Histórico da Página
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Reversión de Retenciones Si la retención y su reversión corresponden al mismo período seleccionado, no grabar ninguno de los dos movimientos en el archivo TXT. El tipo de comprobante para las retenciones es el siguiente: CAR= Comprobante Anulación Retención CR= Comprobante de Retención |
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Agrupación de Percepciones y Retenciones Los registros de percepción y retención de ingresos brutos de Misiones, serán agrupados por comprobante y alícuota, por ejemplo, si un documento fiscal genera más de un registro en la tabla de libros fiscales (SF3) referentes a la percepción de ingresos brutos de Misiones, estos serán agrupados en un solo registro, siempre y cuando la alícuota sea la misma. Del mismo modo si una orden de pago genera más de un registro en la tabla de retenciones (SFE) referentes a la retención de ingresos brutos de Misiones, estos serán agrupados en un solo registro, siempre y cuando la alícuota sea la misma. |
03. REGLA DE NEGOCIO
PERCEPCIONES:
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| CAMPOS | TIPO | LONGITUD | FORMATO | CONSIDERACIONES |
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Fecha | Date | 08 | 01-04-2023 | FE_EMISSAO |
Tipo de Comprobante | Texto | 03 | CAR/CR | Si es una retención se lleva como "CR", si es un estorno se va con "CAR" |
Número de Comprobante | Texto | 14 | 000000412323 | FE_NROCERT |
Razón Social | Texto | 60 | PEREZ JULIO | A2_NOME |
CUIT | Texto | 11 | 20000000001 | A2_CGC |
Monto de la Operación | Numero | 16 | 100.00 | (solamente valores positivos) ->FE_BASE |
Alícuota | Numero | 06 | 2.5 | FE_ALIQ |
Tipo de comprobante original | Texto | 03 | CR | (obligatorio en caso de que el tipo de comprobante corresponda a una CAR), tomar siempre “CR”, en caso contrario queda en blanco |
Nro. de comprobante original | Numero | 12 | 000000412323 | (obligatorio en caso de que el tipo de comprobante corresponda a una CAR), tomar FE_NRETORI, en caso contrario queda en blanco |
Fecha de comprobante original | Date | 08 | 01-04-2023 | (obligatorio en caso de que el tipo de comprobante corresponda a una CAR), tomar FE_DTRETOR, en caso contrario queda en blanco |
CUIT de comprobante original | Texto | 11 | 20000000001 | (obligatorio en caso de que el tipo de comprobante corresponda a una CAR), tomar A2_CGC, en caso contrario queda en blanco |
Cada campo será separado por una "," (coma) en el archivo .txt.
Ejemplo de registro de percepción sin documento origen:
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2) Agrupa sucursales, donde si indica igual a No, se generará :
- Si es igual a No, se generará un archivo .txt de percepciones y un .txt de retenciones por cada sucursal seleccionada cuando Selecciona sucursal es igual a Si.
- Si es igual a Si, se generará un único archivo .txt de percepciones y un .txt de retenciones con la información de todas las sucursales seleccionadas.
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