções Calcular ICMS Partilha para Contribuinte e Utilizar alíquota do destino na Base do ICMS Partilha são exibidos na rotina 514 - Cadastrar Tipo de Tributação, aba Opções ICMS. Caso a opção Calcular ICMS Partilha para Contribuinte esteja marcado é calculada a  partilha também para Consumidor Final Contribuinte, também, caso a opção Utilizar alíquota do destino na Base do ICMS Partilha esteja marcada irá retirar da base da partilha o ICMS Interestadual (alíquota da UF de Origem) e acrescentar a alíquota de destino em atendimento a legislação vigente.

    Para mais informações acesse oDT_

    Informar

    Validar_

    Origem

    Cálculo_

    da

    ICMS_

    Prestação

    Partilha_

    de_Serviço_ao_Gerar_CT-E_Subcontratado

    para_Contribuinte..

    Versão:

     

    Rotina

    1450

    560 - V. 28.

    01.03

    00.62

    Rotina 514 - V. 28.04.08

    Topo da página


    Âncora

    ...

    datahoracarga3

    ...

    datahoracarga3
    VALIDAR

    ...

    CAMPO DATA E HORA DE SAÍDA DA CARGA

    Linha de Produto/Segmento:

    WinThor / Distribuição e Logística

    Módulo:

    5

    13 -

    Processamento

    Recebimento Mercadoria

    Implementação:

    O campo Venda Isento ST Contr. (Estadual, Interestadual e Internacional) é exibido na rotina 514, aba aba Códigos Fiscais, sub-aba B. Quando informado, o faturamento irá validar se a venda é para Isento de ST Contribuinte ou Não Contribuinte em atendimento a legislação vigente

    Agora nas rotinas 1306 - Simples Remessa e 1322 - Simples Remessa Baixando Estoque são exibidos os campos Data de Saída e Hora/Minuto de Saída em atendimento à legislação vigente. Assim, quando emitidas notas fiscais por estas rotinas serão validadas data e hora/minuto informados nestes campos como é realizado atualmente para notas geradas através da rotina 1402 - Gerar Faturamento.

    Para mais informações acesse oDT_Validar_Campo_

    CFOP

    Data_

    Isento

    e_

    para

    Hora_

    Contribuinte

    de_

    e

    Saída_

    Não

    da_

    Contribuinte

    Carga.. 

    Versão:

    Rotina

    560

    1322 - V. 28.00.

    187

    03

    Rotina

    1400

    1306 - V.

    28

     28.

    12.02Rotina 514 - V. 28.13.

    00.03

    Topo da página

     


    Âncora

    ...

    icmsvendatv7.1
    icmsvendatv7.1
    NÃO CALCULAR ICMS NA VENDA TV7

    Linha de Produto/Segmento:

    WinThor / Distribuição e Logística

    Módulo:

    5

    14 -

    Processamento

    Faturamento

    Implementação:

    As opções Calcular ICMS Partilha para Contribuinte e Utilizar alíquota do destino na Base do ICMS Partilha são exibidos na rotina 514 - Cadastrar Tipo de Tributação, aba Opções ICMS. Caso a opção Calcular ICMS Partilha para Contribuinte esteja marcado é calculada a  partilha também para Consumidor Final Contribuinte, também, caso a opção Utilizar alíquota do destino na Base do ICMS Partilha esteja marcada irá retirar da base da partilha o ICMS Interestadual (alíquota da UF de Origem) e acrescentar a alíquota de destino em atendimento a legislação vigente

    O novo parâmetro 3875 - Não calcular ICMS na venda de entrega futura (TV7) é exibido na rotina 132 - Parâmetros da Presidência, caso esteja marcado como Sim o WinThor não irá calcular o ICMS para Venda Entrega Futura - TV7 em atendimento à legislação de São Paulo (SP).

    Para mais informações acesse o DT_

    Validar

    Não_

    Cálculo

    Calcular_ICMS_

    Partilha

    na_

    para

    Venda_

    Contribuinte

    TV7.

    .

     

    Versão:

    Rotina 560 -

    V.

    28.00.

    62

    50

    Rotina

    514

    1400 - V.

     28

    28.04.

    08

    13

     Topo da página 


    Âncora

    ...

    estornonoprazo1

    ...

    estornonoprazo1
    ESTORNAR NOTA FISCAL DE DEVOLUÇÃO NÃO CANCELADA NO PRAZO LEGAL

    Linha de Produto/Segmento:

    WinThor / Distribuição e Logística

    Módulo:

    13 - Recebimento Mercadoria

    Implementação:

    Agora nas rotinas 1306 - Simples Remessa e 1322 - Simples Remessa Baixando Estoque são exibidos os campos Data de Saída e Hora/Minuto de Saída em atendimento à legislação vigente. Assim, quando emitidas notas fiscais por estas rotinas serão validadas data e hora/minuto informados nestes campos como é realizado atualmente para notas geradas através da rotina 1402 - Gerar Faturamento.

    Os campos Natureza da Operação e Motivo de Estorno NFe são exibidos na rotina 1316 - Cancelar NF Devolução de Cliente, assim, ao realizar um estorno a rotina irá solicitar a natureza da operação e o motivo fiscal do estorno na nota fiscal de devolução de cliente em atendimento a legislação vigente.

    Para mais informações acesse o DT_

    Validar

    Estornar_Nota_

    Campo

    Fiscal_

    Data

    de_

    e

    Devolução_

    Hora

    Não_

    de

    Cancelada_

    Saída

    no_

    da_Carga.. 

    Prazo_Legal

    Versão:

    Rotina

    1322

    1316 - V. 28.

    00

    06.

    03

    Rotina 1306 - V. 28.00.03

    02

     Topo da página 


    Âncora

    ...

    estabelecimento2
    estabelecimento2
    PROCESSO DE VENDA FORA DO ESTABELECIMENTO

    Linha de Produto/Segmento:

    WinThor / Distribuição e Logística

    Módulo:

    14

    13 -

    Faturamento

    Recebimento Mercadoria

    Implementação:

    O novo parâmetro 3875 - Não calcular ICMS na venda de entrega futura (TV7) é exibido na

    Caso parâmetro 3854 - Destaca ICMS no retorno do carregamento TV13 da rotina 132 - Parâmetros da Presidência

    , caso

    esteja

    marcado como Sim o WinThor não irá calcular o ICMS para Venda Entrega Futura - TV7 em atendimento à legislação de São Paulo (SP)

    marcado como Sim, ao realizar devolução, o sistema irá destacar em campos próprios da Tabela Complementar de Movimentação os seguintes dados de ICMS: Vl. ICMS, Base ICMS e % de ICMS em atendimento a legislação vigente.

    Para mais informações acesse o

     

    DT_

    Não

    Processo_

    Calcular

    de_

    ICMS

    Venda_

    na

    Fora_

    Venda

    do_

    TV7

    Estabelecimento.

     

    Versão:

    Rotina 560 - V. 28.00.

    50

    79

    Rotina

    1400

    1332 - V. 28.

    04

    02.

    13

    01

     Topo da página

     


    Âncora

    ...

    naotributaipi2

    ...

    naotributaipi2
    CADASTRO DE BONIFICAÇÃO SEM TRIBUTAÇÃO DE IPI

    Linha de Produto/Segmento:

    WinThor / Distribuição e Logística

    Módulo:

    13

    33 -

    Recebimento Mercadoria

    Vendas Avançado

    Implementação:

    Os campos Natureza da Operação e Motivo de Estorno NFe são exibidos na rotina 1316 - Cancelar NF Devolução de Cliente, assim, ao realizar um estorno a rotina irá solicitar a natureza da operação e o motivo fiscal do estorno na nota fiscal de devolução de cliente

    O campo Calcula IPI é exibido na rotina 3329 - Cadastro de Tipos de Bonificações, assim, quando selecionada opção Não as empresas estão liberadas de tributar IPI nas Bonificações em atendimento a legislação vigente.

    Para mais informações acesse o DT_

    Estornar

    Cadastro_

    Nota_Fiscal_

    de_

    Devolução

    Bonificação_

    Não

    Sem_

    Cancelada

    Tributação_

    no_Prazo_Legal

    de_IPI 

    Versão:

    Rotina

    1316

    300 - V. 28.09.23

    Rotina 560 - V. 28.00.151

    Rotina 316 - V. 28.10.16

    Rotina 336 - V. 28.10.07

    Rotina 2500 - V. 28.

    06

    10.

    02

    12

      Topo da página 


    Âncora

    ...

    publica2

    ...

    publica2

    ...

    RETENÇÃO DE IMPOSTOS POR ESFERA PÚBLICA

    Linha de Produto/Segmento:

    WinThor / Distribuição e Logística

    Módulo:

    13

    5 -

    Recebimento Mercadoria

    Processamento

    Implementação:

    Caso parâmetro 3854 - Destaca ICMS no retorno do carregamento TV13 da rotina 132 - Parâmetros da Presidência esteja marcado como Sim, ao realizar devolução, o sistema irá destacar em campos próprios da Tabela Complementar de Movimentação os seguintes dados de ICMS: Vl. ICMS, Base ICMS e % de ICMS

    A retenção de impostos para Órgão Público são agora  cadastradas por esfera Federal, Estadual e Municipal em atendimento a legislação vigente. 

    Para mais informações acesse o DT_

    Processo

    Retenção_de_

    Venda

    Impostos_

    Fora

    por_

    do

    Esfera_

    Estabelecimento.

    Pública

    Versão:

    Rotina 560 - V. 28.00.

    79

    85

    Rotina 514 - V. 28.04.11

    Rotina

    1332

    1400 - V. 28.

    02

    04.

    01

    18

       Topo da página 


    Âncora

    ...

    ipipauta1

    ...

    ipipauta1
    VALIDAR IPI PAUTA NA TRANSFERÊNCIA - VENDA TV10

    Linha de Produto/Segmento:

    WinThor / Distribuição e Logística

    Módulo:

    33

    3 -

    Vendas Avançado

    Venda

    Implementação:

    O campo Calcula IPI é exibido na rotina 3329 - Cadastro de Tipos de Bonificações, assim, quando selecionada opção Não as empresas estão liberadas de tributar IPI nas Bonificações em atendimento

    Ao realizar o Tipo Venda 10 - Transferência é utilizado IPI por Pauta conforme determina a legislação vigente. 

    Para mais informações acesse o

     

    DT_

    Cadastro

    Validar_

    de

    IPI_

    Bonificação

    Pauta_

    Sem

    na_

    Tributação

    Transferência_

    de

    Venda_

    IPI 

    TV10

    Versão:

    Rotina 300 - V. 28.

    09

    07.

    23

    01

    Rotina 560 - V. 28.00.

    151

    87

    Rotina 271 - V. 28.10.02

    Rotina 316 - V. 28.

    10

    07.

    16

    01

    Rotina 336 - V. 28.

    10

    07.

    07

    01

    Rotina

    2500

    1400 - V. 28.

    10

    07.

    12

    01

        Topo da página

     

    Âncora

    ...

    CSLL1

    ...

    CSLL1
    CADASTRAR PERCENTUAL CSLL

    Linha de Produto/Segmento:

    WinThor / Distribuição e Logística

    Módulo:

    5

    35 -

    Processamento

    Ordem de Serviço

    Implementação:

    A

    retenção de impostos para Órgão Público são agora  cadastradas por esfera Federal, Estadual e Municipal

    notas fiscais de serviço calculam o valor do CSLL através do campo % CSLL localizado na a aba Tributação da rotina 3501 - Cadastrar Ordem de Serviço, em atendimento a legislação vigente.

     

    Para mais informações acesse o DT_

    Retenção

    Cadastrar_

    de_Impostos_por_Esfera_Pública

    Percentual_CSLL..

    Versão:

    Rotina 560 - V. 28.00.

    85

    92

    Rotina

    514

    3501 - V. 28.

    04

    07.

    11

    01

    Rotina

    1400

    3503 - V. 28.07.04

    .18

      Topo da página

    ...

     

    DEVOLUÇÃO COM PERCENTUAL DE FRETE INFORMADO NA SAÍDA 

    Linha de Produto/Segmento:

    WinThor / Distribuição e Logística

    Módulo:

    3

    13 -

    Venda

    Recebimento Mercadoria

    Implementação:

    Ao realizar o Tipo Venda 10 - Transferência é utilizado IPI por Pauta conforme determina a legislação vigente. 

    O percentual do ICMS do frete na devolução poderá ser igual ao da saída de acordo com a configuração do novo parâmetro 4017 - % de ICMS na devolução igual ao da nota de saída.

    Para mais informações acesse o DT

    _Validar_IPI_Pauta_na_Transferência_Venda_TV10

    Devolução com Percentual de Frete Informado na Saída.

    Versão:

    Rotina

    300 - V. 28.07.01Rotina

    560 - V.

    28.00.87

    xx

    Rotina

    271

    1303 - V.

     28.10.02

    Rotina 316 - V. 28.07.01

    Rotina 336 - V. 28.07.01

    Rotina 1400 - V. 28.07.01

      Topo da página

     

    ...

    xx


     

    UTILIZAR CÁLCULO FUNCEP

     

    ...

    Linha de Produto/Segmento:

    WinThor / Distribuição e Logística

    Módulo:

    35 - Ordem de ServiçoCadastrar Ordem de Serviço, em atendimento a legislação vigente

    13 - Recebimento Mercadoria

    Implementação:

    A notas fiscais de serviço calculam o valor do CSLL através do campo % CSLL localizado na a aba Tributação da rotina 3501 - 

     O percentual Funcep poderá ser agregado no calculo do ICMS das notas de simples remessa que tenham ICMS, conforme determina legislação.

    Para mais informações acesse o DT

    _Cadastrar_Percentual_CSLL.

    Cálculo Funcep.

    Versão:

    Rotina 560 - V.

    28.00.92

    xx

    Rotina

    3501

    1303 - V.

    28.07.01

    Rotina 3503 - V. 28.07.04

    ...

    xx


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