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01. Visión General

Liquidación de Impuesto a las Ganancias - 4ta. Categoría Relación de Dependencia, resultará de aplicación obligatoria para las liquidaciones anuales, finales e informativas del período fiscal 2021 y siguientes que se presenten a partir del 7 de septiembre de 2021, conforme al manual publicado por la AFIP.

Es una herramienta que potencia el control cruzado entre trabajadores – agente de retención respecto al cumplimiento de las obligaciones en el impuesto a las ganancias de este régimen retentivo, llevando certeza y transparencia a la misma.

Informações

title	Versión de F1357

La generación del F1357 en su versión PDF y Archivo (txt), se encuentra actualizada a la versión 9.5 en Protheus. Para mayor información sobre la actualización, se sugiere leer el siguiente Documento Técnico:

20656057 DNOMI-2312 DT Actualización a versión 9.5 del Formulario 1357 ARG

También puede consultarse el manual de la versión 9.5 de la sección 06. Manuales del presente documento.

02. Ejemplo de Utilización

Especificaciones Generales de Liquidación de Impuestos a las Ganancias Formulario 1357

ÍNDICE

Visión general
1. Libro de Remuneraciones Electrónico.
Ejemplo de utilización
1. Especificaciones Generales del Libro de Remuneraciones Electrónico.
2. Estructura del Libro de remuneraciones electrónico.
3. Tabla de referencia.
Diccionario de Datos
1. Preguntas.
2. Campos.
3. Consultas estándar.
4. Tabla SX5
5. Tablas Anexo 1
Tabla Alfanumérica S019
1. Principales campos y controles.
Otras Informaciones.

01. VISIÓN GENERAL

........

02. EJEMPLO DE UTILIZACIÓN

...

Agregar la funcionalidad para el Formulario de Ganancias 1357 "Liquidación de Impuesto a las Ganancias – - 4ta. Categoría Relación de Dependencia", para para cumplir con el requisito del formulario de ganancias, se creó la rutina "Archivo 1357" (GPER1357.PRW), que contiene las opciones:
Formulario 1357
Archivo 1357 1357

Opción "1 - Formulario 1357"

...

Formulario 1357
Se genera un archivo en formato . PDF que se divide por los rubros Remuneraciones: , Abonadas por el agente de retención, Otros Otros empleos, Deducciones generales, Deducciones personales y Determinación del del impuesto. Se genera un archivo PDF por cada empleado.

Estructura del Archivo

El archivo en formato . PDF contiene:

Encabezado
1. Fecha
2. Beneficiario
  - Agente de retención
  - Periodo Fiscal
Cuerpo
1. Descripción del concepto (etiqueta fija definida).
2. Valor.
Pie de Pagina
1. Lugar y Fecha
2. Firma del responsable
3. Identificación del responsable

Para efectos de la solución, los registros que son informados en el cuerpo son conceptos y se informa la sumatoria del campo Valor (RC_VALOR) para periodos abiertos (Movimientos de Nómina - SRC), o sumatoria del campo Valor Acumulado (RD_VALOR) en períodos cerrados (Histórico de Movimientos - SRD), para identificar la sumatoria de cada concepto se hace uso del campo Cod. 1357 (RV_COD1357), éste se vincula contra la tabla alfanumérica S044 y debe contener un rubro válido. En la tabla alfanumérica S044 se encuentran mapeadas las posiciones de registro (a partir del 03) y orden que le corresponde a cada concepto, formado de la siguiente manera:

H (Haberes) / D (Deducción) / G (Ganancias) + Número de registro tipo de TXT + dos números del orden de los campos según aparecen en el manual.

Ejemplo:

...

Concepto (RV_COD)

...

Cod. 1357 (RV_COD1357)

...

1. - CUIL Empleado (dato tomado del campo RA_CIC)
  - Apellido y Nombre (datos tomados de los campos RA_PRISOBR, RA_SECSOBR, RA_PRINOME y RA_SECNOME)
  - Legajo (dato tomado del campo RA_MAT)
2. Agente de retención
  - CUIT Empresa (dato tomado del campo SM0->M0_CGC)
  - Razón Social (dato tomado del campo SM0->M0_NOME)
3. Periodo Fiscal
Cuerpo
1. Descripción del concepto (etiqueta fija definida).
2. Valor.
Pie de Pagina
1. Lugar y Fecha (dato tomado del parámetro 9 y 10 del grupo de preguntas GPER1357)
2. Firma del responsable
3. Identificación del responsable (dato tomado del parámetro 11 del grupo de preguntas GPER1357)

Registros (cuerpo)

H303 → H de Haberes + 3 (registro del TXT) + 03 (orden del campo). Aplica para la opción 2.

Este rubro sería para el registro 03 (Remuneraciones) y orden 3; se traería la suma del valor (RC/RD_VALOR, según corresponda) de los conceptos que contengan en el Cod. 1357 el rubro "H303".

* Para efectos del archivo .PDF los conceptos son tomados de acuerdo al rubro que es informado en la siguiente tabla.

Registros (cuerpo)

NoConceptoContenidoREMUNERACIONESAbonadas por el agente de retención1Remuneración bruta gravada$ H3032Retribuciones no habituales gravadas$ H304

No.	Concepto	Valor
REMUNERACIONES
Abonadas por el agente de retención
1	Remuneración bruta gravada	$ H303
2	Retribuciones no habituales gravadas	$ H304

3	SAC primera cuota gravado	$ H305
4	SAC segunda cuota gravado	$ H306
5	Horas extras remuneración gravada	$

H307

Valor fijo 0.
6	Movilidad y viáticos remuneración gravada	$ H308
7	Material didáctico personal docente remuneración gravada	$ H309
8	Bonos de productividad gravados	$ H340
9	Fallos de caja gravados	$ H341
10	Conceptos de similar naturaleza gravados	$ H342
11	Remuneración exenta o no alcanzada	$ H310
12	Retribuciones no habituales exentas o no alcanzadas	$ H328
13	Horas extras remuneración exenta	$ H311
14	Movilidad y viáticos remuneración exenta o no alcanzada	$

H312

Otros empleos
Valor fijo 0.
15	Material didáctico personal docente remuneración exenta o no alcanzada	$ H309
16	Remuneración exenta Ley 27549	$ H338
17	Bonos de productividad exentos	$ H343
18	Fallos de caja exentos	$ H344
19	Conceptos de similar naturaleza exentos	$ H345
20	Suplementos particulares artículo 57 de la Ley 19.101 exentos	$ H347
21	Compensación gastos teletrabajo exentos	$ H346
22	SAC primera cuota – Exento o No alcanzado	$ H329
23	SAC segunda cuota – Exento o No alcanzado	$ H330
24	Ajustes períodos anteriores - Remuneración gravada	$ H331
25	Ajuste períodos anteriores - Remuneración exenta / no alcanzada	$ H332
26	Remuneración bruta gravada	$ H314
27	Retribuciones no habituales gravadas	$ H315
28	SAC primera cuota gravado	$ H316
29	SAC segunda cuota gravado	$ H317
30	Horas extras remuneración gravada	$ H318
31	Movilidad y viáticos remuneración gravada	$ D319
32	Material didáctico personal docente remuneración gravada	$ D320
33	Bonos de productividad gravados	$ H348
34	Fallos de caja gravados	$ H349
35	Conceptos de similar naturaleza gravados	$ H350
36	Remuneración exenta o no alcanzada	$ H348
37	Retribuciones no habituales exentas o no alcanzadas	$ H333
38	Horas extras remuneración exenta	$ H322
39	Movilidad y viáticos remuneración exenta o no alcanzada	$

D323

Valor fijo 0.
40	Material didáctico personal docente remuneración exenta o no alcanzada	$ D324
41	Remuneración exenta Ley 27549	$ H339
42	Bonos de productividad exentos	$ H351
43	Fallos de caja exentos	$ H352
44	Conceptos de similar naturaleza exentos	$ H353
45	Suplementos particulares artículo 57 de la Ley 19.101 exentos	$ H355
46	Compensación gastos teletrabajo exentos	$ H354
47	SAC primera cuota – Exento o No alcanzado	$ H334
48	SAC segunda cuota – Exento o No alcanzado	$ H335
49	Ajustes períodos anteriores - Remuneración gravada	$ H336
50	Ajuste períodos anteriores - Remuneración exenta / no alcanzada	$ H337
51

TOTAL REMUNERACIÓN GRAVADA$ H32552TOTAL REMUNERACIÓN EXENTA O NO ALCANZADA$ H32653TOTAL REMUNERACIONES$ H327DEDUCCIONES GENERALES54Aportes a fondos de jubilaciones, retiros, pensiones o subsidios que se destinen a
cajas nacionales, provinciales o municipales$ D40355Aportes a fondos de jubilaciones, retiros, pensiones o subsidios que se destinen a
cajas nacionales, provinciales o municipales por otros empleos$ D40456Aportes a obras sociales$ D40557Aportes a obras sociales por otros empleos$ D40658Cuota sindical$ D40759Cuota sindical por otros empleos$ D40860Cuotas médico asistenciales$ D40961Primas de seguro para el caso de muerte$ D41062Primas de seguro por riesgo de muerte y de ahorro de seguros mixtos, excepto para
los casos de seguros de retiro privados administrados por entidades sujetas al control
de la Superintendencia de Seguros de la Nación$ D41163Aportes a planes de seguro de retiro privados administrados por entidades sujetas al
control de la Superintendencia de Seguros de la Nación.$ D41264Cuota partes de fondos comunes de inversión constituidos con fines de retiro$ D41365Gastos de sepelio$ D41466Gastos de amortización e intereses de rodado de corredores y viajantes de comercio$ D41567Donaciones a fiscos nacionales, provinciales y municipales y a instituciones
comprendidas los incisos e) y f) del artículo 26 de la Ley de Impuesto a las Ganancias$ D41668Descuentos obligatorios establecidos por ley nacional, provincial o municipal$ D41769Honorarios por servicios de asistencia sanitaria, médica y paramédica$ D41870Intereses de créditos hipotecarios$ D41971Aportes al capital social o al fondo de riesgo de socios protectores de sociedades de
garantía recíproca$ D42072Aportes a Cajas Complementarias de Previsión, Fondos Compensadores de Previsión
o similares$ D42173Alquiler de inmuebles destinados a casa habitación$ D42274Remuneraciones y Aportes a Empleados del Servicio Doméstico$ D42375Gastos de movilidad, viáticos y otras compensaciones análogas abonados por el
empleador$ D42476Gastos por adquisición de indumentaria y/o equipamiento de trabajo$ D42577Otras deducciones$ D42678TOTAL DEDUCCIONES GENERALES$ D427DEDUCCIONES PERSONALES79Ganancia No Imponible$ D50380Cargas de Familia$ D50981Cónyuge/ Unión Convivencial$ D50682Cantidad de hijos/as e hijastros/as$ D50783Cantidad de hijos/as e hijastros/as incapacitados para el trabajo$ D51584Deducción total hijos/as e hijastros/as$ D508 + D51685Deducción Especial$ D50486Deducción Específica$ D50587Deducción Especial Incrementada Primera parte del penúltimo párrafo del inciso c)
del artículo 30 de la ley del gravamen$ D51788Deducción Especial Incrementada Segunda parte del penúltimo párrafo del inciso c)
del artículo 30 de la ley del gravamen$ D51889TOTAL DEDUCCIONES PERSONALES$ D510DETERMINACIÓN DEL PUESTO90REMUNERACIÓN SUJETA A IMPUESTO$ D51491Alícuota aplicable artículo 94 de la ley de impuesto a las ganancias %$ G60392Alícuota aplicable sin incluir horas extras %$ G60493IMPUESTO DETERMINADO$ G60594Impuesto Retenido$ G60695Pagos a cuenta$ G60796SALDO A PAGAR$ G608

Opción "2 - Archivo 1357".

Estructura del Archivo

El archivo contiene 6 tipos de registro:

Cabecera.
Datos del Trabajador.
Remuneraciones.
Deducciones.
Deducciones Art. 30.
Cálculo del Impuesto.

El archivo se deberá generar con el siguiente ordenamiento:

El primer registro deberá ser el 01, y luego conformará el archivo con los registros del 02 al 06 inclusive en ese orden.
En caso de informar más de un trabajador, deberá informar tantos registros 02 a 06 inclusive, como trabajadores, siguiendo el orden numérico secuencial.
Todos los registros son obligatorios.

Para efectos de la solución, a partir del registro 03 son conceptos y aplica la misma regla definida en la opción 1.

Archivo a generar

Los campos alfanuméricos se alinean a la izquierda, se rellenan con espacios a la derecha.
Separador de registros: CR (Carriage Return, 0x0D, 13 decimal) + LF (LineFeed, 0x0A, 10 decimal) o solo LF.
Los campos numéricos se alinean a la derecha, se rellenan con ceros a la izquierda y no contienen separadores de miles ni de decimales.
El archivo no puede contener líneas en blanco al final del mismo.
Los campos numéricos a informar deben ser cero o positivos, en caso de existir algún importe en negativo, no debe grabarse el registro correspondiente a ese CUIL en ningún registro (02 al 06).
Si se encuentran configurados y con valor los parámetros: MV_1357CRB (concepto remuneración bruta) y MV_1357VRB (valor remuneración bruta), se validará que el concepto supere el valor definido y solo mostrará los empleados que cumplan con la validación, en caso de no existir los parámetros o no tener un valor, se mostrarán todos los empleados.

Registro Cabecera (Registro 01).

El registro cabecera debe ser el primer registro del archivo, con una longitud de 38 (treinta y ocho) caracteres y la cantidad de registros Cabecera deberá ser 1 (una) por archivo.

Posiciones y contenido

...

1

...

1,2

...

Tipo de Registro

...

Si

...

2

...

2

...

3,13

...

CUIT Agente retención

...

Si

...

11

...

Grabar el número de CUIT de la empresa.

...

3

...

14,19

...

Periodo Informado

...

Si

...

6

...

Grabar el valor informado en el parámetro Periodo

Si el parámetro Tipo de presentación es 1 o 4 grabar 4 primeras posiciones del Periodo + “00”

Ejemplo: 202000

Si el parámetro Tipo de presentación es 2 o 3 grabar el valor del parámetro Periodo

Ejemplo: 202101.

...

4

...

20,21

...

Secuencia

...

Si

...

2

...

5

...

22,25

...

Código del Impuesto

...

Si

...

4

...

6

...

26,28

...

Código de Concepto

...

Si

...

3

...

7

...

29,32

...

Número de Formulario

...

Si

...

4

...

8

...

33,33

...

Tipo de Presentación

...

Si

...

1

...

Grabar el valor informado en el parámetro Tipo de Presentación (del grupo de preguntas).

Si la presentación es ANUAL o ANUAL DISTRACTO (Reg. Campo "TIPO DE PRESENTACIÓN" = 1 ó 4):

El período debe ser con el siguiente formato: “AAAA00”

El valor mínimo es 202000.

Si la presentación es FINAL o INFORMATIVA (Reg. Campo "TIPO DE PRESENTACIÓN" = 2 ó 3):

El valor mínimo es 202101.

...

9

...

34,38

...

Versión del Sistema

...

Si

...

5

...

Grabar el valor cargado en el parámetro MV_1357SIS.

DEDUCCIONES GENERALES
*	Cantidad Bonos de productividad 0,00	H356
52*	Cantidad de Fallos de caja	H357
53*	Cantidad de Conceptos de similar naturaleza	H358
54*	Cantidad otros empleos bonos de productividad	H359
55*	Cantidad de otros empleos fallos de caja	H360
56*	Cantidad de otros empleos conceptos de similar naturaleza	H361
57*	Movilidad remuneración gravada	$ H362
58*	Viáticos remuneración gravada	$ H363
59*	Compensación análogos remuneración gravada	$ H364
60*	Remuneración otros empleos - movilidad remuneración gravada	$ H365
61*	Remuneración otros empleos - viáticos remuneración gravada	$ H366
62	Remuneración otros empleos - compensación análogos remuneración gravada	$ H367
63	TOTAL REMUNERACIÓN GRAVADA	$ H325
64	TOTAL REMUNERACIÓN EXENTA O NO ALCANZADA	$ H326
65	TOTAL REMUNERACIONES	$ H327
66	Aportes a fondos de jubilaciones, retiros, pensiones o subsidios que se destinen a cajas nacionales, provinciales o municipales	$ D403
67	Aportes a fondos de jubilaciones, retiros, pensiones o subsidios que se destinen a cajas nacionales, provinciales o municipales por otros empleos	$ D404
68	Aportes a obras sociales	$ D405
69	Aportes a obras sociales por otros empleos	$ D406
70	Cuota sindical	$ D407
71	Cuota sindical por otros empleos	$ D408
72	Cuotas médico asistenciales	$ D409
73	Primas de seguro para el caso de muerte	$ D410
74	Primas de seguro por riesgo de muerte y de ahorro de seguros mixtos, excepto para los casos de seguros de retiro privados administrados por entidades sujetas al control de la Superintendencia de Seguros de la Nación	$ D411
75	Aportes a planes de seguro de retiro privados administrados por entidades sujetas al control de la Superintendencia de Seguros de la Nación.	$ D412
76	Cuota partes de fondos comunes de inversión constituidos con fines de retiro	$ D413
77	Gastos de sepelio	$ D414
78	Gastos de amortización e intereses de rodado de corredores y viajantes de comercio	$ D415
79	Donaciones a fiscos nacionales, provinciales y municipales y a instituciones comprendidas los incisos e) y f) del artículo 26 de la Ley de Impuesto a las Ganancias	$ D416
80	Descuentos obligatorios establecidos por ley nacional, provincial o municipal	$ D417
81	Honorarios por servicios de asistencia sanitaria, médica y paramédica	$ D418
82	Intereses de créditos hipotecarios	$ D419
83	Aportes al capital social o al fondo de riesgo de socios protectores de sociedades de garantía recíproca	$ D420
84	Aportes a Cajas Complementarias de Previsión, Fondos Compensadores de Previsión o similares	$ D421
85	Alquiler de inmuebles destinados a casa habitación	$ D422
86	Remuneraciones y Aportes a Empleados del Servicio Doméstico	$ D423
87	Gastos de movilidad, viáticos y otras compensaciones análogas abonados por el empleador	$ Valor fijo 0.
88	Gastos por adquisición de indumentaria y/o equipamiento de trabajo	$ D425
89	Otras deducciones	$ D426
90	Servicios educativos y las herramientas destinadas a esos efectos	D432
91*	Gtos mov. Abonados por el empleador	$ D433
92*	Gtos. Viáticos abonados por el empleador	$ D434
93*	Compensación análoga	$ D435
94*	Cantidad Compensación análoga	D436
95*	Alquileres de Inmuebles Destinados a su Casa Habitación - Art. 85 Inc. K (10%)	$ D437
96	TOTAL DEDUCCIONES GENERALES	$ D427
DEDUCCIONES PERSONALES
97	Ganancia No Imponible	$ D503
98	Cargas de Familia	$ D509
99	Cónyuge/ Unión Convivencial	$ D506
100	Cantidad de hijos/as e hijastros/as	D507
101	Cantidad de hijos/as e hijastros/as incapacitados para el trabajo	D515
102	Deducción total hijos/as e hijastros/as	$ D508 + D516
103	Deducción Especial	$ D504
104	Deducción Específica	$ D505
105	Deducción Especial Incrementada Primera parte del penúltimo párrafo del inciso c) del artículo 30 de la ley del gravamen	$ D517
106	Deducción Especial Incrementada Segunda parte del penúltimo párrafo del inciso c) del artículo 30 de la ley del gravamen	$ D518
107	Cantidad de Hijos/Hijastros al 100%	D519
108	Cantidad de Hijos/Hijastros Incapacitados al 100%	D520
109	Cantidad de Hijos entre 18 y 24 años - Educación al 50%	D521
110	Cantidad de Hijos entre 18 y 24 años - Educación al 100%	D522
111	TOTAL DEDUCCIONES PERSONALES	$ D510
DETERMINACIÓN DEL PUESTO
112	REMUNERACIÓN SUJETA A IMPUESTO	$ D514
113	Alícuota aplicable artículo 94 de la ley de impuesto a las ganancias %	$ G603
114	Alícuota aplicable sin incluir horas extras %	$ G604
115	IMPUESTO DETERMINADO	$ G605
116	Impuesto Retenido	$ G606
117	Pagos a cuenta	$ G607
118	SALDO A PAGAR	$ G608
INFORMACIÓN ADICIONAL
119*	Diferencia por Aplicación Dto 473/2023	$ G714

* Para la actualización del F1357 versión 8.0 los cambios son mostrados en color azul; los campos 6, 14, 39, 87 se les asigna un valor fijo igual a 0.

* Para la actualización del F1357 versión 9.5 los cambio son mostrados en color verde.

Para efectos de la solución, los registros que son informados en el cuerpo son conceptos y se informa la sumatoria del campo Valor (RC_VALOR) para periodos abiertos (Movimientos de Nómina - SRC), o sumatoria del campo Valor Acumulado (RD_VALOR) en períodos cerrados (Histórico de Movimientos - SRD), para identificar la sumatoria de cada concepto se hace uso del campo Cod. 1357 (RV_COD1357), éste se vincula contra la tabla alfanumérica S044 y debe contener un rubro válido. En la tabla alfanumérica S044 se encuentran mapeadas las posiciones de registro (a partir del 03) y orden que le corresponde a cada concepto, formado de la siguiente manera:

H (Haberes) / D (Deducción) / G (Ganancias) + Número de registro tipo de TXT + dos números del orden de los campos según aparecen en el manual.

Ejemplo:

Concepto (RV_COD)	Cod. 1357 (RV_COD1357)
101	H303

H303 -> H de Haberes + 3 (registro del TXT) + 03 (orden del campo). Aplica para la opción 2.

Este rubro sería para el registro 03 (Remuneraciones) y orden 3; se traería la suma del valor (RC/RD_VALOR, según corresponda) de los conceptos que contengan en el Cod. 1357 el rubro "H303".

Informações

title	IMPORTANTE

Los conceptos que contengan valores en negativo, deben ser presentados con valor absoluto (positivos).
*Para efectos del archivo .PDF los conceptos son tomados de acuerdo al rubro que es informado en la tabla Registros (cuerpo).

Configuraciones previas

A través de la rutina Base de Datos en el módulo del Configurador (Base de Datos | Diccionario), realizar todas las siguientes configuraciones y crear los campos, consultas, etc., para más detalles consultar el documento del punto 05. ASUNTOS RELACIONADOS, donde encuentra la definición de los campos, consultas y preguntas;
1. Tener creado el siguiente Grupo de Preguntas:
  - GPER1357
2. Tener creados los siguientes campos:
  - RA_ACTTRAN
  - RA_ZONDES
  - RV_COD1357
3. Tener creados y configurados los siguientes parámetros:
  - MV_1357CON
  - MV_1357FOR
  - MV_1357IMP
  - MV_1357SIS
  - MV_1357CRB
  - MV_1357VRB
4. Tener creadas las siguientes consultas:
  - S44ARG
  - SRANOM
Tener agregada la opción “Archivo 1357” (GPER1357.PRW) en el menú de Gestión de Personal (SIGAGPE) en Informes | Informes legales.
- En caso de no tener la opción se debe agregar.
A través de la rutina “Empleados” en el menú SIGAGPE (Actualizaciones | Definic. de Cálculo), se debe contar con empleados dados de alta (informar los campos necesarios para la generación del archivo).
A través de la rutina “Definición Tablas” y “Mantenimiento Tab." en el menú SIGAGPE (Actualizaciones | Definic. de Cálculo), se debe entrar a las rutinas para que se cree la tabla alfanumérica S044 - F1357 – LIQ – Imp a las ganancias (en caso de no tenerla creada).
A través de la rutina “Conceptos” en el menú SIGAGPE (Actualizaciones | Definic. de Cálculo), se deben tener los conceptos configurados, específicamente el campo Cod. 1357 (RV_COD1357), para todos los conceptos que aplican para la generación del Formulario 1357.
Tener Movimientos de Nómina (SRC) o Histórico de Nómina (SRD), para lo cual verificamos un Recibo de Nómina (datos de la tabla de Movimientos de Nómina - SRC).

Flujo de prueba

Archivo 1357 (GPER1357)

A través de la rutina “Archivo 1357” en el menú SIGAGPE (Actualizaciones | Informes | Informes Legales), seleccionamos la opción 1 - Formulario 1357.
A continuación se muestran los parámetros que debemos indicar para generar el archivo:
1. ¿Proceso?: Informar un Proceso de los que se encuentran habilitados en el sistema.
2. ¿Procedimiento?: Informar un Procedimiento de los que se encuentran habilitados para el proceso seleccionado en el parámetro anterior.
3. ¿Periodo?: Informar un periodo habilitado para el proceso/procedimiento seleccionado en los parámetros anteriores. Puede ser un periodo abierto o cerrado.
4. ¿Nro. Pago?: Informar un Numero de Pago del periodo arriba seleccionado.
5. ¿Matricula?: Informar el intervalo de matrículas que desea considerar para generar el Archivo. Para definir intervalos de datos secuenciales, utilice guion (1-3) y para los no secuenciales, punto y coma (3;5;1).
6. ¿De Centro de Costo?: Informar un centro de costo inicial (se puede dejar en blanco).
7. ¿A Centro de Costo?: Informar un centro de costo final (es obligatorio).
8. ¿Periodo Fiscal?: Se debe ingresar el año correspondiente al periodo fiscal del que se quiere generar el reporte.
9. ¿Lugar?: Se debe cargar de manera manual el lugar donde se imprime el formulario.
10. ¿Fecha Emisión?: Se debe cargar un fecha de emisión valida.
11. ¿Responsable?: Ingreso Manual o bien la posibilidad de seleccionar desde el maestro de empleados el nombre del empleado.
Informamos los parámetros y confirmamos el proceso, en cuanto se confirma el proceso se muestra la barra de avance.
Después muestra la pantalla de configuración para generar el archivo PDF.
Al finalizar y cerrar, envía mensaje: “Archivo (s) generado (s) con éxito!”.
Se genera un archivo por empleado con 3 hojas, para imprimir todos los conceptos.
Verificamos que el archivo fue guardado en la ruta especificada.
- El nombre del archivo será generado en automático con la siguiente configuración: <FILIAL><MATRICULA>_<PERIODO>.pdf (extensión)
- Ejemplo: d mg 01 010216_2020.pdf -> El año corresponde al informado en el campo Fecha Inicial (RCH_DTINI) del periodo informado en la pregunta ¿Periodo? + ¿Nro Pago?.

Opción "2 - Archivo 1357"

Estructura del Archivo

El archivo contiene 6 tipos de registro:

Cabecera.
Datos del Trabajador.
Remuneraciones.
Deducciones.
Deducciones Art. 30.
Cálculo del Impuesto.

El archivo se deberá generar con el siguiente ordenamiento:

El primer registro deberá ser el 01, y luego conformará el archivo con los registros del 02 al 06 inclusive en ese orden.
En caso de informar más de un trabajador, deberá informar tantos registros 02 a 06 inclusive, como trabajadores, siguiendo el orden numérico secuencial.
Todos los registros son obligatorios.

Para efectos de la solución, a partir del registro 03 son conceptos y aplica la misma regla definida en la opción 1.

Archivo a generar

Los campos alfanuméricos se alinean a la izquierda, se rellenan con espacios a la derecha.
Separador de registros: CR (Carriage Return, 0x0D, 13 decimal) + LF (LineFeed, 0x0A, 10 decimal) o solo LF.
Los campos numéricos se alinean a la derecha, se rellenan con ceros a la izquierda y no contienen separadores de miles ni de decimales.
El archivo no puede contener líneas en blanco al final del mismo.
Los campos numéricos a informar que provengan de conceptos pueden ser valores cero, positivos o negativos, en caso de ser un importe en negativo, debe presentarse con valor absoluto (positivo).
Si se encuentran configurados y con valor los parámetros: MV_1357CRB (concepto remuneración bruta) y MV_1357VRB (valor remuneración bruta), se validará que el concepto supere el valor definido y solo mostrará los empleados que cumplan con la validación, en caso de no existir los parámetros o no tener un valor, se mostrarán todos los empleados.

Registro Cabecera (Registro 01).

El registro cabecera debe ser el primer registro del archivo, con una longitud de 38 (treinta y ocho) caracteres y la cantidad de registros Cabecera deberá ser 1 (una) por archivo.

Posiciones y contenido

Campo	Posición	Descripción	Obligatorio	Longitud	Detalle
1	1,2	Tipo de Registro	Si	2	Grabar siempre el valor Fijo “01”.
2	3,13	CUIT Agente retención	Si	11	Grabar el número de CUIT de la empresa.
3	14,19	Periodo Informado	Si	6	Grabar elaño del campo de la Fecha Inicial (RCH_DTINI) del parámetro Periodo informado: Si el parámetro Tipo de presentación* es 1 o 4 grabar 4 primeras posiciones del año(RCH_DTINI)+ “00”* Ejemplo: 202000 Si el parámetro Tipo de presentación es 2 o 3 grabar el valor del parámetro *Periodo* Ejemplo: 202101.
4	20,21	Secuencia	Si	2	Grabar el valor informado en el parámetro *Secuencia* Relleno con 0 a la izquierda.
5	22,25	Código del Impuesto	Si	4	Grabar el valor cargado en el parámetro MV_1357IMP.
6	26,28	Código de Concepto	Si	3	Grabar el valor cargado en el parámetro MV_1357CON.
7	29,32	Número de Formulario	Si	4	Grabar el valor cargado en el parámetro MV_1357FOR.
8	33,33	Tipo de Presentación	Si	1	Grabar el valor informado en el parámetro Tipo de Presentación (del grupo de preguntas). Si la presentación es ANUAL o ANUAL DISTRACTO (Reg. Campo "TIPO DE PRESENTACIÓN" = 1 ó 4): El período debe ser con el siguiente formato: “AAAA00” El valor mínimo es 202000. Si la presentación es FINAL o INFORMATIVA (Reg. Campo "TIPO DE PRESENTACIÓN" = 2 ó 3): El valor mínimo es 202101.
9	34,38	Versión del Sistema	Si	5	Grabar el valor cargado en el parámetro *MV_1357SIS*.

Registro Datos del Trabajador (Registro 02).

El registro “Datos del Trabajador” debe ser el segundo registro del archivo, con una longitud de 38 (treinta y ocho) caracteres.

Posiciones y contenido

Campo

Posición

Descripción

Obligatorio

Longitud

Detalle

1

1,2

Tipo de Registro

Si

2

Grabar siempre el valor Fijo “02”.

2

3,13

CUIL Empleado

Si

11

Grabar el número de CUIL del empleado RA_CIC.

3

14,21

Periodo trabajado DESDE

Si

8

Si la persona ingresó en antes de año de proceso grabar AÑO Proceso + 01

* Año del campo de la Fecha Inicial (RCH_DTINI) del parámetro Periodo informado.

Ejemplo: Ingreso el 02/02/1998 y el parámetro periodo = 202108

Grabar 20210101

Si la persona ingresó en durante de año de proceso grabar AÑO Proceso + Mes Ingreso

* Año del campo de la Fecha Inicial (RCH_DTINI) del parámetro Periodo informado.

Ejemplo: Ingreso el 05/04/2021 y el parámetro periodo = 202108

Grabar 20210401

4

22,29

Periodo trabajado HASTA

Si

8

Grabar el año del campo de la Fecha Inicial (RCH_DTINI) del parámetro Periodo informado más "1231"

5

30,31

Meses

Si

8

"12".

6

32,32

Beneficio

Si

1

RA_ZONDES

Valor	Descripción
1	SIN BENEFICIO
2	ZONA PATAGONIA – Incremento 22%
3	J/P/R - Deducción específica equivalente a seis (6) veces la suma de los haberes mínimos garantizados, definidos en el artículo 125 de la ley 24.241 y sus mod. y comp.
4	JUBILADO ZONA PATAGÓNICA

7

33,33

¿Desarrolla actividad de transporte larga distancia?

Numérico - ( 1 = Sí / 0 = No )

Si

1

Grabar el dato cargado en el campo RA_ACTTRAN.

8

34,34

¿El trabajador posee el beneficio promocional de la Ley Nro. 27.424? Numérico - ( 1 = Sí / 0 = No )

Si

1

"0".

9

35,35

¿El trabajador posee el beneficio de la Ley 27.549? Numérico - ( 1 = Sí / 0 = No )

Si

1

"0".

10*

36,36

¿El trabajador labora bajo el régimen de teletrabajo - Ley 27.555?

Si

1

"0".

11*

37,37

¿El trabajador es personal militar en actividad - Ley 19.101?

Si

1

"0".

12*

38,38

¿El trabajador desarrolla la actividad de transporte TERRESTRE de larga distancia bajo el convenio 40/1989?

Si

1

"0".

* A partir del campo 10 se agregan en la versión 5.0.

* A partir del campo 12 se agregan en la versión 6.0.

La AFIP validará:

La cantidad de registros Datos del Trabajador deberá ser 1 (una) por cada trabajador informado.
La CUIL del trabajador debe ser válida y corresponder a una persona humana.
El período trabajado desde / hasta, se encuentre dentro del año informado en el Registro 1 – Campo “Período Informado”.
Que el número del campo “Meses”, no sea 0 (cero) o superior a 12 (doce).

Detalles del Registro Remuneraciones (Reg. 03).

El registro “Remuneraciones” debe ser el tercer registro del archivo, con una longitud de 856 (ochocientos cincuenta y seis) caracteres.

Tipo de Registro: Grabar siempre el valor Fijo “03”

Campo	Posición	Descripción	Obligatorio	Longitud	Detalle
1	1,2	Tipo de Registro	Si	2	Grabar siempre el valor Fijo "03".
2	3,13	CUIL Empleado	Si	11	Grabar el número de CUIL del empleado RA_CIC.
3	14,28	Remuneración Bruta	Si	15	De aquí hacia abajo es la sumatoria de los conceptos de acuerdo a la parametrización y todos los valores son numéricos.
4	29,43	Retribuciones No Habituales	Si	15
5	44,58	SAC primera cuota	Si	15
6	59,73	SAC segunda cuota	Si	15
7	74,88	Horas Extras Remuneración Gravada	Si	15
8*	89,89	Movilidad y Viáticos Remuneración Gravada	Si	1	Valor fijo con cero (0)
9	90,104	Material Didáctico Personal Docente Remuneración Gravada	Si	15
10	105,119	Remuneración No Alcanzada o Exenta	Si	15
11	120,134	Horas Extras Remuneración exenta	Si	15
12*	135,135	Movilidad y Viáticos Remuneración exenta	Si	1	Valor fijo con cero (0)
13	136,150	Material Didáctico Personal Docente Remuneración exenta	Si	15
14	151,165	Remuneración Bruta	Si	15
15	166,180	Retribuciones No Habituales	Si	15
16	181,195	SAC primera cuota	Si	15
17	196,210	SAC segunda cuota	Si	15
18	211,225	Horas Extras Remuneración Gravada	Si	15
19*	226,226	Movilidad y Viáticos Remuneración Gravada	Si	1	Valor fijo con cero (0)
20	227,241	Material Didáctico Personal Docente Remuneración Gravada	Si	15
21	242,256	Remuneración No Alcanzada o Exenta	Si	15
22	257,271	Horas Extras Remuneración exenta	Si	15
23*	272,272	Movilidad y Viáticos Remuneración exenta	Si	1	Valor fijo con cero (0)
24	273,287	Material Didáctico Personal Docente Remuneración exenta	Si	15
25	288,302	Total Remuneración Gravada	Si	15
26	303,317	Total Remuneración no Alcanzada o Exenta	Si	15
27	318,334	Total de Remuneraciones	Si	17
28	335,349	RETRIBUCIONES NO HABITUALES EXENTAS / NO ALCANZADAS	Si	15
29	350,364	SAC PRIMERA CUOTA EXENTAS / NO ALCANZADAS	Si	15
30	365,379	SAC SEGUNDA CUOTA EXENTAS / NO ALCANZADAS	Si	15
31	380,394	AJUSTES PERÍODOS ANTERIORES - REMUNERACIONES GRAVADA	Si	15
32	395,409	AJUSTES PERÍODOS ANTERIORES - REMUNERACIONES EXENTAS / NO ALCANZADAS	Si	15
33	410,424	Otros Empleos - RETRIBUCIONES NO HABITUALES EXENTAS / NO ALCANZADAS	Si	15
34	425,439	Otros Empleos - SAC PRIMERA CUOTA EXENTAS / NO ALCANZADAS	Si	15
35	440,454	Otros Empleos - SAC SEGUNDA CUOTA EXENTAS / NO ALCANZADAS	Si	15
36	455,469	Otros Empleos - AJUSTES PERÍODOS ANTERIORES - REMUNERACIONES GRAVADAS	Si	15
37	470,484	Otros Empleos - AJUSTES PERÍODOS ANTERIORES - REMUNERACIONES EXENTAS / NO ALCANZADAS	Si	15
38	485,499	Remuneración exenta Ley 27549	Si	15
39	500,514	Otros Empleos - “Remuneración exenta Ley 27549	Si	15
40*	515,529	Bonos de productividad gravados	Si	15
41*	530,544	Fallos de caja gravados	Si	15
42*	545,559	Conceptos de similar naturaleza gravados	Si	15
43*	560,574	Bonos de productividad exentos	Si	15
44*	575,589	Fallos de caja exentos	Si	15
45*	590,604	Conceptos de similar naturaleza exentos	Si	15
46*	605,619	Compensación gastos teletrabajo exentos	Si	15
47*	620,634	Personal Militar - Suplementos Art. 57 Ley 19.101 - exentos	Si	15
48*	635,649	Otros Empleos - Bonos de productividad gravados	Si	15
49*	650,664	Otros Empleos - Fallos de caja gravados	Si	15
50*	665,679	Otros Empleos - Conceptos de similar naturaleza gravados	Si	15
51*	680,694	Otros Empleos - Bonos de productividad exentos	Si	15
52*	695,709	Otros Empleos - Fallos de caja exentos	Si	15
53*	710,724	Otros Empleos - Conceptos de similar naturaleza exentos	Si	15
54*	725,739	Otros Empleos - Compensación gastos teletrabajo- exentos	Si	15
55*	740,754	Otros Empleos - Personal Militar - Suplementos Art. 57 Ley 19.101 - exentos	Si	15
56*	755, 756	Cantidad Bonos de productividad	Si	2	Numérico sin decimales
57*	757, 758	Cantidad de Fallos de caja	Si	2	Numérico sin decimales
58*	759, 760	Cantidad de Conceptos de similar naturaleza	Si	2	Numérico sin decimales
59*	761, 762	Cantidad Otros EMPLEOS BONOS DE PRODUCTIVIDAD	Si	2	Numérico sin decimales
60*	763, 764	Cantidad de Otros Empleos FALLOS DE CAJA	Si	2	Numérico sin decimales
61*	765, 766	Cantidad de Otros Empleos CONCEPTOS DE SIMILAR NATURALEZA	Si	2	Numérico sin decimales
62*	767, 781	MOVILIDAD REMUNERACIÓN GRAVADA	Si	15
63*	782, 796	VIÁTICOS REMUNERACION GRAVADA	Si	15
64*	797, 811	COMPENSACIÓN ANÁLOGOS REMUNERACION GRAVADA	Si	15
65*	812, 826	REMUNERACIÓN OTROS EMPLEOS - MOVILIDAD REMUNERACION GRAVADA	Si	15
66*	827, 841	REMUNERACIÓN OTROS EMPLEOS - VIÁTICOS REMUNERACION GRAVADA	Si	15
67*	842, 856	REMUNERACIÓN OTROS EMPLEOS - COMPENSACIÓN ANÁLOGOS REMUNERACION GRAVADA	Si	15

* A partir del campo 40 se agregan en la versión 5.0.

* En color azul se indican los cambios para la versión 8.0.

Registro Deducciones (Reg. 04).

El registro “Deducciones” debe ser el cuarto registro del archivo, con una longitud de 513 (Quinientos trece

Registro Datos del Trabajador (Registro 02).

El registro “Datos del Trabajador” debe ser el segundo registro del archivo, con una longitud de 35 (treinta y cinco) caracteres.

Posiciones y contenido

...

Campo

...

Posición

...

Descripción

...

Obligatorio

...

Longitud

...

Detalle

...

1

...

1,2

...

Tipo de Registro

...

Si

...

2

...

Grabar siempre el valor Fijo “02”.

...

2

...

3,13

...

CUIL Empleado

...

Si

...

11

...

3

...

14,21

...

Periodo trabajado DESDE

...

Si

...

8

...

Si la persona ingresó en antes de año de proceso grabar AÑO Proceso + 01

Ejemplo: Ingreso el 02/02/1998 y el parámetro periodo = 202108

Grabar 20210101

Si la persona ingresó en durante de año de proceso grabar AÑO Proceso + Mes Ingreso

Ejemplo: Ingreso el 05/04/2021 y el parámetro periodo = 202108

Grabar 20210401

...

4

...

22,29

...

Periodo trabajado HASTA

...

Si

...

8

...

5

...

30,31

...

Meses

...

Si

...

8

...

6

...

32,32

...

Beneficio

...

Si

...

1

...

RA_ZONDES

Valor	Descripción
1	SIN BENEFICIO
2	ZONA PATAGONIA – Incremento 22%
3	J/P/R - Deducción específica equivalente a seis (6) veces la suma de los haberes mínimos garantizados, definidos en el artículo 125 de la ley 24.241 y sus mod. y comp.
4	JUBILADO ZONA PATAGÓNICA

...

7

...

33,33

...

¿Desarrolla actividad de transporte larga distancia?

Numérico - ( 1 = Sí / 0 = No )

...

Si

...

1

...

Grabar el dato cargado en el campo RA_ACTTRAN.

...

Si

...

1

...

Si

...

1

...

* A partir del campo 10 se agregan en la versión 5.

La AFIP validará:

La cantidad de registros Datos del Trabajador deberá ser 1 (una) por cada trabajador informado.

La CUIL del trabajador debe ser válida y corresponder a una persona humana.

El período trabajado desde / hasta, se encuentre dentro del año informado en el Registro 1 – Campo “Período Informado”.

Que el número del campo “Meses”, no sea 0 (cero) o superior a 12 (doce).

Detalles del Registro Remuneraciones (Reg. 03).

...

) caracteres.

Tipo de Registro: Grabar siempre el valor Fijo

...

“04”

Campo	Posición	Descripción	Obligatorio	Longitud	Detalle
1	1,2	Tipo de Registro	Si	2	Grabar siempre el valor Fijo "

03

04".
2	3,13	CUIL Empleado	Si	11	Grabar el número de CUIL del empleado RA_CIC.
3	14,28

Remuneración Bruta

Aportes a fondos jubilatorios, retiros, pensiones o subsidios que se destinen a cajas nacionales, provinciales o municipales	Si	15	De aquí hacia abajo es la sumatoria de los conceptos de acuerdo a la parametrización y todos los valores son numéricos.
4	29,43

Retribuciones No Habituales

Aportes a fondos jubilatorios, retiros, pensiones o subsidios que se destinen a cajas nacionales, provinciales o municipales otros empleos	Si	15
5	44,58

SAC primera cuota

Aporte a Obras Sociales	Si	15
6	59,73

SAC segunda cuota

Aporte a Obras Sociales por otros empleos	Si	15
7	74,88

Horas Extras Remuneración Gravada

Cuota Sindical	Si	15
8	89,103

Movilidad y Viáticos Remuneración Gravada

Cuota Sindical por otros empleos	Si	15
9	104,118

Material Didáctico Personal Docente Remuneración Gravada

Cuotas médico Asistenciales	Si	15
10	119,133

Remuneración No Alcanzada o Exenta

Primas de seguro para el caso de muerte	Si	15
11	134,148

Horas Extras Remuneración exenta

Primas por riesgo de muerte y de ahorro de seguros mixtos, excepto para los casos de seguros privados administrados por entidades sujetas al control de la Superintendencia de Seguros de la Nación.	Si	15
12	149,163

Movilidad y Viáticos Remuneración exenta

Aportes a planes de seguro de retiro privados administrados por entidades sujetas al control de la Superintendencia de Seguros de la Nación.	Si	15
13	164,178

Material Didáctico Personal Docente Remuneración exenta

Cuota partes de fondos comunes de inversión constituidos con fines de retiro	Si	15
14	179,193

Remuneración Bruta

Gastos de Sepelio	Si	15
15	194,

208

208	Gastos Amortización e intereses rodados para corredores y viajantes de comercio

Retribuciones No Habituales

	Si	15
16	209,223

SAC primera cuota

Donaciones a fiscos nacionales, provinciales o municipales y a instituciones comprendidas en el art. 20 inc. E) y F) de la ley	Si	15
17	224,238

SAC segunda cuota

Descuentos obligatorios establecidos por Ley Nacional, provincial o municipal	Si	15
18	239,253

Horas Extras Remuneración Gravada

Honorarios por Servicios de asistencia sanitaria, médica y paramédica	Si	15
19	254,268

Movilidad y Viáticos Remuneración Gravada

Intereses de créditos hipotecarios	Si	15
20	269,283

Material Didáctico Personal Docente Remuneración Gravada

Aportes al Capital Social o al fondo de riesgo de socios protectores de sociedades de Garantía Recíproca	Si	15
21	284,298

Aportes a cajas complementarias de previsión, Fondos compensadores de previsión o similares

Remuneración No Alcanzada o Exenta

	Si	15
22	299,313

Horas Extras Remuneración exenta

Alquileres de inmuebles destinados a casa de habitación	Si	15
23	314,328

Movilidad y Viáticos Remuneración exenta

Empleados del Servicio doméstico	Si	15
24*	329,

343

Material Didáctico Personal Docente Remuneración exenta

Si

15

25

344,358

Total Remuneración Gravada

Si

15

26

359,373

Total Remuneración no Alcanzada o Exenta

Si

15

27

374,390

Total de Remuneraciones

Si

17

28391,405RETRIBUCIONES NO HABITUALES EXENTAS / NO ALCANZADAS

329	Gastos de Movilidad, Viáticos y otras compensaciones análogas abonados por el empleador	Si	1	Valor fijo con cero (0)
25	330,344	Gastos por adquisición de indumentaria y/o equipamiento de trabajo	Si	15
26	345,359	Otras Deducciones	Si	15

29

27

406

360,

420

376	Total deducciones generales

SAC PRIMERA CUOTA EXENTAS / NO ALCANZADAS

Si

15

17

30

28

421

377,

435

391

Otras Deducciones - Aportes para Jubilaciones, Retiros y Subsidios ANSeS

Sí

SAC SEGUNDA CUOTA EXENTAS / NO ALCANZADASSi

15

31

29

436

392,

450AJUSTES PERÍODOS ANTERIORES - REMUNERACIONES GRAVADA

406

Otras Deducciones - Cajas Provinciales o Municipales o de Previsión para Profesionales

Sí

Si

15

32

30

451

407,

465

421

Otras Deducciones - Actores - Retribución pagada a los representantes - RG 2442/08

Sí

AJUSTES PERÍODOS ANTERIORES - REMUNERACIONES EXENTAS / NO ALCANZADASSi

15

33

31

466

422,

480

436

Otros Empleos - RETRIBUCIONES NO HABITUALES EXENTAS / NO ALCANZADAS

Otras Deducciones - Fondos Compensadores de Previsión

Sí

Si

15

34

32*

481

437,

495

Otros Empleos - SAC PRIMERA CUOTA EXENTAS / NO ALCANZADAS

451

Servicios educativos y las herramientas destinadas a esos efectos

Sí

Si

15

35

33*

496

452,

510

Otros Empleos - SAC SEGUNDA CUOTA EXENTAS / NO ALCANZADAS

466

GTOS MOV. ABONADOS POR EL EMPLEADOR

Sí

Si

15

36

34*

511

467,

525

481

GTOS. VIÁTICOS ABONADOS POR EL EMPLEADOR

Sí

Otros Empleos - AJUSTES PERÍODOS ANTERIORES - REMUNERACIONES GRAVADASSi

15

37

35*

526

482,

540Otros Empleos - AJUSTES PERÍODOS ANTERIORES - REMUNERACIONES EXENTAS / NO ALCANZADAS

496

COMPENSACIÓN ANÁLOGA

Sí

Si

15

38

36*

541,555Remuneración exenta Ley 27549

Si

15

39556,570Otros Empleos - “Remuneración exenta Ley 27549

Si

15

40*

571,585

Bonos de productividad gravados

Si

15

41*

586,600

Fallos de caja gravados

Si

15

42*

601,615

Conceptos de similar naturaleza gravados

Si

15

43*

616,630

Bonos de productividad exentos

Si

15

44*

631,645

Fallos de caja exentos

Si

15

45*

646,660

Conceptos de similar naturaleza exentos

Si

15

46*

661,675

Compensación gastos teletrabajo exentos

Si

15

47*

676,690

Personal Militar - Suplementos Art. 57 Ley 19.101 - exentos

Si

15

48*

691,705

Otros Empleos - Bonos de productividad gravados

Si

15

49*

706,720

Otros Empleos - Fallos de caja gravados

Si

15

50*

721,735

Otros Empleos - Conceptos de similar naturaleza gravados

Si

15

51*

736,750

Otros Empleos - Bonos de productividad exentos

Si

15

52*

751,765

Otros Empleos - Fallos de caja exentos

Si

15

53*

766,780

Otros Empleos - Conceptos de similar naturaleza exentos

Si

15

54*

781,795

Otros Empleos - Compensación gastos teletrabajo- exentos

Si

15

55*

796,810

Otros Empleos - Personal Militar - Suplementos Art. 57 Ley 19.101 - exentos

Si

15

* A partir del campo 40 se agregan en la versión 5.

Registro Deducciones (Reg. 04).

El registro “Deducciones” debe ser el cuarto registro del archivo, con una longitud de 450 (cuatrocientos cincuenta) caracteres.

Tipo de Registro: Grabar siempre el valor Fijo “04”

...

Campo

...

Posición

...

Descripción

...

Obligatorio

...

Longitud

...

Detalle

...

1

...

1,2

...

Tipo de Registro

...

Si

...

2

...

2

...

3,13

...

CUIL Empleado

...

Si

...

11

...

Grabar el número de CUIL del empleado RA_CIC.

...

3

...

14,28

...

Aportes a fondos jubilatorios, retiros, pensiones o subsidios que se destinen a cajas nacionales, provinciales o municipales

...

Si

...

15

...

De aquí hacia abajo es la sumatoria de los conceptos de acuerdo a la parametrización y todos los valores son numéricos.

...

4

...

29,43

...

Aportes a fondos jubilatorios, retiros, pensiones o subsidios que se destinen a cajas nacionales, provinciales o municipales otros empleos

...

Si

...

15

...

5

...

44,58

...

Aporte a Obras Sociales

...

Si

...

15

...

6

...

59,73

...

Aporte a Obras Sociales por otros empleos

...

Si

...

15

...

7

...

74,88

...

Cuota Sindical

...

Si

...

15

...

8

...

89,103

...

Cuota Sindical por otros empleos

...

Si

...

15

...

9

...

104,118

...

Cuotas médico Asistenciales

...

Si

...

15

...

10

...

119,133

...

Primas de seguro para el caso de muerte

...

Si

...

15

...

11

...

134,148

...

Primas por riesgo de muerte y de ahorro de seguros mixtos, excepto para los casos de seguros privados administrados por entidades sujetas al control de la Superintendencia de Seguros de la Nación.

...

Si

...

15

...

12

...

149,163

...

Aportes a planes de seguro de retiro privados administrados por entidades sujetas al control de la Superintendencia de Seguros de la Nación.

...

Si

...

15

...

13

...

164,178

...

Cuota partes de fondos comunes de inversión constituidos con fines de retiro

...

Si

...

15

...

14

...

179,193

...

Gastos de Sepelio

...

Si

...

15

...

15

...

194,208

...

Gastos Amortización e intereses rodados para corredores y viajantes de comercio

...

Si

...

15

...

16

...

209,223

...

Donaciones a fiscos nacionales, provinciales o municipales y a instituciones comprendidas en el art. 20 inc. E) y F) de la ley

...

Si

...

15

...

17

...

224,238

...

Descuentos obligatorios establecidos por Ley Nacional, provincial o municipal

...

Si

...

15

...

18

...

239,253

...

Honorarios por Servicios de asistencia sanitaria, médica y paramédica

...

Si

...

15

...

19

...

254,268

...

Intereses de créditos hipotecarios

...

Si

...

15

...

20

...

269,283

...

Aportes al Capital Social o al fondo de riesgo de socios protectores de sociedades de Garantía Recíproca

...

Si

...

15

...

21

...

284,298

...

Aportes a cajas complementarias de previsión, Fondos compensadores de previsión o similares

...

Si

...

15

...

22

...

299,313

...

Alquileres de inmuebles destinados a casa de habitación

...

Si

...

15

...

23

...

314,328

...

Empleados del Servicio doméstico

...

Si

...

15

...

24

...

329,343

...

Gastos de Movilidad, Viáticos y otras compensaciones análogas abonados por el empleador

...

Si

...

15

...

25

...

344,358

...

Gastos por adquisición de indumentaria y/o equipamiento de trabajo

...

Si

...

15

...

26

...

359,373

...

Otras Deducciones

...

Si

...

15

...

27

...

374,390

...

Total deducciones generales

...

Si

...

17

...

28

...

391,405

...

Otras Deducciones - Aportes para Jubilaciones, Retiros y Subsidios ANSeS

...

Sí

...

29

...

406,420

...

Otras Deducciones - Cajas Provinciales o Municipales o de Previsión para Profesionales

...

Sí

...

30

...

421,435

...

Otras Deducciones - Actores - Retribución pagada a los representantes - RG 2442/08

...

Sí

...

31

...

436,450

...

Otras Deducciones - Fondos Compensadores de Previsión

...

Sí

...

Registro Deducciones Art. 23 (Reg. 05).

El registro “Deducciones Art.23” debe ser el quinto registro del archivo, con una longitud de 180 (ciento ochenta) caracteres.

Tipo de Registro: Grabar siempre el valor Fijo “05”

...

Campo

...

Posición

...

Descripción

...

Obligatorio

...

Longitud

...

Detalle

...

1

...

1,2

...

Tipo de Registro

...

Si

...

2

...

2

...

3,13

...

CUIL Empleado

...

Si

...

11

...

Grabar el número de CUIL del empleado RA_CIC.

...

3

...

14,28

...

Ganancia No Imponible

...

Si

...

15

...

De aquí hacia abajo es la sumatoria de los conceptos de acuerdo a la parametrización y todos los valores son numéricos.

...

4

...

29,43

...

Deducción Especial

...

Si

...

15

...

5

...

44,58

...

Deducción Especifica

...

Si

...

15

...

6

...

59,73

...

Cónyuge

...

Si

...

15

...

7

...

74,75

...

Cantidad Hijos/Hijastros

...

Si

...

2

...

8

...

76,90

...

Hijos/Hijastros

...

Si

...

15

...

9

...

91,105

...

Si

...

15

...

10

...

106,120

...

Si

...

15

...

11

...

121,135

...

Si

...

15

...

12

...

136,150

...

DEDUCCIÓN INC. A) ART 46 LEY 27541 (GNI)

...

Si

...

13

...

151,165

...

DEDUCCIÓN INC. C) ART 46 LEY 27541 (DE)

...

Si

...

14

...

166,180

...

REMUNERACIÓN SUJETA A IMPUESTO

...

Si

...

15*

...

181,182

...

CANTIDAD DE HIJOS / HIJASTROS INCAPACITADOS PARA EL TRABAJO

...

Si

...

2

...

16*

...

183,197

...

HIJOS / HIJASTROS INCAPACITADOS PARA EL TRABAJO ($)

...

Si

...

15

...

17*

...

198,212

...

Deducción Especial Incrementada Primera parte del penúltimo párrafo del inciso c) del artículo 30 de la ley del gravamen

...

Si

...

15

...

18*

...

213,227

...

Deducción Especial Incrementada Segunda parte del penúltimo párrafo del inciso c) del artículo 30 de la ley del gravamen

...

Si

...

15

* A partir del campo 15 se agregan en la versión 5.

Registro Cálculo del Impuesto (Reg. 06).

El registro “Cálculo del Impuesto” debe ser el sexto registro del archivo, con una longitud de 240 (doscientos cuarenta) caracteres.

Tipo de Registro: Grabar siempre el valor Fijo “05”

...

Campo

...

Posición

...

Descripción

...

Obligatorio

...

Longitud

...

Detalle

...

1

...

1,2

...

Tipo de Registro

...

Si

...

2

...

2

...

3,13

...

CUIL Empleado

...

Si

...

11

...

Grabar el número de CUIL del empleado RA_CIC.

...

3

...

14,14

...

Alícuota Art. 90 Ley Ganancias

...

Si

...

1

...

Tabla valores (Alícuotas Art. 94 LIG)

La alícuota se trae del concepto configurado y en base a esta alícuota se trae el valor equivalente que le corresponde de acuerdo a la tabla:

Valor	Descripción
0	0%
1	5%
2	9%
3	12%
4	15%
5	19%
6	23%
7	27%
8	31%
9	35%

...

4

...

15,15

...

Alícuota Aplicable Sin Incluir Horas Extras

...

Si

...

1

...

5

...

16,30

...

Impuesto Determinado

...

Si

...

15

...

6

...

31,45

...

Impuesto Retenido

...

Si

...

15

...

7

...

46,60

...

Pagos a Cuenta

...

Si

...

15

...

8

...

61,75

...

Saldo

...

Si

...

15

...

9

...

76,90

...

PAGOS A CUENTA - Impuesto sobre créditos y débitos

...

Si

...

15

...

10

...

91,105

...

PAGOS A CUENTA - Percepciones / Retenciones aduaneras

...

Si

...

15

...

11

...

106,120

...

PAGOS A CUENTA - - Resolución General (AFIP) 3819/2015 - Cancelaciones en Efectivo - Servicios en el exterior por medio de agencias de viajes y turismo

...

Si

...

15

497, 498	Cantidad Compensación análoga	Sí	2	Numérico sin decimales
37*	499, 513	Alquileres de Inmuebles Destinados a su Casa Habitación - Art. 85 Inc. K (10%)	Sí	15

* A partir del campo 32 se agregan en la versión 6.0.

*En color azul se indican los cambios para la versión 8.0.

* Para la actualización del F1357 versión 9.5 los cambio son mostrados en color verde.

Registro Deducciones Art. 23 (Reg. 05).

El registro “Deducciones Art.23” debe ser el quinto registro del archivo, con una longitud de 193 (ciento noventa y tres) caracteres.

Tipo de Registro: Grabar siempre el valor Fijo “05”

Campo	Posición	Descripción	Obligatorio	Longitud	Detalle
1	1,2	Tipo de Registro	Si	2	Grabar siempre el valor Fijo "05".
2	3,13	CUIL Empleado	Si	11	Grabar el número de CUIL del empleado RA_CIC.
3	14,28	Ganancia No Imponible	Si	15	De aquí hacia abajo es la sumatoria de los conceptos de acuerdo a la parametrización y todos los valores son numéricos.
4	29,43	Deducción Especial	Si	15
5	44,58	Deducción Especifica	Si	15
6	59,73	Cónyuge	Si	15
7	74,75	Cantidad Hijos/Hijastros	Si	2
8	76,90	Hijos/Hijastros	Si	15
9	91,105	Total Cargas de Familia	Si	15
10	106,120	Total Deducciones Art. 23	Si	15
11*	121,121	Remuneración Sujeta a Impuesto	Si	1	Valor fijo con cero (0)
12*	122,122	DEDUCCIÓN INC. A) ART 46 LEY 27541 (GNI)	Si	1	Valor fijo con cero (0)
13*	123,123	DEDUCCIÓN INC. C) ART 46 LEY 27541 (DE)	Si	1	Valor fijo con cero (0)
14	124,138	REMUNERACIÓN SUJETA A IMPUESTO	Si	15
15*	139,140	CANTIDAD DE HIJOS / HIJASTROS INCAPACITADOS PARA EL TRABAJO	Si	2
16*	141,155	HIJOS / HIJASTROS INCAPACITADOS PARA EL TRABAJO ($)	Si	15
17*	156,170	Deducción Especial Incrementada Primera parte del penúltimo párrafo del inciso c) del artículo 30 de la ley del gravamen	Si	15
18*	171,185	Deducción Especial Incrementada Segunda parte del penúltimo párrafo del inciso c) del artículo 30 de la ley del gravamen	Si	15
19*	186,187	Cantidad de Hijos/Hijastros al 100%	Si	2
20*	188,189	Cantidad de Hijos/Hijastros Incapacitados al 100%	Si	2
21*	190,191	Cantidad de Hijos entre 18 y 24 años - Educación al 50%	Si	2
22*	192,193	Cantidad de Hijos entre 18 y 24 años - Educación al 100%	Si	2

* A partir del campo 15 se agregan en la versión 5.0.

* A partir del campo 19 se agregan en la versión 6.0.

*En color azul se indican los cambios para la versión 8.0.

Registro Cálculo del Impuesto (Reg. 06).

El registro “Cálculo del Impuesto” debe ser el sexto registro del archivo, con una longitud de 226 (doscientos veintiséis) caracteres.

Tipo de Registro: Grabar siempre el valor Fijo “05”

Campo

Posición

Descripción

Obligatorio

Longitud

Detalle

1

1,2

Tipo de Registro

Si

2

Grabar siempre el valor Fijo "06".

2

3,13

CUIL Empleado

Si

11

Grabar el número de CUIL del empleado RA_CIC.

3

14,14

Alícuota Art. 90 Ley Ganancias

Si

1

Tabla valores (Alícuotas Art. 94 LIG)

La alícuota se trae del concepto configurado y en base a esta alícuota se trae el valor equivalente que le corresponde de acuerdo a la tabla:

Valor	Descripción
0	0%
1	5%
2	9%
3	12%
4	15%
5	19%
6	23%
7	27%
8	31%
9	35%

4

15,15

Alícuota Aplicable Sin Incluir Horas Extras

Si

1

Mismo configuración que el punto anterior.

5

16,30

Impuesto Determinado

Si

15

De aquí hacia abajo es la sumatoria de los conceptos de acuerdo a la parametrización y todos los valores son numéricos.

6

31,45

Impuesto Retenido

Si

15

7

46,60

Pagos a Cuenta

Si

15

8

61,75

Saldo

Si

15

9

76,90

PAGOS A CUENTA - Impuesto sobre créditos y débitos

Si

15

10

91,105

PAGOS A CUENTA - Percepciones / Retenciones aduaneras

Si

15

11

106,120

PAGOS A CUENTA - - Resolución General (AFIP) 3819/2015 - Cancelaciones en Efectivo - Servicios en el exterior por medio de agencias de viajes y turismo

Si

15

12*

121,121

PAGOS A CUENTA - BONO - LEY 27.424

Si

1

Valor fijo con cero (0)

13

122,136

PAGO A CUENTA - LEY 27.541 Art. 35 inciso a)

Si

15

14

137,151

PAGO A CUENTA - LEY 27.541 Art. 35 inciso b)

Si

15

152,166

PAGO A CUENTA - LEY 27.541 Art. 35 inciso c)

Si

15

16

167,181

PAGO A CUENTA - LEY 27.541 Art. 35 inciso d)

Si

15

17

182,196

PAGO A CUENTA - LEY 27.541 Art. 35 inciso e)

Si

15

18

197,211

PAGOS A CUENTA - Impuesto sobre créditos y débitos - sobre movimientos de fondos propios o de terceros

Si

15

19

212,226

PAGOS A CUENTA - Resolución General (AFIP) 3819/2015 - Cancelaciones en Efectivo - Servicios de transporte terrestre, aéreo y por vía acuática de pasajeros con destino fuera del país

Si

15

Registro Información Desagregada por Régimen Tributario (Reg. 07):

El registro “Información Desagregada por Régimen Tributario” debe ser el cuarto registro del archivo, con una longitud de 109 (Ciento nueve) caracteres:

Campo	Posición	Descripción	Obligatorio	Longitud	Detalle
1*	1,2	Tipo de Registro	Si	2	Grabar siempre el valor Fijo "07".
2*	3,13	CUIL Empleado	Si	11	Grabar el número de CUIL del empleado RA_CIC.
3*	14,28	REMUNERACION SUJETA A IMPUESTO Tramo Ene – Sep 2023	Si	15	Se imprime la sumatoria de los campos RC/RD_VALOR de los conceptos que se les asignó el valor "G703" en el campo Cod. 1357 (RV_COD1357).
4*	29,29	ALÍCUOTA – ART. 94 LEY GANANCIAS Tramo Ene – Sep 2023	Si	1	Se realiza la sumatoria de los campos RC/RD_VALOR de los conceptos que se les asignó el valor "G704" en el campo Cod. 1357 (RV_COD1357). El valor obtenido (alicuota) del la sumatoria, se compara con el valor de la columna *"Descripción"* de la *Tabla 3 - Alícuotas Art. 94 LIG* y se imprime el dato de la columna "Valor" que corresponde.
5*	30,30	ALÍCUOTA APLICABLE (SIN INCLUIR HORAS EXTRAS) Tramo Ene – Sep 2023	Si		Se realiza la sumatoria de los campos RC/RD_VALOR de los conceptos que se les asignó el valor "G705" en el campo Cod. 1357 (RV_COD1357). El valor obtenido (alicuota) del la sumatoria, se compara con el valor de la columna *"Descripción"* de la *Tabla 3 - Alícuotas Art. 94 LIG* y se imprime el dato de la columna "Valor" que corresponde.
6*	31,45	IMPUESTO DETERMINADO Tramo Ene - Sep 2023	Si	15	Se imprime la sumatoria de los campos RC/RD_VALOR de los conceptos que se les asignó el valor "G706" en el campo Cod. 1357 (RV_COD1357).
7*	46,60	REMUNERACION SUJETA A IMPUESTO Tramo Oct – Dic 2023	Si	15	Se imprime la sumatoria de los campos RC/RD_VALOR de los conceptos que se les asignó el valor "G707" en el campo Cod. 1357 (RV_COD1357).
8*	61,61	ALÍCUOTA – ART. 94 LEY GANANCIAS Tramo Oct – Dic 2023	Si	1	Se realiza la sumatoria de los campos RC/RD_VALOR de los conceptos que se les asignó el valor "G708" en el campo Cod. 1357 (RV_COD1357). El valor obtenido (alicuota) del la sumatoria, se compara con el valor de la columna *"Descripción"* de la *Tabla 3 - Alícuotas Art. 94 LIG* y se imprime el dato de la columna "Valor" que corresponde.
9*	62,62	ALÍCUOTA APLICABLE (SIN INCLUIR HORAS EXTRAS) Tramo Oct – Dic 2023	Si	1	Se realiza la sumatoria de los campos RC/RD_VALOR de los conceptos que se les asignó el valor "G709" en el campo Cod. 1357 (RV_COD1357). El valor obtenido (alicuota) del la sumatoria, se compara con el valor de la columna *"Descripción"* de la *Tabla 3 - Alícuotas Art. 94 LIG* y se imprime el dato de la columna "Valor" que corresponde.
10*	63,77	IMPUESTO DETERMINADO Tramo Oct - Dic 2023	Si	15	Se imprime la sumatoria de los campos RC/RD_VALOR de los conceptos que se les asignó el valor "G710" en el campo Cod. 1357 (RV_COD1357).
11*	78,78	ALÍCUOTA – ART. 94 LEY GANANCIAS AÑO 2023	Si	1	Se realiza la sumatoria de los campos RC/RD_VALOR de los conceptos que se les asignó el valor "G711" en el campo Cod. 1357 (RV_COD1357). El valor obtenido (alicuota) del la sumatoria, se compara con el valor de la columna *"Descripción"* de la *Tabla 3 - Alícuotas Art. 94 LIG* y se imprime el dato de la columna "Valor" que corresponde.
12*	79,79	ALÍCUOTA APLICABLE (SIN INCLUIR HORAS EXTRAS) AÑO 2023	Si	1	Se realiza la sumatoria de los campos RC/RD_VALOR de los conceptos que se les asignó el valor "G712" en el campo Cod. 1357 (RV_COD1357). El valor obtenido (alicuota) del la sumatoria, se compara con el valor de la columna *"Descripción"* de la *Tabla 3 - Alícuotas Art. 94 LIG* y se imprime el dato de la columna "Valor" que corresponde.
13*	80,94	IMPUESTO DETERMINADO (sin considerar Dto. 473/2023)	Si	15	Se imprime la sumatoria de los campos RC/RD_VALOR de los conceptos que se les asignó el valor "G713" en el campo Cod. 1357 (RV_COD1357).
14*	95,109	DIFERENCIA IMPUESTO POR BENEFICIO Dto. 473/23	Si	15	Se imprime la sumatoria de los campos RC/RD_VALOR de los conceptos que se les asignó el valor "G714" en el campo Cod. 1357 (RV_COD1357).

Tabla 3 - Alícuotas Atrt. 94 LIG*

Valor	Descripción
0	0%
1	5%
2	9%
3	12%
4	15%
5	19%
6	23%
7	27%
8	31%
9	35%

*En color azul se indican los cambios para la versión 8.0.

*En color verde se indican los cambios para la versión 9.5.

Configuraciones previas

Verificar que se tenga creado el grupo de preguntas GPER1357A.
Tener creados los siguientes campos:
RA_ACTTRAN
RA_ZONDES
RV_COD1357
Tener creados y configurados los siguientes parámetros:
MV_1357CON
MV_1357FOR
MV_1357IMP
MV_1357SIS
MV_1357CRB
MV_1357VRB).
Ingresar a rutina “Definición Tablas” y “Mantenimiento Tab." en el menú SIGAGPE (Actualizaciones | Definic. de Cálculo), para que sea creada la tabla alfanumérica S044- F1357 - LIQ IMP A LAS GANANCIAS y su contenido, basta con ingresar a las rutinas para que sea creada.
Tener agregada la rutina Archivo 1357 - GPER1357.PRX en el menú (SIGAGPE | Informes | Informes Legales).
En la rutina "Empleados" en el menú (SIGAGPE | Actualizaciones | Definic. Cálculo), se debe contar con registros de empleados
En la rutina de "Conceptos" en el menú (SIGAGPE | Actualizaciones | Definic. Cálculo), se debe tener los conceptos configurados y que aplican para la generación del archivo 1357, informar el campo Cód. 1357 (RV_COD1357).
Contar con movimientos de nómina (SRC o histórico de nómina (SRD).

Flujo de prueba

Archivo 1357 (GPER1357.PRW)

A través del módulo SIGAGPE ejecutar la rutina Archivo 1357 (Informes | Informes Legales).
Seleccionar la opción 2 "Archivo 1357"
Indicar parámetros:
¿Proceso?: Informar un Proceso de los que se encuentran habilitados en el sistema.
¿Procedimiento?: Informar un Procedimiento de los que se encuentra habilitados para el proceso seleccionado en el parámetro anterior.
¿Periodo?: Informar un periodo habilitado para el proceso/procedimiento seleccionado en los parámetros anteriores.
¿Nro. Pago?: Informar un Nro. de Pago del periodo arriba seleccionado.
¿Matricula?: Informar el intervalo de matrículas que desea considerar para generar el Archivo. Para definir intervalos de datos secuenciales, utilice guion (1-3) y para los no secuenciales, punto y coma (3;5;1).
¿De Centro de Costo?: Informar un centro de costo inicial (se puede dejar en blanco).
¿A Centro de Costo?: Informar un centro de costo final (es obligatorio).
¿Presentación?: Actualmente existen habilitados 4 valores, que el usuario debería poder seleccionar:
1 – Anual, 2 – Final, 3 – Informativa y 4 –Anual Distracto.
¿Secuencia?: Se debe ingresar la secuencia del archivo.
¿Ruta Archivo?: Informe la ruta del archivo
El nombre del archivo será generado en automático con la siguiente configuración: F1357. <CUIT>. <PERIODO>. <SECUENCIA>.txt (extensión).
Ejemplo: F1357.33534876969.20210000.0001.txt
El año del "PERIODO" corresponda al informado en el campo Fecha Inicial (RCH_DTINI) del periodo informado en la pregunta ¿Periodo? + ¿Nro Pago?.
Confirmar para la generación de archivo.
Al generar archivo verificar que cada registro se haya generado correctamente.

03. Diccionario de Datos

Preguntas (SX1)

Grupo GPER1357A

Orden	Pregunta	Tipo	Tamaño	Modo Entrada	Var01	Cons. Estándar	Grp. Campos	Def.Esp.1	Def.Esp.2	Def.Esp.3	Def.Esp. 4	Contenido	Validación
01	¿Proceso ?	C	5	Get	MV_PAR01	RCJ - Archivo de Proceso							NaoVazio() .And. ExistCpo('RCJ')
02	¿Procedimiento ?	C	3	Get	MV_PAR02	SRY - Proced. de Cálculo							Gpr040Roteiro()
03	¿Periodo ?	C	6	Get	MV_PAR03	RCH - Período de Cálculo							Gpr040Valid(MV_PAR01 + MV_PAR02 + MV_PAR03)
04	¿Nro. Pago ?	C	2	Get	MV_PAR04	RCH01 - Número de Pago							Gpr040Valid(MV_PAR01 + MV_PAR02 + MV_PAR03 + MV_PAR04)
05	¿Matrícula ?	C	99	Rango	MV_PAR05	SRA - Empleados						RA_MAT
06	¿De centro de costo?	C	9	Get	MV_PAR06	CTT - Centro Costo	004
07	¿A centro de costo ?	C	9	Get	MV_PAR07	CTT - Centro Costo	004						NaoVazio()
08	¿Presentación ?	N	1	Get	MV_PAR08			1=Anual	2=Final	3=Informativa	4=Anual Distrac*
09	¿Secuencia ?	C	2	Get	MV_PAR09								NaoVazio()
10	¿Ruta Archivo ?	C	99	Get	MV_PAR10								GetDire() .And. NAOVAZIO()

* Valor adicionado en paquete 008847.

Grupo GPER1357

...

12

...

121,135

...

PAGOS A CUENTA - BONO - LEY 27.424

...

Si

...

15

...

13

...

136,150

...

PAGO A CUENTA - LEY 27.541 Art. 35 inciso a)

...

Si

...

15

...

14

...

151,165

...

PAGO A CUENTA - LEY 27.541 Art. 35 inciso b)

...

Si

...

15

...

15

...

166,180

...

PAGO A CUENTA - LEY 27.541 Art. 35 inciso c)

...

Si

...

15

...

16

...

181,195

...

PAGO A CUENTA - LEY 27.541 Art. 35 inciso d)

...

Si

...

15

...

17

...

196,210

...

PAGO A CUENTA - LEY 27.541 Art. 35 inciso e)

...

Si

...

15

...

18

...

211,225

...

PAGOS A CUENTA - Impuesto sobre créditos y débitos - sobre movimientos de fondos propios o de terceros

...

Si

...

19

...

226,240

...

PAGOS A CUENTA - Resolución General (AFIP) 3819/2015 - Cancelaciones en Efectivo - Servicios de transporte terrestre, aéreo y por vía acuática de pasajeros con destino fuera del país

...

Si

...

Configuraciones previas

Verificar que se tenga creado el grupo de preguntas GPER1357A.
Tener creados los campos (RA_ACTTRAN, RA_ZONDES y RV_COD1357).
Tener creados y configurados los parámetros (MV_1357CON, MV_1357FOR, MV_1357IMP, MV_1357SIS, MV_1357CRB y MV_1357VRB).
Ingresar a rutina “Definición Tablas” y “Mantenimiento Tab." en el menú SIGAGPE (Actualizaciones | Definic. de Cálculo), para que sea creada la tabla alfanumérica S044- F1357 - LIQ IMP A LAS GANANCIAS y su contenido, basta con ingresar a las rutinas para que sea creada.

Tener agregada la rutina Archivo 1357 - GPER1357.PRX en el menú (SIGAGPE | Informes | Informes Legales).

En la rutina "Empleados" en el menú (SIGAGPE | Actualizaciones | Definic. Cálculo), se debe contar con registros de empleados

En la rutina de "Conceptos" en el menú (SIGAGPE | Actualizaciones | Definic. Cálculo), se debe tener los conceptos configurados y que aplican para la generación del archivo 1357, informar el campo Cód. 1357 (RV_COD1357).

Contar con movimientos de nómina (SRC o histórico de nómina (SRD).

Flujo de prueba

Archivo 1357 (GPER1357.PRW)

A través del módulo SIGAGPE ejecutar la rutina Archivo 1357 (Informes | Informes Legales).
Seleccionar la opción 2 "Archivo 1357"
Indicar parámetros:

a. ¿Proceso?: Informar un Proceso de los que se encuentran habilitados en el sistema.

b. ¿Procedimiento?: Informar un Procedimiento de los que se encuentra habilitados para el proceso seleccionado en el parámetro anterior.

c. ¿Periodo?: Informar un periodo habilitado para el proceso/procedimiento seleccionado en los parámetros anteriores.

d. ¿Nro. Pago?: Informar un Nro. de Pago del periodo arriba seleccionado.

e. ¿Matricula?: Informar el intervalo de matrículas que desea considerar para generar el Archivo. Para definir intervalos de datos secuenciales, utilice guion (1-3) y para los no secuenciales, punto y coma (3;5;1).

f. ¿De Centro de Costo?: Informar un centro de costo inicial (se puede dejar en blanco).

g. ¿A Centro de Costo?: Informar un centro de costo final (es obligatorio).

h. ¿Presentación?: Actualmente existen habilitados 4 valores, que el usuario debería poder seleccionar:

- 1 – Anual, 2 – Final, 3 – Informativa y 4 –Anual Distracto.

i. ¿Secuencia?: Se debe ingresar la secuencia del archivo.

j. ¿Ruta Archivo?: Informe la ruta del archivo.

- El nombre del archivo será generado en automático con la siguiente configuración: F1357. <CUIT>. <PERIODO>. <SECUENCIA>.txt (extensión)

- Ejemplo: F1357.33534876969.20210000.0001.txt

4. Confirmar para la generación de archivo.

5. Al generar archivo verificar que cada registro se haya generado correctamente.

03. DICCIONARIO DE DATOS

PREGUNTAS (SX1)

GPER1357A

Orden	Pregunta	Tipo	Tamaño	Modo Entrada	Var01	Cons.

Estándar
Estándar
Grp
. Campos
Def.Esp.1
Def.Esp.2
. Campos
Contenido
Def.Esp.3
Def.Esp.
4Contenido
2
Validación
01 ¿Proceso? C 5 Get MV_PAR01 RCJ-Archivo de Proceso

NaoVazio() .And. ExistCpo('RCJ')
02 ¿Procedimiento? C 3 Get MV_PAR02 SRY - Proced. de Cálculo

Gpr040Roteiro()
03 ¿Periodo? C 6 Get MV_PAR03 RCH - Período de Cálculo

Gpr040Valid(MV_PAR01 + MV_PAR02 + MV_PAR03)
04 ¿Nro. Pago? C 2 Get MV_PAR04 RCH01 - Número de Pago

Gpr040Valid(MV_PAR01 + MV_PAR02 + MV_PAR03 + MV_PAR04)
05 ¿Matrícula ? C 99 Rango MV_PAR05 SRA - Empleados
RA_MAT

06 ¿De centro de costo ? C 9 Get MV_PAR06 CTT - Centro Costo 004

07 ¿A centro de costo? C 9 Get MV_PAR07 CTT - Centro Costo 004

NaoVazio()
08
¿Presentación
¿Periodo Fiscal?
N
C
1
6 Get MV_PAR08
1=Anual2=Final3=Informativa4=Anual Distrac*09¿Secuencia ?C2GetMV_PAR09NaoVazio()10¿Ruta Archivo ?C99GetMV_PAR10GetDire() .And. NAOVAZIO()

* Valor adicionado en pacote 008847.

GPER1357

...

Orden

...

Pregunta

...

Tipo

...

Tamaño

...

Modo Entrada

...

Var01

...

Cons.

Estándar

...

Grp. Campos

...

Contenido

...

Def.Esp.2

...

Validación

...

Orden

...

Pregunta

...

Tipo

...

Tamaño

...

Modo Entrada

...

Var01

...

Cons.

Estándar

...

Grp. Campos

...

Contenido

...

Def.Esp.2

...

Validación

...

CAMPOS (SX3)

SRA - Empleados

Campo RA_ACTTRAN

...

Campo

...

Tipo

...

Tamaño

...

Decimal

...

Formato

...

Título

...

Descripción

...

Inic. Estándar

...

Usado

...

Obligatorio

...

Lista

...

Browse

...

Contexto

...

Propiedad

...

SRV- Conceptos

Campo RV_COD1357

...

Campo

...

Tipo

...

Tamaño

...

Decimal

...

Formato

...

Título

...

Descripción

...

Validación

...

Usado

...

Obligatorio

...

Consulta Estándar

...

Browse

...

Contexto

...

Propiedad

...

VAZIO () .or. ValidRCC("S044",M→RV_COD1357,1,4)

...

					NaoVazio()
09	¿Lugar?	C	99	Get	MV_PAR09		NaoVazio()
10	¿Fecha emisión?	D	8	Get	MV_PAR10		NaoVazio()
11	¿Responsable ?	C	99	Get	MV_PAR11	SRANOM - Nombre de empleados	NaoVazio()

Campos (SX3)

SRA - Empleados

RA_ACTTRAN

Campo	Tipo	Tamaño	Decimal	Formato	Título	Descripción	Inic. Estándar	Usado	Obligatorio	Lista	Browse	Contexto	Propiedad
RA_ACTTRAN	C	1	0	@!	Act Transp	Act Transporte	2	Si	No	1=Si;2=No	No	Real	Modificar

SRV - Conceptos

RV_COD1357

Campo

Tipo

Tamaño

Decimal

Formato

Título

Descripción

Validación

Usado

Obligatorio

Consulta Estándar

Browse

Contexto

Propiedad

RV_COD1357

C

4

0

@!

Cod. 1357

Código Formulario 1357

VAZIO () .or. ValidRCC("S044",M->RV_COD1357,1,4)

Si

No

S44ARG

No

Real

Modificar

Parámetros (SX6)

Parámetro	Tipo	Descripción	Valor de ejemplo
MV_1357IMP	C	Código de Impuesto para el archivo 1357.	0103
MV_1357CON	C	Código de Concepto para el archivo 1357.	215
MV_1357FOR	C	Número de Formulario para el archivo 1357.	1357
MV_1357SIS*	C	Versión del Sistema para archivo 1357.	00950
MV_1357CRB*	C	Concepto de Remuneración Bruta.	911
MV_1357VRB*	N	Valor para el concepto de Remuneración Bruta.	*2500000*

Los parámetros en el paquete de diccionario son creados sin valor.

* Valor adicionado en paquete 008847.

*En color azul se indican los cambios para la versión 8.0.

*En color verde se indican los cambios para la versión 9.5.

Consultas Estándar (SXB)

S44ARG

XB_ALIAS	XB_TIPO	XB_SEQ	XB_COLUNA	XB_DESCRI	XB_CONTEM
S44ARG	1	01	RE	Cod. 1357	RCC
S44ARG	2	01	01		GP310SXB('S044','CODIGO')
S44ARG	5	01			VAR_IXB

SRANOM

Consulta	SRANOM
Tipo de consulta	Consulta estándar
Descripción	Nombre de empleados
Tabla	SRA- Empleados
Retorno	SRA->RA_NOME

XB_ALIAS	XB_TIPO	XB_SEQ	XB_COLUNA	XB_DESCSPA	XB_CONTEM
SRANOM	1	01	DB	Nombre Empleados	SRA
SRANOM	2	01	03	Nombre + Matricula
SRANOM	3	01	01	Matricula	RA_MAT
SRANOM	4	01	02	Nombre	RA_NOME
SRANOM	5	01			SRA->RA_NOME

04. Tabla Alfanumérica S044

Estructura

Orden	Campos	Desc. Campo	Tipo	Tamaño	Decimal	Picture	Validación	Cons. Estand.	Usado Busq?
01	CODIGO	RUBRO	Carácter	4	0				SI
02	DETALLE	DESCRIPCIÓN	Carácter	185*	0				NO

* Se cambian el tamaño del campo de la DESCRIPCIÓN para la versión 5.0.

Contenido

Código	Descripción
H303	REMUNERACIÓN BRUTA GRAVADA.
H304	RETRIBUCIONES NO HABITUALES GRAVADAS.
H305	SAC PRIMERA CUOTA GRAVADO.
H306	SAC SEGUNDA CUOTA GRAVADO.
H307	HORAS EXTRAS GRAVADAS.
H308	MOVILIDAD Y VIÁTICOS REMUNERACION GRAVADA.
D309	PERSONAL DOCENTE - MATERIAL DIDÁCTICO GRAVADO.
H310	REMUNERACIÓN NO ALCANZADA / EXENTA (SIN HORAS EXTRAS).
H311	REMUNERACIÓN EXENTA HORAS EXTRAS.
D312	MOVILIDAD Y VIÁTICOS REMUNERACION EXENTA.
D313	PERSONAL DOCENTE - MATERIAL DIDÁCTICO EXENTO.
H314	REMUNERACIÓN OTROS EMPLEOS - REMUNERACIÓN BRUTA GRAVADA.
H315	REMUNERACIÓN OTROS EMPLEOS - RETRIBUCIONES NO HABITUALES GRAVADAS.
H316	REMUNERACIÓN OTROS EMPLEOS - SAC PRIMERA CUOTA GRAVADO.
H317	REMUNERACIÓN OTROS EMPLEOS - SAC SEGUNDA CUOTA GRAVADO.
H318	REMUNERACIÓN OTROS EMPLEOS - HORAS EXTRAS GRAVADAS.
D319	REMUNERACIÓN OTROS EMPLEOS - MOVILIDAD Y VIATICOS GRAVADA.
D320	REMUNERACIÓN OTROS EMPLEOS - DOCENTE MAT. DIDÁCTICO GRAVADO.
H321	REMUNERACIÓN OTROS EMPLEOS - NO ALC / EX (SIN HS EXTRAS).
H322	REMUNERACIÓN OTROS EMPLEOS - EXENTA HORAS EXTRAS.
D323	REMUNERACIÓN OTROS EMPLEOS - MOVILIDAD Y VIATICOS EXENTA.
D324	REMUNERACIÓN OTROS EMPLEOS - DOCENTE MAT. DIDÁCTICO EXENTO.
H325	REMUNERACIÓN GRAVADA.
H326	REMUNERACIÓN NO GRAVADA / NO ALCANZADA / EXENTA.
H327	TOTAL REMUNERACIONES.
H328	RETRIBUCIONES NO HABITUALES EXENTAS / NO ALCANZADAS.
H329	SAC PRIMERA CUOTA EXENTAS / NO ALCANZADAS.
H330	SAC SEGUNDA CUOTA EXENTAS / NO ALCANZADAS.
H331	AJUSTES PERÍODOS ANTERIORES - REMUNERACIONES GRAVADAS.
H332	AJUSTES PERÍODOS ANTERIORES - REMUNERACIONES EXENTAS / NO ALCANZADAS.
H333	OTROS EMPLEOS - RETRIBUCIONES NO HABITUALES EXENTAS / NO ALCANZADAS.
H334	OTROS EMPLEOS - SAC PRIMERA CUOTA EXENTAS / NO ALCANZADAS.
H335	OTROS EMPLEOS - SAC SEGUNDA CUOTA EXENTAS / NO ALCANZADAS.
H336	OTROS EMPLEOS - AJUSTES PERÍODOS ANTERIORES - REMUNERACIONES GRAVADAS.
H337	OTROS EMPLEOS - AJUSTES PERÍODOS ANTERIORES - REMUNERACIONES EXENTAS / NO ALCANZADAS.
H338	REMUNERACIÓN EXENTA LEY 27549.
H339	OTROS EMPLEOS - “REMUNERACIÓN EXENTA LEY 27549".
H340*	BONOS DE PRODUCTIVIDAD GRAVADOS.
H341*	FALLOS DE CAJA GRAVADOS.
H342*	CONCEPTOS DE SIMILAR NATURALEZA GRAVADOS.
H343*	BONOS DE PRODUCTIVIDAD EXENTOS.
H344*	FALLOS DE CAJA EXENTOS.
H345*	CONCEPTOS DE SIMILAR NATURALEZA EXENTOS.
H346*	COMPENSACIÓN GASTOS TELETRABAJO EXENTOS.
H347*	PERSONAL MILITAR - SUPLEMENTOS ART. 57 LEY 19.101 - EXENTOS.
H348*	OTROS EMPLEOS - BONOS DE PRODUCTIVIDAD GRAVADOS.
H349*	OTROS EMPLEOS - FALLOS DE CAJA GRAVADOS.
H350*	OTROS EMPLEOS - CONCEPTOS DE SIMILAR NATURALEZA GRAVADOS.
H351*	OTROS EMPLEOS - BONOS DE PRODUCTIVIDAD EXENTOS.
H352*	OTROS EMPLEOS - FALLOS DE CAJA EXENTOS.
H353*	OTROS EMPLEOS - CONCEPTOS DE SIMILAR NATURALEZA EXENTOS.
H354*	OTROS EMPLEOS - COMPENSACIÓN GASTOS TELETRABAJO- EXENTOS.
H355*	OTROS EMPLEOS - PERSONAL MILITAR - SUPLEMENTOS ART. 57 LEY 19.101 - EXENTOS.
D403	AP. JUBILATORIO, RETIROS, PENSIONES O SUBSIDIOS.
D404	OT. EMP. - AP. JUBILATORIO, RETIROS, PENSIONES O SUBSIDIOS.
D405	APORTES OBRA SOCIAL.
D406	APORTES OBRA SOCIAL OTROS EMPLEOS.
D407	CUOTA SINDICAL.
D408	CUOTA SINDICAL OTROS EMPLEOS.
D409	CUOTAS MÉDICO ASISTENCIALES.
D410	PRIMAS DE SEGURO PARA EL CASO DE MUERTE.
D411	SEGUROS MUERTE/MIXTOS SUJETAS AL CONTROL DE LA SSN.
D412	SEGURO DE RETIRO PRIVADOS -SUJETAS AL CONTROL DE LA SSN.
D413	ADQUISICIÓN DE CUOTAPARTES DE FCI CON FINES DE RETIRO.
D414	GASTOS DE SEPELIO.
D415	GTOS AMORT E INT RODADO CORREDORES Y VIAJANTES DE COMERCIO.
D416	DONAC. FISCOS NAC./PROV./MUN./INST. ART 26 INC. E) Y F) LIG.
D417	DTOS OBLIG POR LEY NACIONAL, PROVINCIAL O MUNICIPAL.
D418	HONORARIOS SERV. ASISTENCIA SANITARIA, MÉDICA Y PARAMÉDICA.
D419	INTERESES CRÉDITOS HIPOTECARIOS.
D420	AP. CAP. SOC. /FONDO DE RIESGO DE SOCIOS PROTECTORES DE SGR.
D421	OTRAS DEDUCCIONES- AP. CAJAS COMPLEM.
D422	ALQUILERES DE INMUEBLES DESTINADOS A SU CASA HABITACIÓN.
D423	EMPLEADOS DEL SERVICIO DOMESTICO.
D424	GTOS MOV./VIÁTICOS ABONADOS POR EL EMPLEADOR.
D425	INDUMENTARIA/EQUIPAMIENTO-USO EXLUSIVO-CARÁCTER OBLIGATORIO.
D426	OTRAS DEDUCCIONES.
D427	TOTAL DEDUCCIONES GENERALES.
D428	OTRAS DEDUCCIONES - APORTES PARA JUBILACIONES, RETIROS Y SUBSIDIOS ANSES.
D429	OTRAS DEDUCCIONES - CAJAS PROVINCIALES O MUNICIPALES O DE PREVISIÓN PARA PROFESIONALES.
D430	OTRAS DEDUCCIONES - ACTORES - RETRIBUCIÓN PAGADA A LOS REPRESENTANTES - RG 2442/08.
D431	OTRAS DEDUCCIONES - FONDOS COMPENSADORES DE PREVISIÓN.
D432*	SERVICIOS EDUCATIVOS Y LAS HERRAMIENTAS DESTINADAS A ESOS EFECTOS
D503	GANANCIA NO IMPONIBLE.
D504	DEDUCCION ESPECIAL.
D505	DEDUCCIÓN ESPECÍFICA.
D506	CÓNYUGE.
D507	CANTIDAD DE HIJOS / HIJASTROS.
D508	HIJOS / HIJASTROS ($).
D509	TOTAL DE CARGAS DE FAMILIA.
D510	TOTAL DEDUCCIONES ART. 30.
D511	REMUNERACIÓN SUJETA A IMPUESTOANTES DEDUCCIÓN ART 46 LEY 27541.
D512	DEDUCCIÓN INC. A) ART 46 LEY 27541 (GNI).
D513	DEDUCCIÓN INC. C) ART 46 LEY 27541 (DE).
D514*	REMUNERACIÓN SUJETA A IMPUESTO.
D515*	CANTIDAD DE HIJOS / HIJASTROS INCAPACITADOS PARA EL TRABAJO.
D516*	HIJOS / HIJASTROS INCAPACITADOS PARA EL TRABAJO ($).
D517*	DEDUCCIÓN ESPECIAL INCREMENTADA PRIMERA PARTE DEL PENÚLTIMO PÁRRAFO DEL INCISO C) DEL ARTÍCULO 30 DE LA LEY DEL GRAVAMEN.
D518*	DEDUCCIÓN ESPECIAL INCREMENTADA SEGUNDA PARTE DEL PENÚLTIMO PÁRRAFO DEL INCISO C) DEL ARTÍCULO 30 DE LA LEY DEL GRAVAMEN.
D519*	CANTIDAD DE HIJOS/HIJASTROS AL 100%
D520*	CANTIDAD DE HIJOS/HIJASTROS INCAPACITADOS AL 100%
D521*	CANTIDAD DE HIJOS ENTRE 18 Y 24 AÑOS - EDUCACIÓN AL 50%
D522*	CANTIDAD DE HIJOS ENTRE 18 Y 24 AÑOS - EDUCACIÓN AL 100%
G603	ALÍCUOTA – ART. 94 LEY GANANCIAS.
G604	ALÍCUOTA APLICABLE (SIN INCLUIR HORAS EXTRAS).
G605	IMPUESTO DETERMINADO.
G606	IMPUESTO RETENIDO.
D607	PAGOS A CUENTA (TOTAL).
G608	SALDO.
D609	PAGOS A CUENTA - IMPUESTO SOBRE CRÉDITOS Y DÉBITOS.
D610	PAGOS A CUENTA - PERCEPCIONES / RETENCIONES ADUANERAS.
D611	PAGOS A CUENTA - RESOLUCIÓN GENERAL (AFIP) 3819/2015 - CANCELACIONES EN EFECTIVO - SERVICIOS EN EL EXTERIOR POR MEDIO DE AGENCIAS DE VIAJES Y TURISMO.
D612	PAGOS A CUENTA - BONO - LEY 27.424.
D613	PAGO A CUENTA - LEY 27.541 ART. 35 INCISO A).
D614	PAGO A CUENTA - LEY 27.541 ART. 35 INCISO B).
D615	PAGO A CUENTA - LEY 27.541 ART. 35 INCISO C).
D616	PAGO A CUENTA - LEY 27.541 ART. 35 INCISO D).
D617	PAGO A CUENTA - LEY 27.541 ART. 35 INCISO E).
D618	PAGOS A CUENTA - IMPUESTO SOBRE CRÉDITOS Y DÉBITOS - SOBRE MOVIMIENTOS DE FONDOS PROPIOS O DE TERCEROS.
D619	PAGOS A CUENTA - RESOLUCIÓN GENERAL (AFIP) 3819/2015 - CANCELACIONES EN EFECTIVO - SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE, AÉREO Y POR VÍA ACUÁTICA DE PASAJEROS CON DESTINO FUERA DEL PAÍS.
H356*	CANTIDAD BONOS DE PRODUCTIVIDAD
H357*	CANTIDAD DE FALLOS DE CAJA
H358*	CANTIDAD DE CONCEPTOS DE SIMILAR NATURALEZA
H359*	CANTIDAD OTROS EMPLEOS BONOS DE PRODUCTIVIDAD
H360*	CANTIDAD DE OTROS EMPLEOS FALLOS DE CAJA
H361*	CANTIDAD DE OTROS EMPLEOS CONCEPTOS DE SIMILAR NATURALEZA
H362*	MOVILIDAD REMUNERACIÓN GRAVADA
H363*	VIÁTICOS REMUNERACION GRAVADA
H364*	COMPENSACIÓN ANÁLOGOS REMUNERACION GRAVADA
H365*	REMUNERACIÓN OTROS EMPLEOS - MOVILIDAD REMUNERACION GRAVADA
H366*	REMUNERACIÓN OTROS EMPLEOS - VIÁTICOS REMUNERACION GRAVADA
H367*	REMUNERACIÓN OTROS EMPLEOS - COMPENSACIÓN ANÁLOGOS REMUNERACION GRAVADA
D433*	GTOS MOV. ABONADOS POR EL EMPLEADOR
D434*	GTOS. VIÁTICOS ABONADOS POR EL EMPLEADOR
D435*	COMPENSACIÓN ANÁLOGA
D436*	CANTIDAD COMPENSACIÓN ANÁLOGA
D437*	ALQUILERES DE INMUEBLES DESTINADOS A SU CASA HABITACIÓN - ART. 85 INC. K (10%)
G703*	REMUNERACION SUJETA A IMPUESTO Tramo Ene - Sep 2023
G704*	ALÍCUOTA - ART. 94 LEY GANANCIAS Tramo Ene - Sep 2023
G705*	ALÍCUOTA APLICABLE (SIN INCLUIR HORAS EXTRAS) Tramo Ene - Sep 2023
G706*	IMPUESTO DETERMINADO Tramo Ene - Sep 2023
G707*	REMUNERACION SUJETA A IMPUESTO Tramo Oct - Dic 2023
G708*	ALÍCUOTA - ART. 94 LEY GANANCIAS Tramo Oct - Dic 2023
G709*	ALÍCUOTA APLICABLE (SIN INCLUIR HORAS EXTRAS) Tramo Oct - Dic 2023
G710*	IMPUESTO DETERMINADO Tramo Oct - Dic 2023
G711*	ALÍCUOTA - ART. 94 LEY GANANCIAS AÑO 2023
G712*	ALÍCUOTA APLICABLE (SIN INCLUIR HORAS EXTRAS) AÑO 2023
G713*	IMPUESTO DETERMINADO (sin considerar Dto. 473/2023)
G714*	DIFERENCIA IMPUESTO POR BENEFICIO Dto. 473/23

* Se agregan del H340 al H355 y del D514 al D518, para la versión 5.0.

* Se agregan D432, D19, D520, D521, D522 para la versión 6.0.

* Se agregan para la versión 8.0.

* Se agrega para la versión 9.5.

05. Información Adicional

Código del paquete: 008847.

Pacote: DMICNS-10822 - Actualización Formulario 1357.

Código del paquete: 007281.

Pacote: DMICNS-8137 Formulario Ganancias 1357.

Informações

title	Nota

Paquetes de uso interno.

06. Manuales

Manual Versión 5.0:

View file

name	F1357-Manual-Version-5.pdf
height	250

Manual Versión 6.0:

View file

name	F1357-Manual-version6-10-02-2023.pdf
height	250

Manual Versión 8.0:

View file

name	F1357-Manual-Version-00800.pdf
height	250

Manual Versión 9.5:

View file

name	F1357-Manual-Version-009500.pdf
height	250

PARAMETROS (SX6)

...

Parámetro

...

Tipo

...

Descripción

...

Valor sugerido

...

MV_1357IMP

...

MV_1357CON

...

MV_1357FOR

...

MV_1357SIS

...

Los parámetros en el pacote de diccionario son creados sin valor.

* Valor adicionado en pacote 008847.

CONSULTAS ESTÁNDAR (SXB)

S44ARG

...

XB_ALIAS

...

XB_TIPO

...

XB_SEQ

...

XB_COLUNA

...

XB_DESCRI

...

XB_CONTEM

...

Consulta

...

SRANOM

...

XB_ALIAS

...

XB_TIPO

...

XB_SEQ

...

XB_COLUNA

...

XB_DESCSPA

...

XB_CONTEM

...

04. TABLA ALFANUMÉRICA S044

Tabla Alfanumérica S044 - Estructura

...

Orden

...

Campos

...

Desc. Campo

...

Tipo

...

Tamaño

...

Decimal

...

Picture

...

Validación

...

Cons. Estand.

...

Usado Busq?

...

01

...

CODIGO

...

RUBRO

...

Carácter

...

4

...

0

...

SI

...

02

...

DETALLE

...

DESCRIPCIÓN

...

Carácter

...

185*

...

0

...

NO

* Se cambian el tamaño del campo de la DESCRIPCIÓN para la versión 5.

Tabla Alfanumérica S044 - Contenido

...

H303

...

REMUNERACIÓN BRUTA GRAVADA.

...

H304

...

RETRIBUCIONES NO HABITUALES GRAVADAS.

...

H305

...

SAC PRIMERA CUOTA GRAVADO.

...

H306

...

SAC SEGUNDA CUOTA GRAVADO.

...

H307

...

HORAS EXTRAS GRAVADAS.

...

H308

...

MOVILIDAD Y VIÁTICOS REMUNERACION GRAVADA.

...

D309

...

PERSONAL DOCENTE - MATERIAL DIDÁCTICO GRAVADO.

...

H310

...

REMUNERACIÓN NO ALCANZADA / EXENTA (SIN HORAS EXTRAS).

...

H311

...

REMUNERACIÓN EXENTA HORAS EXTRAS.

...

D312

...

MOVILIDAD Y VIÁTICOS REMUNERACION EXENTA.

...

D313

...

PERSONAL DOCENTE - MATERIAL DIDÁCTICO EXENTO.

...

H314

...

REMUNERACIÓN OTROS EMPLEOS - REMUNERACIÓN BRUTA GRAVADA.

...

H315

...

REMUNERACIÓN OTROS EMPLEOS - RETRIBUCIONES NO HABITUALES GRAVADAS.

...

H316

...

REMUNERACIÓN OTROS EMPLEOS - SAC PRIMERA CUOTA GRAVADO.

...

H317

...

REMUNERACIÓN OTROS EMPLEOS - SAC SEGUNDA CUOTA GRAVADO.

...

H318

...

REMUNERACIÓN OTROS EMPLEOS - HORAS EXTRAS GRAVADAS.

...

D319

...

REMUNERACIÓN OTROS EMPLEOS - MOVILIDAD Y VIATICOS GRAVADA.

...

D320

...

REMUNERACIÓN OTROS EMPLEOS - DOCENTE MAT. DIDÁCTICO GRAVADO.

...

H321

...

REMUNERACIÓN OTROS EMPLEOS - NO ALC / EX (SIN HS EXTRAS).

...

H322

...

REMUNERACIÓN OTROS EMPLEOS - EXENTA HORAS EXTRAS.

...

D323

...

REMUNERACIÓN OTROS EMPLEOS - MOVILIDAD Y VIATICOS EXENTA.

...

D324

...

REMUNERACIÓN OTROS EMPLEOS - DOCENTE MAT. DIDÁCTICO EXENTO.

...

H325

...

REMUNERACIÓN GRAVADA.

...

H326

...

REMUNERACIÓN NO GRAVADA / NO ALCANZADA / EXENTA.

...

H327

...

TOTAL REMUNERACIONES.

...

H328

...

RETRIBUCIONES NO HABITUALES EXENTAS / NO ALCANZADAS.

...

H329

...

SAC PRIMERA CUOTA EXENTAS / NO ALCANZADAS.

...

H330

...

SAC SEGUNDA CUOTA EXENTAS / NO ALCANZADAS.

...

H331

...

AJUSTES PERÍODOS ANTERIORES - REMUNERACIONES GRAVADAS.

...

H332

...

AJUSTES PERÍODOS ANTERIORES - REMUNERACIONES EXENTAS / NO ALCANZADAS.

...

H333

...

OTROS EMPLEOS - RETRIBUCIONES NO HABITUALES EXENTAS / NO ALCANZADAS.

...

H334

...

OTROS EMPLEOS - SAC PRIMERA CUOTA EXENTAS / NO ALCANZADAS.

...

H335

...

OTROS EMPLEOS - SAC SEGUNDA CUOTA EXENTAS / NO ALCANZADAS.

...

H336

...

OTROS EMPLEOS - AJUSTES PERÍODOS ANTERIORES - REMUNERACIONES GRAVADAS.

...

H337

...

OTROS EMPLEOS - AJUSTES PERÍODOS ANTERIORES - REMUNERACIONES EXENTAS / NO ALCANZADAS.

...

H338

...

REMUNERACIÓN EXENTA LEY 27549.

...

H339

...

OTROS EMPLEOS - “REMUNERACIÓN EXENTA LEY 27549".

...

H340*

...

BONOS DE PRODUCTIVIDAD GRAVADOS.

...

H341*

...

FALLOS DE CAJA GRAVADOS.

...

H342*

...

CONCEPTOS DE SIMILAR NATURALEZA GRAVADOS.

...

H343*

...

BONOS DE PRODUCTIVIDAD EXENTOS.

...

H344*

...

FALLOS DE CAJA EXENTOS.

...

H345*

...

CONCEPTOS DE SIMILAR NATURALEZA EXENTOS.

...

H346*

...

COMPENSACIÓN GASTOS TELETRABAJO EXENTOS.

...

H347*

...

PERSONAL MILITAR - SUPLEMENTOS ART. 57 LEY 19.101 - EXENTOS.

...

H348*

...

OTROS EMPLEOS - BONOS DE PRODUCTIVIDAD GRAVADOS.

...

H349*

...

OTROS EMPLEOS - FALLOS DE CAJA GRAVADOS.

...

H350*

...

OTROS EMPLEOS - CONCEPTOS DE SIMILAR NATURALEZA GRAVADOS.

...

H351*

...

OTROS EMPLEOS - BONOS DE PRODUCTIVIDAD EXENTOS.

...

H352*

...

OTROS EMPLEOS - FALLOS DE CAJA EXENTOS.

...

H353*

...

OTROS EMPLEOS - CONCEPTOS DE SIMILAR NATURALEZA EXENTOS.

...

H354*

...

OTROS EMPLEOS - COMPENSACIÓN GASTOS TELETRABAJO- EXENTOS.

...

H355*

...

OTROS EMPLEOS - PERSONAL MILITAR - SUPLEMENTOS ART. 57 LEY 19.101 - EXENTOS.

...

D403

...

AP. JUBILATORIO, RETIROS, PENSIONES O SUBSIDIOS.

...

D404

...

OT. EMP. - AP. JUBILATORIO, RETIROS, PENSIONES O SUBSIDIOS.

...

D405

...

APORTES OBRA SOCIAL.

...

D406

...

APORTES OBRA SOCIAL OTROS EMPLEOS.

...

D407

...

CUOTA SINDICAL.

...

D408

...

CUOTA SINDICAL OTROS EMPLEOS.

...

D409

...

CUOTAS MÉDICO ASISTENCIALES.

...

D410

...

PRIMAS DE SEGURO PARA EL CASO DE MUERTE.

...

D411

...

SEGUROS MUERTE/MIXTOS SUJETAS AL CONTROL DE LA SSN.

...

D412

...

SEGURO DE RETIRO PRIVADOS -SUJETAS AL CONTROL DE LA SSN.

...

D413

...

ADQUISICIÓN DE CUOTAPARTES DE FCI CON FINES DE RETIRO.

...

D414

...

GASTOS DE SEPELIO.

...

D415

...

GTOS AMORT E INT RODADO CORREDORES Y VIAJANTES DE COMERCIO.

...

D416

...

DONAC. FISCOS NAC./PROV./MUN./INST. ART 26 INC. E) Y F) LIG.

...

D417

...

DTOS OBLIG POR LEY NACIONAL, PROVINCIAL O MUNICIPAL.

...

D418

...

HONORARIOS SERV. ASISTENCIA SANITARIA, MÉDICA Y PARAMÉDICA.

...

D419

...

INTERESES CRÉDITOS HIPOTECARIOS.

...

D420

...

AP. CAP. SOC. /FONDO DE RIESGO DE SOCIOS PROTECTORES DE SGR.

...

D421

...

OTRAS DEDUCCIONES- AP. CAJAS COMPLEM.

...

D422

...

ALQUILERES DE INMUEBLES DESTINADOS A SU CASA HABITACIÓN.

...

D423

...

EMPLEADOS DEL SERVICIO DOMESTICO.

...

D424

...

GTOS MOV./VIÁTICOS ABONADOS POR EL EMPLEADOR.

...

D425

...

INDUMENTARIA/EQUIPAMIENTO-USO EXLUSIVO-CARÁCTER OBLIGATORIO.

...

D426

...

OTRAS DEDUCCIONES.

...

D427

...

TOTAL DEDUCCIONES GENERALES.

...

D428

...

OTRAS DEDUCCIONES - APORTES PARA JUBILACIONES, RETIROS Y SUBSIDIOS ANSES.

...

D429

...

OTRAS DEDUCCIONES - CAJAS PROVINCIALES O MUNICIPALES O DE PREVISIÓN PARA PROFESIONALES.

...

D430

...

OTRAS DEDUCCIONES - ACTORES - RETRIBUCIÓN PAGADA A LOS REPRESENTANTES - RG 2442/08.

...

D431

...

OTRAS DEDUCCIONES - FONDOS COMPENSADORES DE PREVISIÓN.

...

D503

...

GANANCIA NO IMPONIBLE.

...

D504

...

DEDUCCION ESPECIAL.

...

D505

...

DEDUCCIÓN ESPECÍFICA.

...

D506

...

CÓNYUGE.

...

D507

...

CANTIDAD DE HIJOS / HIJASTROS.

...

D508

...

HIJOS / HIJASTROS ($).

...

D509

...

TOTAL DE CARGAS DE FAMILIA.

...

D510

...

TOTAL DEDUCCIONES ART. 30.

...

D511

...

REMUNERACIÓN SUJETA A IMPUESTOANTES DEDUCCIÓN ART 46 LEY 27541.

...

D512

...

DEDUCCIÓN INC. A) ART 46 LEY 27541 (GNI).

...

D513

...

DEDUCCIÓN INC. C) ART 46 LEY 27541 (DE).

...

D514*

...

REMUNERACIÓN SUJETA A IMPUESTO.

...

D515*

...

CANTIDAD DE HIJOS / HIJASTROS INCAPACITADOS PARA EL TRABAJO.

...

D516*

...

HIJOS / HIJASTROS INCAPACITADOS PARA EL TRABAJO ($).

...

D517*

...

DEDUCCIÓN ESPECIAL INCREMENTADA PRIMERA PARTE DEL PENÚLTIMO PÁRRAFO DEL INCISO C) DEL ARTÍCULO 30 DE LA LEY DEL GRAVAMEN.

...

D518*

...

DEDUCCIÓN ESPECIAL INCREMENTADA SEGUNDA PARTE DEL PENÚLTIMO PÁRRAFO DEL INCISO C) DEL ARTÍCULO 30 DE LA LEY DEL GRAVAMEN.

...

G603

...

ALÍCUOTA – ART. 94 LEY GANANCIAS.

...

G604

...

ALÍCUOTA APLICABLE (SIN INCLUIR HORAS EXTRAS).

...

G605

...

IMPUESTO DETERMINADO.

...

G606

...

IMPUESTO RETENIDO.

...

D607

...

PAGOS A CUENTA (TOTAL).

...

G608

...

SALDO.

...

D609

...

PAGOS A CUENTA - IMPUESTO SOBRE CRÉDITOS Y DÉBITOS.

...

D610

...

PAGOS A CUENTA - PERCEPCIONES / RETENCIONES ADUANERAS.

...

D611

...

PAGOS A CUENTA - RESOLUCIÓN GENERAL (AFIP) 3819/2015 - CANCELACIONES EN EFECTIVO - SERVICIOS EN EL EXTERIOR POR MEDIO DE AGENCIAS DE VIAJES Y TURISMO.

...

D612

...

PAGOS A CUENTA - BONO - LEY 27.424.

...

D613

...

PAGO A CUENTA - LEY 27.541 ART. 35 INCISO A).

...

D614

...

PAGO A CUENTA - LEY 27.541 ART. 35 INCISO B).

...

D615

...

PAGO A CUENTA - LEY 27.541 ART. 35 INCISO C).

...

D616

...

PAGO A CUENTA - LEY 27.541 ART. 35 INCISO D).

...

D617

...

PAGO A CUENTA - LEY 27.541 ART. 35 INCISO E).

...

D618

...

PAGOS A CUENTA - IMPUESTO SOBRE CRÉDITOS Y DÉBITOS - SOBRE MOVIMIENTOS DE FONDOS PROPIOS O DE TERCEROS.

...

D619

...

PAGOS A CUENTA - RESOLUCIÓN GENERAL (AFIP) 3819/2015 - CANCELACIONES EN EFECTIVO - SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE, AÉREO Y POR VÍA ACUÁTICA DE PASAJEROS CON DESTINO FUERA DEL PAÍS.

* Se agregan del H340 al H355 y del D514 al D518, para la versión 5.

05. INFORMACIÓN ADICIONAL

Código del paquete: 008847

Pacote: DMICNS-10822 - Actualización Formulario 1357

Código del paquete: 007281.

Pacote: DMICNS-8137 Formulario Ganancias 1357.

...

2	Validación
01	¿Proceso?	C	5	Get	MV_PAR01	RCJ-Archivo de Proceso			NaoVazio() .And. ExistCpo('RCJ')
02	¿Procedimiento?	C	3	Get	MV_PAR02	SRY - Proced. de Cálculo			Gpr040Roteiro()
03	¿Periodo?	C	6	Get	MV_PAR03	RCH - Período de Cálculo			Gpr040Valid(MV_PAR01 + MV_PAR02 + MV_PAR03)
04	¿Nro. Pago?	C	2	Get	MV_PAR04	RCH01 - Número de Pago			Gpr040Valid(MV_PAR01 + MV_PAR02 + MV_PAR03 + MV_PAR04)
05	¿Matrícula ?	C	99	Rango	MV_PAR05	SRA - Empleados		RA_MAT
06	¿De centro de costo ?	C	9	Get	MV_PAR06	CTT - Centro Costo	004
07	¿A centro de costo?	C	9	Get	MV_PAR07	CTT - Centro Costo	004		NaoVazio()
08

Árvore de páginas

Histórico da Página

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Versão antiga 17

Nova versão Atual

Chave

01. Visión General

02. Ejemplo de Utilización

Especificaciones Generales de Liquidación de Impuestos a las Ganancias Formulario 1357

ÍNDICE

01. VISIÓN GENERAL

02. EJEMPLO DE UTILIZACIÓN

Opción "1 - Formulario 1357"

Formulario 1357 Se genera un archivo en formato . PDF que se divide por los rubros Remuneraciones: , Abonadas por el agente de retención, Otros Otros empleos, Deducciones generales, Deducciones personales y Determinación del del impuesto. Se genera un archivo PDF por cada empleado.

Estructura del Archivo

Opción "2 - Archivo 1357".

Configuraciones previas

Flujo de prueba

Opción "2 - Archivo 1357"

Estructura del Archivo

Tabla 3 - Alícuotas Atrt. 94 LIG*

Configuraciones previas

Flujo de prueba

03. Diccionario de Datos

Preguntas (SX1)

Grupo GPER1357A

Grupo GPER1357

Configuraciones previas

Flujo de prueba

03. DICCIONARIO DE DATOS

PREGUNTAS (SX1)

CAMPOS (SX3)

Campos (SX3)

SRA - Empleados

RA_ACTTRAN

SRV - Conceptos

RV_COD1357

Parámetros (SX6)

Consultas Estándar (SXB)

S44ARG

SRANOM

04. Tabla Alfanumérica S044

Estructura

Contenido

05. Información Adicional

06. Manuales

PARAMETROS (SX6)

CONSULTAS ESTÁNDAR (SXB)

Consulta

SRANOM

05. INFORMACIÓN ADICIONAL

Formulario 1357
Se genera un archivo en formato . PDF que se divide por los rubros Remuneraciones: , Abonadas por el agente de retención, Otros Otros empleos, Deducciones generales, Deducciones personales y Determinación del del impuesto. Se genera un archivo PDF por cada empleado.