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Se realizan las adecuaciones en las rutinas de Cálculo de Percepción de IVA (M100XIVP y M460XIVP), ya que no es obligatorio contar con una configuración vigente o dada de alta en la rutina Empr. Vs Zona Fiscal (MATA992 -SFH) para ventas. Para efectuar el calculo de percepción de IVA, considerar las siguientes reglas:
Si MV_AGENTE = 'S' entonces
Si SFH→FH_AGENTE = 'N' y vigente entonces calcula
Si SFH→ fuera de vigencia entonces calcula
Si SFH→ Sin registro entonces calcula
Fuera de estas opciones la Percepción de IVP no debe calcular.
| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Configuraciones Previas, Flujo de Prueba |
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| ids | paso1,paso2 |
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | paso1 |
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| - Por medio del módulo de Configurador (SIGACFG) realizar la configuración de los parámetros correspondientes para el cálculo de impuestos pertinentes.
- MV_AGENTE - Indicar si cliente SIGA es agente de retención de diferentes impuestos (verificar documentación de impuestos). Configurar con SSSSSS o de acuerdo a la necesidad.
- A través de la rutina de Clientes (MATA030) en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos) dar de alta un cliente.
- A través de la rutina de Productos (MATA010) en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos), se debe de registrar un producto para realizar sus pruebas.
- A través de la rutina de Impuestos Variables (MATA995) que se encuentra en el módulo Libros Fiscales-SIGAFIS (Libros Fiscales| actualizaciones | archivos) realice la configuración para la percepción de IVA (IVP).
- A través de la rutina de Configuración Adicional de Impuestos (MATA994) que se encuentra en el módulo Libros Fiscales-SIGAFIS (Libros Fiscales | actualizaciones | archivos) realice la configuración para la percepción de IVA.
- A través de la rutina de Estados Vs. Ingresos Brutos (MATA942) que se encuentra en el módulo Libros Fiscales-SIGAFIS (Libros Fiscales | actualizaciones | archivos) realice la configuración para la provincia correspondiente.
- A través de la rutina de Empresa Vs Zona Fiscal (MATA999) que se encuentra en el módulo Libros Fiscales-SIGAFIS (Libros Fiscales | actualizaciones | archivos) no se debe tener registro para SFHes necesario contar con un registro en la tabla SFH o estar vigente, si existe un registro vigente, el campo FH_AGENTE debe estar configurado en 'N' para el cálculo.
- A través de la rutina de Tipos de Entrada y Salida (MATA080) en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos), es necesario contar con una TES de entrada y otra de salida configuradas para realizar el cálculo de IVA y percepción de IVA.
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| Totvs custom tabs box items |
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| Facturaciones (MATA467N) - A través de la rutina de Facturaciones (MATA467N) en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Facturación) debemos de registrar una factura de venta considerando lo siguiente:
- Ingrese el cliente previamente dado de alta, el número de documento lo asignará de manera automática el sistema, seleccione el tipo de venta.
- Ingrese el producto, con la TES registrada.
- Verificar que calcule correctamente la percepción de IVA en la Factura de Venta.
- Complementar datos obligatorios y grabar el documento.
- A través de la misma rutina visualizamos la NF de ventas y como se observa los cálculos son correctos.
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No aplica.
05. ASUNTOS RELACIONADOS
No aplica.DMICNS-11391 DT Error cálculo de percepción de IVA sin registro en la tabla SFH ARG
