| Campo | Descrição | Conteúdo/Condição de apresentação se houver |
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| 1 | Tipo de Registro | 42 |
| 2 | Mês/ano | Mês e Ano de Apuração (MMAAAA) |
| 3 | CNPJ | CNPJ/MF do remetente nas entradas e do destino nas saídas |
| 4 | Inscrição Estadual | Inscrição Estadual do remetente nas entradas e do destinatário nas saídas |
| 5 | UF | Sigla da Unidade de Federação do remetente nas entradas e do destinatário nas saídas |
| 6 | Data de Emissão / Recebimento | Data de emissão na saída ou recebimento na entrada |
| 7 | Modelo | Código do modelo da nota fiscal |
| 8 | Série | Série da Nota Fiscal |
| 9 | Número | Número da Nota Fiscal |
| 10 | CFOP | Código Fiscal de Operações e Prestações |
| 11 | Tipo Frete | Por conta do 1 - Remetente ou 2 - Destinatário |
| 12 | CNPJ/CPF Transportador | CNPJ/CPF Transportador |
| 13 | UF Transportador | Sigla da Unidade de Federação do Transportador |
| 14 | Primeira Placa | Placa do Veículo |
| 15 | Segunda Placa | Placa do Veículo, se existir |
| 16 | Terceira Placa | Placa do Veículo, se existir |
| 17 | Código do Produto | Código do Produto do Informante: 225000 ou 22501. Parametrizado no programa OF0903 - Atualização de Itens Obrigações Fiscais. |
| 18 | Quantidade Total | Quantidade total de Produto (GLP + GLNn + GLNi) (com 3 decimais) |
| 19 | Quantidade GLP (kg) | Informar a Quantidade de GLP na mistura (com 3 decimais). Se % GLP informado, então: - Notas de entrada, % GLP informado na tela de Informações Adicionais da Nota (CD4035) para o tipo "NF-e Grupo Combustível". Multiplica quantidade do Item do Documento Fiscal pelo % GLP informado;
- Notas de saída, % GLP informado na tela de Atualização Itens Faturamento (CD0903) Aba Extras. Multiplica quantidade do Item do Documento Fiscal pelo % GLP informado.
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| 20 | Quantidade GLGNn (kg) | Informar a Quantidade de GLGNn na mistura (com 3 decimais). Se % GLGNn informado, e CFOP do item do Documento Fiscal começando com número diferente de 3 ou 7, então: - Notas de entrada, % GLGNn informado na tela de Informações Adicionais da Nota (CD4035) para o tipo "NF-e Grupo Combustível". Multiplica quantidade do Item do Documento Fiscal pela % GLGNn informado;
- Notas de saída, % GLGNn informado na tela de Atualização Itens Faturamento (CD0903) Aba Extras. Multiplica quantidade do Item do Documento Fiscal pela % GLGNn informado.
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| 21 | Quantidade GLGNi (kg) | Informar a Quantidade de GLGNi na mistura (com 3 decimais). Se % GLGNi informado, e CFOP do item do Documento Fiscal começando com número igual a 3 ou 7, então: - Notas de entrada, % GLGNi informado na tela de Informações Adicionais da Nota (CD4035) para o tipo "NF-e Grupo Combustível". Multiplica quantidade do Item do Documento Fiscal pela % GLGNi informado;
- Notas de saída, % GLGNi informado na tela de Atualização Itens Faturamento (CD0903) Aba Extras. Multiplica quantidade do Item do Documento Fiscal pela % GLGNi informado.
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| 22 | Valor de Partida (VPart) | Informar o valor de partida do produto por quilograma SEM ICMS (com 2 decimais). Notas de entrada, Valor Partida informado na tela de Informações Adicionais da Nota (CD4035) para o tipo "NF-e Grupo Combustível". Notas de saída, Valor Partida informado na tela de Atualização Itens Faturamento (CD0903) Aba Extras. |
| 23 | Valor da Operação Própria GLP | Valor da Operação Própria do GLP (com 2 decimais) Código do Produto deve ser diferente de "22450". Se % GLP informado, então: - Multiplica o valor total do item pelo % GLP informado.
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| 24 | Valor do ICMS da OP com GLP | Valor do ICMS da Operação Própria com o GLP (com 2 decimais) Código do Produto deve ser diferente de "22450". Se % GLP informado, então: - Multiplica valor ICMS do item pelo % GLP informado.
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| 25 | Valor da Operação Própria GLGNn (Nacional) | Valor da Operação Própria do GLGNn (Nacional) (com 2 decimais) Código do Produto deve ser igual a "22450". Se % GLGNn informado, e CFOP do item do Documento Fiscal começando com número diferente de 3 ou 7, então: - Multiplica o valor total do item pelo % GLGNn informado.
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| 26 | Valor do ICMS da OP com GLGNn (Nacional) | Valor do ICMS da Operação Própria com o GLGNn (Nacional) (com 2 decimais) Código do Produto deve ser igual a "22450". Se % GLGNn informado, e CFOP do item do Documento Fiscal começando com número diferente de 3 ou 7, então: - Multiplica o valor ICMS do item pelo % GLGNn informado.
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| 27 | Valor da Operação Própria GLGNi (Importado)IF SUBSTRING(c-cod-cfop,1,1) = "3" OR SUBSTRING(c-cod-cfop,1,1) = "7" THEN it-doc-fisc.vl-tot-item * v-porc-glgni ELSE 0 | Valor da Operação Própria do GLGNi (Importado) (com 2 decimais). Se % GLGNi informado, e CFOP do item do Documento Fiscal começando com número igual a 3 ou 7, então: - Multiplica o valor total do item pelo % GLGNi informado.
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| 28 | Valor do ICMS da OP com GLGNi (Importado)IF SUBSTRING(c-cod-cfop,1,1) = "3" OR SUBSTRING(c-cod-cfop,1,1) = "7" THEN de-vl-icms-it * v-porc-glgni ELSE 0 | Valor do ICMS da Operação Própria com o GLGNi (Importado) (com 2 decimais). Se % GLGNi informado, e CFOP do item do Documento Fiscal começando com número igual a 3 ou 7, então: - Multiplica o valor ICMS do item pelo % GLGNi informado.
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| 29 | Valores da BC-ST e ICMS ST obtidos da NF | IF de-vl-bsubs-it > 0 AND de-vl-icmsub-it > 0 THEN 1 ELSE 0- Informações complementares 1 - Quadro Cálculo do Imposto |
| 30 | Valor da Base de Cálculo do ICMS ST referente ao GLP30 | Valor da BC do ICMS ST referente ao GLP (com 2 decimais). Se % GLP | de-vl-bsubs-it * v-porc-glp | informado, então: - Multiplica o valor da Base ICMS ST do item pelo % GLP informado.
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| 31 | Valor do ICMS ST referente ao GLP31 | Valor do ICMS ST referente ao GLP (com 2 decimais). Se % GLP de-vl-icmsub-it * v-porc-glpinformado, então: - Multiplica o valor do ICMS ST do item pelo % GLP informado.
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| 32 | Valor da BC Base de Cálculo do ICMS ST referente ao GLGNn (Nacional)IF SUBSTRING(c-cod-cfop,1,1) <> "3" AND SUBSTRING(c-cod-cfop,1,1) <> "7" THEN de-vl-bsubs-it * v-porc-glgnn ELSE 0 | Valor da BC ICMS ST referente ao GLGNn (Nacional) (com 2 decimais). Se % GLGNn informado, e CFOP do item do Documento Fiscal começando com número diferente de 3 ou 7, então: - Multiplica o valor da Base ICMS ST do item pelo % GLGNn informado.
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| 33 | Valor do ICMS ST referente ao GLGNn (Nacional)IF SUBSTRING(c-cod-cfop,1,1) <> "3" AND SUBSTRING(c-cod-cfop,1,1) <> "7" THEN de-vl-icmsub-it * v-porc-glgnn ELSE 0 | Valor do ICMS ST referente ao GLGNn (Nacional) (com 2 decimais). Se % GLGNn informado, e CFOP do item do Documento Fiscal começando com número diferente de 3 ou 7, então: - Multiplica o valor do ICMS ST do item pelo % GLGNn informado.
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| 34 | Valor da BC Base de Cálculo do ICMS ST referente ao GLGNi (Importado)IF SUBSTRING(c-cod-cfop,1,1) = "3" OR SUBSTRING(c-cod-cfop,1,1) = "7" THEN de-vl-bsubs-it * v-porc-glgni ELSE 0 | Valor da BC ICMS ST referente ao GLGNi (Importado) (com 2 decimais). Se % GLGNi informado, e CFOP do item do Documento Fiscal começando com número igual a 3 ou 7, então: - Multiplica o valor da Base ICMS ST do item pelo % GLGNi informado.
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| 35 | Valor do ICMS ST referente ao GLGNi (Importado) | IF SUBSTRING(c-cod-cfop,1,1) = "3" OR SUBSTRING(c-cod-cfop,1,1) = "7" THEN de-vl-icmsub-it * v-porc-glgni ELSE 0 | 36 | UF | IF tt-RegTipo41.cfop = 6667 THEN CAPS(doc-fiscal.estado) ELSE "". |
