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  • Grupo de Tributos Incidentes - M, ISSQN e Tributos Devolvidos para o item da NF-e (versão 3.10)

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idGrupo de Tributos Incidentes - M, ISSQN e Tributos Devolvidos para o item da NF-e (versão 3.10)
Card
id1
labelGrupo M - Tributos Incidentes no Produto ou Serviço
#IDCampoDescriçãoElePaiTipoOcorrênciaTamanhoObservaçãoCampo de OrigemCampo na AplicaçãoObservação
163M01impostoTributos incidentes no Produto ou ServiçoGH01-1-1-Grupo ISSQN mutuamente exclusivo com os grupos ICMS e II, isto é, se o grupo ISSQN for informado os grupos ICMS e II não serão informados e vice-versa.--SE o campo "CRT" (ID=C21) = "3 – Regime Normal."
163aM02vTotTribValor aproximado total de tributos federais, estaduais e municipais.EM01N0-113v2(NT 2013/003)









Card
id2
labelGrupo N - ICMS Normal e ST
#IDCampoDescriçãoElePaiTipoOcorrênciaTamanhoObservação
164N01ICMSInformações do ICMS da Operação própria e STCGM01-1-1-Informar apenas um dos grupos de tributação do ICMS (ICMS00, ICMS10, ...) (v2.0)


Abaixo detalhamento do ICMS e ICMS ST relativo a todas as situações tributárias:

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titleGrupo Tributação do ICMS= 00
#IDCampoDescriçãoElePaiTipoOcorrênciaTamanhoObservaçãoCampo OrigemCampo na AplicaçãoMais Informações
165N02ICMS00Grupo Tributação do ICMS= 00CGN01-1-1-Tributada integralmente.
--
166N11origOrigem da mercadoriaEN02N1-11

0 - Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3, 4, 5 e 8;
1 - Estrangeira - Importação direta, exceto a indicada no código 6;
2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, exceto a indicada no código 7;
3 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 40% e inferior ou igual a 70%;
4 - Nacional, cuja produção tenha sido feita em conformidade com os processos produtivos básicos de que tratam as legislações citadas nos Ajustes;
5 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação inferior ou igual a 40%;
6 - Estrangeira - Importação direta, sem similar nacional, constante em lista da CAMEX e gás natural;
7 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, sem similar nacional, constante lista CAMEX e gás natural.
8 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 70%.

TPRD.REFERENCIACPProdutoCadastro do Produto, pasta Detalhes | aba Outros Dados | agrupador Procedência campo Referência.
167N12CSTTributação do ICMS = 00
EN02N1-1200=Tributada integralmente.---
168N13modBCModalidade de determinação da BC do ICMSEN02N1-11

0=Margem Valor Agregado (%);
1=Pauta (Valor);
2=Preço Tabelado Máx. (valor);
3=Valor da operação.

TTRBMOV.MODALIDADEBCModalidade de Base CálculoItem do movimento, pasta Tributos e Valores | aba Tributos.
169N15vBCValor da BC do ICMSEN02N1-113v2
TTRBMOV.BASEDECALCULO (ICMS)Base de CálculoItem do movimento, pasta Tributos e Valores | aba Tributos.
170N16pICMSAlíquota do impostoEN02N1-13v2-4Alíquota do ICMS sem o FCP. Quando for o caso, informar a alíquota do FCP no campo pFCPTTRBMOV.ALIQUOTA (ICMS)AlíquotaItem do movimento, pasta Tributo e Valores | aba Tributos | linha do tributo ICMS.
171N17vICMSValor do ICMSEN02N1-113v2-TTRBMOV.VALOR (ICMS)ValorItem do movimento, pasta Tributo e Valores | aba Tributos | linha do tributo ICMS
171.0N17.1-x-Sequência XMLGN02N0-1-----
171.1N17bpFCPPercentual do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)EN17.1N1-13v2-4Percentual relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP).TPRDCODFISCAL.PERFECP%FECPCadastro do produto, Anexos | Dados Fiscais por UF | edite a UF desejada | aba Identificação.
171.2N17cvFCPValor do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)EN17.1N1-113v2Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP).Calculado (TTRBMOV.BASEDECALCULO  * pFCP)-Calculado automaticamente (Valor da Base de Cálculo do FECP * %FECP).






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titleGrupo Tributação do ICMS= 10
#IDCampoDescriçãoElePaiTipoOcorrênciaTamanhoObservaçãoCampo OrigemCampo na AplicaçãoMais Informações
172N03ICMS10Grupo Tributação do ICMS = 10CGN01-1-1-Tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária.---
173N11origOrigem da mercadoriaEN03N1-11

0 - Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3, 4, 5 e 8;
1 - Estrangeira - Importação direta, exceto a indicada no código 6;
2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, exceto a indicada no código 7;
3 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 40% e inferior ou igual a 70%;
4 - Nacional, cuja produção tenha sido feita em conformidade com os processos produtivos básicos de que tratam as legislações citadas nos Ajustes;
5 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação inferior ou igual a 40%;
6 - Estrangeira - Importação direta, sem similar nacional, constante em lista da CAMEX e gás natural;
7 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, sem similar nacional, constante lista CAMEX e gás natural.
8 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 70%.

TPRD.REFERENCIACPProdutoCadastro do Produto, pasta Detalhes | aba Outros Dados | agrupador Procedência campo Referência.
174N12CSTTributação do ICMS = 10EN03N1-1210=Tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária



Se Tributo = ICMS então DNATUREZA.SITTRIBUTARIA

Se (Tributo = PIS) ou (Tributo = COFINS) então
TTRBMOV.SITTRIBUTARIA

Se Tributo = IPI então
{
Se TipoMov = ENTRADA então
begin
//Entrada Tributada com Alíquota Zero
Se TipoIPI = FlagIpiZerada
CST = '01'

//Entrada Isenta
Se TipoIPI = FlagIpiIsento
CST = '02'

//Entrada Não Tributada
Se TipoIPI = FlagIPINaoIncidencia
CST = '03'

//Entrada Com Suspensão
Se TipoIPI = FlagIPISuspenso
CST = '05'

//Entrada Tributada
Se ValorIPI > 0
CST = '00'

//Outras Entradas

175N13modBCModalidade de determinação da BC do ICMSEN03N1-11

0=Margem Valor Agregado (%);
1=Pauta (Valor);
2=Preço Tabelado Máx. (valor);
3=Valor da operação.

TTRBMOV.MODALIDADEBCModalidade de Base CálculoItem do movimento, pasta Tributos e Valores | aba Tributos.
176N15vBCValor da BC do ICMSEN03N1-113v2-TTRBMOV.BASEDECALCULO (ICMS)Base de CálculoItem do movimento, pasta Tributos e Valores | aba Tributos.
177N16pICMSAlíquota do impostoEN03N1-13v2-4Alíquota do ICMS sem o FCP. Quando for o caso, informar a alíquota do FCP no campo pFCP.TTRBMOV.ALIQUOTA (ICMS)AlíquotaItem do movimento, pasta Tributo e Valores | aba Tributos | linha do tributo ICMS.
178N17vICMSValor do ICMSEN03N1-113v2-TTRBMOV.VALOR (ICMS)ValorItem do movimento, pasta Tributo e Valores | aba Tributos | linha do tributo ICMS
178.0N17.0-x-Sequência XMLGN03N0-1-----
178.1N17avBCFCPValor da Base de Cálculo do FCPEN17.0N1-113v2Informar o valor da Base de Cálculo do FCP.

TTRBMOV.BASEDECALCULO

Base de CálculoItem do movimento, pasta Tributo e Valores | aba Tributos | linha do tributo ICMS.
178.2N17bpFCPPercentual do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)EN17.0N1-13v2-4Percentual relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP).TPRDCODFISCAL.PERFECP%FECPCadastro do produto, Anexos | Dados Fiscais por UF | edite a UF desejada | aba Identificação.
178.3N17cvFCPValor do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)EN17.0N1-113v2Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP).

TTRBMOV.BASEDECALCULO

Base de CálculoCalculado automaticamente (Valor da Base de Cálculo do FECP * %FECP).
179N18modBCSTModalidade de determinação da BC do ICMS STEN03N1-11

0=Preço tabelado ou máximo sugerido;
1=Lista Negativa (valor);
2=Lista Positiva (valor);
3=Lista Neutra (valor);
4=Margem Valor Agregado (%);
5=Pauta (valor).

TTRBMOV.MODALIDADEBCModalidade de Base CálculoItem do movimento, pasta Tributos e Valores | aba Tributos.
180N19pMVASTPercentual da margem de valor Adicionado do ICMS STEN03N0-13v2-4-TTRBMOV.FATORSUBSTTRIB (ICMSST)Fator Substituição Tributária

...

item do movimento, pasta Tributos e Valores | aba Tributos. Gerada apenas para para modalidade de base de cálculo 4  - Margem Valor Agregado.
181N20pRedBCSTPercentual da Redução de BC do ICMS STEN03N0-13v2-4-TTRBMOV.FATORREDUCAO (ICMSST)Fator de Redução
182N21vBCSTValor da BC do ICMS STEN03N1-113v2-TTRBMOV.BASEDECALCULO (ICMSST)Base de CálculoItem do movimento, pasta Tributos e Valores | aba Tributos.
183N22pICMSSTAlíquota do imposto do ICMS STEN03N1-13v2-4Alíquota do ICMS ST sem o FCP. Quando for o caso, informar a alíquota do FCP no campo pFCP.TTRBMOV.ALIQUOTA (ICMSST)AlíquotaItem do movimento, pasta Tributo e Valores | aba Tributos | linha do tributo ICMS ST.
184N23vICMSSTValor do ICMS STEN03N1-113v2Valor do ICMS ST retido.

-

-

Então
ICMSST - ICMS (Se o resultado for menor que zero será levado o do ICMSST preenchido no movimento (TTRBMOV.VALOR))
Senao
Então
TTRBMOV.VALOR (ICMST)

184.0N23.1-x-Sequência XMLGN03N0-1-----
184.1N23avBCFCPSTValor da Base de Cálculo do FCP retido por Substituição TributáriaEN23.1N1-113v2Informar o valor da Base de Cálculo do FCP retido por Substituição Tributária.TTRBMOV.BASEDECALCULOBase de Cálculo
184.2N23bpFCPSTPercentual do FCP retido por Substituição TributáriaEN23.1N1-13v2-4Percentual relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) retido por substituição tributária.TPRDCODFISCAL.PERFECP%FECP Cadastro do produto, Anexos | Dados Fiscais por UF | edite a UF desejada | aba Identificação.
184.4N23dvFCPSTValor do FCP retido por Substituição TributáriaEN23.1N1-113v2Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) retido por substituição tributária.Calculado automaticamente (vBCFCPST * pFCPST)-Calculado automaticamente (Valor da Base de Cálculo do FECP * %FECP)





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titleGrupo Tributação do ICMS= 20
#IDCampoDescriçãoElePaiTipoOcorrênciaTamanhoObservaçãoCampo OrigemCampo da AplicaçãoMais Informações
185N04ICMS20Grupo Tributação do ICMS = 20CGN01-1-1-Tributação com redução de base de cálculo.---
186N11origOrigem da mercadoriaEN04N1-11

0 - Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3, 4, 5 e 8;
1 - Estrangeira - Importação direta, exceto a indicada no código 6;
2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, exceto a indicada no código 7;
3 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 40% e inferior ou igual a 70%;
4 - Nacional, cuja produção tenha sido feita em conformidade com os processos produtivos básicos de que tratam as legislações citadas nos Ajustes;
5 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação inferior ou igual a 40%;
6 - Estrangeira - Importação direta, sem similar nacional, constante em lista da CAMEX e gás natural;
7 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, sem similar nacional, constante lista CAMEX e gás natural;
8 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 70%.

TPRD.REFERENCIACPProdutoCadastro do Produto, pasta Detalhes | aba Outros Dados | agrupador Procedência campo Referência.
187N12CSTTributação do ICMS = 20EN04N1-1220=Com redução de base de cálculo


-

Se Tributo = ICMS então
DNATUREZA.SITTRIBUTARIA

Se (Tributo = PIS) ou (Tributo = COFINS) então
TTRBMOV.SITTRIBUTARIA

Se Tributo = IPI então
{
Se TipoMov = ENTRADA então
begin
//Entrada Tributada com Alíquota Zero
Se TipoIPI = FlagIpiZerada
CST = '01'

//Entrada Isenta
Se TipoIPI = FlagIpiIsento
CST = '02'

//Entrada Não Tributada
Se TipoIPI = FlagIPINaoIncidencia
CST = '03'

//Entrada Com Suspensão
Se TipoIPI = FlagIPISuspenso
CST = '05'

//Entrada Tributada
Se ValorIPI > 0
CST = '00'

//Outras Entradas

188N13modBCModalidade de determinação da BC do ICMSEN04N1-11

0=Margem Valor Agregado (%);
1=Pauta (Valor);
2=Preço Tabelado Máx. (valor);
3=Valor da operação.

TTRBMOV.MODALIDADEBCModalidade de Base CálculoItem do movimento, pasta Tributos e Valores | aba Tributos.
189N14pRedBCPercentual da Redução de BCEN04N1-13v2-4-TTRBMOV.FATORREDUCAO (ICMS)

190N15vBCValor da BC do ICMSEN04N1-113v2-TTRBMOV.BASEDECALCULO (ICMS)Base de CálculoItem do movimento, pasta Tributos e Valores | aba Tributos.
191N16pICMSAlíquota do impostoEN04N1-13v2-4Alíquota do ICMS sem o FCP. Quando for o caso, informar a alíquota do FCP no campo pFCP.TTRBMOV.ALIQUOTA (ICMS)AlíquotaItem do movimento, pasta Tributo e Valores | aba Tributos | linha do tributo ICMS.
192N17vICMSValor do ICMSEN04N1-113v2-TTRBMOV.VALOR (ICMS)ValorItem do movimento, pasta Tributo e Valores | aba Tributos | linha do tributo ICMS.
192.0N17.1-x-Sequência XMLGN04-0-1-----
192.wN17avBCFCPValor da Base de Cálculo do FCPEN17.1N1-113v2Informar o valor da Base de Cálculo do FCP.TTRBMOV.BASEDECALCULO

192.x
N17bpFCPPercentual do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)EN17.1N1-13v2-4 Percentual relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP).TPRDCODFISCAL.PERFECP%FECPCadastro do produto, Anexos | Dados Fiscais por UF | edite a UF desejada | aba Identificação.
192.yN17cvFCPValor do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)EN17.1N1-113v2Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP).Calculado (TTRBMOV.BASEDECALCULO  * pFCP)-Calculado automaticamente (Valor da Base de Cálculo do FECP * %FECP).
192.1N27.1-x-Sequência XMLGN04N0-1-Grupo opcional.-

-

-
192.2N28avICMSDesonValor do ICMS desoneradoEN27.1N1-113v2Informar apenas nos motivos de desoneração documentados abaixo.

...

TTRBMOV.VALORICMSDESONERADO

192.3N28motDesICMSMotivo da desoneração do ICMSEN27.1N1-12

Campo será preenchido quando o campo anterior estiver preenchido. Informar o motivo da desoneração:
3=Uso na agropecuária;
9=Outros;
12=Órgão de fomento e desenvolvimento agropecuário.

TTRBMOV.MOTDESICMSMotivo da desoneração do ICMS
192.4N28bindDeduzDesonIndica se o valor do ICMS desonerado  deduz ou não do valor do item.EN27.1N0-11

Campo será preenchido quando os campos anteriores forem preenchidos.

DREGRAICMS.ICMSDESONAOAFETAVALOROPIndica se o valor do ICMS desonerado  deduz ou não do valor do item.

Esta tag do xml será preenchida da seguinte forma:

1= quando a opção "ICMS Desonerado Não Afeta Valor Contábil" da Regra de ICMS estiver desmarcada

0= quando a opção "ICMS Desonerado Não Afeta Valor Contábil" da Regra de ICMS estiver marcada



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titleGrupo Tributação do ICMS= 30
#IDCampoDescriçãoElePaiTipoOcorrênciaTamanhoObservaçãoCampo OrigemCampo da AplicaçãoMais Informações
193N05ICMS30Grupo Tributação do ICMS = 30CGN01-1-1-Tributação Isenta ou não tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária.---
194N11origOrigem da mercadoriaEN05N1-11

0 - Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3, 4, 5 e 8;
1 - Estrangeira - Importação direta, exceto a indicada no código 6;
2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, exceto a indicada no código 7;
3 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 40% e inferior ou igual a 70%;
4 - Nacional, cuja produção tenha sido feita em conformidade com os processos produtivos básicos de que tratam as legislações citadas nos Ajustes;
5 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação inferior ou igual a 40%;
6 - Estrangeira - Importação direta, sem similar nacional, constante em lista da CAMEX e gás natural;
7 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, sem similar nacional, constante lista CAMEX e gás natural.
8 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 70%.

TPRD.REFERENCIACPProdutoCadastro do Produto, pasta Detalhes | aba Outros Dados | agrupador Procedência campo Referência.
195N12CSTTributação do ICMS = 30EN05N1-1230=Isenta ou não tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária


-

Se Tributo = ICMS então
DNATUREZA.SITTRIBUTARIA

Se (Tributo = PIS) ou (Tributo = COFINS) então
TTRBMOV.SITTRIBUTARIA

Se Tributo = IPI então
{
Se TipoMov = ENTRADA então
begin
//Entrada Tributada com Alíquota Zero
Se TipoIPI = FlagIpiZerada
CST = '01'

//Entrada Isenta
Se TipoIPI = FlagIpiIsento
CST = '02'

//Entrada Não Tributada
Se TipoIPI = FlagIPINaoIncidencia
CST = '03'

//Entrada Com Suspensão
Se TipoIPI = FlagIPISuspenso
CST = '05'

//Entrada Tributada
Se ValorIPI > 0
CST = '00'

//Outras Entradas
CST = '49';

Se TipoMov = SAÍDA então
begin
//Saída Tributada com Alíquota Zero
Se TipoIPI = FlagIpiZerada
CST = '51'

//Saída Isenta
Se TipoIPI = FlagIpiIsento
CST = '52'

//Saída Não Tributada
Se TipoIPI = FlagIPINaoIncidencia
CST = '53'

//Saída Com Suspensão
Se TipoIPI = FlagIPISuspenso
CST = '55'

//Saída Tributada
Se ValorIPI > 0
CST = '50'

//Outras Saídas
CST = '99';
end;
}

196N18modBCSTModalidade de determinação da BC do ICMS STEN05N1-11

0=Preço tabelado ou máximo sugerido;
1=Lista Negativa (valor);
2=Lista Positiva (valor);
3=Lista Neutra (valor);
4=Margem Valor Agregado (%);
5=Pauta (valor).

TTRBMOV.MODALIDADEBCModalidade de Base CálculoItem do movimento, pasta Tributos e Valores | aba Tributos.
197N19pMVASTPercentual da margem de valor Adicionado do ICMS STEN05N0-13v2-4-TTRBMOV.FATORSUBSTTRIBFator Substituição Tributária

...

item do movimento, pasta Tributos e Valores | aba Tributos. Gerada apenas para para modalidade de base de cálculo4=Margem Valor Agregado (%);
198N20pRedBCST Percentual da Redução de BC do ICMS STEN05N0-13v2-4-TTRBMOV.FATORREDUCAO (ICMSST)Fator de Redução
199N21vBCSTValor da BC do ICMS STEN05N1-113v2-TTRBMOV.BASEDECALCULO (ICMSST)Base de CálculoItem do movimento, pasta Tributos e Valores | aba Tributos.
200N22pICMSSTAlíquota do imposto do ICMS STEN05N1-13v2-4Alíquota do ICMS ST sem o FCP. Quando for o caso, informar a alíquota do FCP no campo pFCP.TTRBMOV.ALIQUOTA (ICMSST)AlíquotaItem do movimento, pasta Tributo e Valores | aba Tributos | linha do tributo ICMS ST.
201N23vICMSSTValor do ICMS STEN05N1-113v2Valor do ICMS ST retido.



SE o parâmetro ICMSSTREDUCPROP (ICMS S.T. Considera Redução no Calculo do ICMS Próprio), estiver marcado na regra de ICMS, o sistema deverá realizar o calculo ICMSST = ICMSST - ((Base ICMS - % Redução ICMSSST) * aliquota ICMSST).

SENÃO SE o parâmetro ICMSSTANTECIPADO (ICMSST não considera ICMS Próprio), não estiver marcado na regra de ICMS, o sistema deverá realizar o calculo ICMSST = ICMSST - ICMS.


SENÃO
Gera com o valor de ST do Movimento.

201.0N23.1-x-Sequência XMLGN05
0-1-----
201.wN23avBCFCPSTValor da Base de Cálculo do FCP retido por Substituição TributáriaEN23.1N1-113v2Informar o valor da Base de Cálculo do FCP retido por Substituição Tributária.TTRBMOV.BASEDECALCULOBase de Cálculo
201.xN23bpFCPSTPercentual do FCP retido por Substituição TributáriaEN23.1N1-13v2-4Percentual relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) retido por substituição tributária.TPRDCODFISCAL.PERFECP%FECPCadastro do produto, Anexos | Dados Fiscais por UF | edite a UF desejada | aba Identificação.
201.yN23dvFCPSTValor do FCP retido por Substituição TributáriaEN23.1N1-113v2Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) retido por substituição tributária.Calculado automaticamente (vBCFCP * pFCP)-Calculado automaticamente (Valor da Base de Cálculo do FECP * %FECP).
201.1N27.1-x-Sequência XMLGN05N0-1-Grupo opcional.---
201.2N28avICMSDesonValor do ICMS desoneradoEN27.1N1-113v2Informar apenas nos motivos de desoneração documentados abaixo.TTRBMOV.VALORICMSDESONERADOValor do ICMS Desonerado
201.3N28motDesICMSMotivo da desoneração do ICMSEN27.1N1-12

Campo será preenchido quando o campo anterior estiver preenchido. Informar o motivo da desoneração:
6=Utilitários e Motocicletas da Amazônia Ocidental e Áreas de Livre Comércio (Resolução 714/88 e 790/94 – CONTRAN e suas alterações);
7=SUFRAMA;
9=Outros.

TTRBMOV.MOTDESICMSMotivo da desoneração do ICMS
201.4N28bindDeduzDesonIndica se o valor do ICMS desonerado  deduz ou não do valor do item.EN27.1N0-11

Campo será preenchido quando os campos anteriores forem preenchidos.

DREGRAICMS.ICMSDESONAOAFETAVALOROPIndica se o valor do ICMS desonerado  deduz ou não do valor do item.

Esta tag do xml será preenchida da seguinte forma:

1= quando a opção "ICMS Desonerado Não Afeta Valor Contábil" da Regra de ICMS estiver desmarcada

0= quando a opção "ICMS Desonerado Não Afeta Valor Contábil" da Regra de ICMS estiver marcada

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titleGrupo Tributação do ICMS= 40, 41, 50
#IDCampoDescriçãoElePaiTipoOcorrênciaTamanhoObservaçãoCampo OrigemCampo da AplicaçãoMais Informações
202N06ICMS40Grupo Tributação ICMS = 40, 41, 50CGN01-1-1-Tributação Isenta, Não tributada ou Suspensão.---
203N11origOrigem da mercadoriaEN06N1-11

0 - Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3, 4, 5 e 8;
1 - Estrangeira - Importação direta, exceto a indicada no código 6;
2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, exceto a indicada no código 7;
3 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 40% e inferior ou igual a 70%;
4 - Nacional, cuja produção tenha sido feita em conformidade com os processos produtivos básicos de que tratam as legislações citadas nos Ajustes;
5 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação inferior ou igual a 40%;
6 - Estrangeira - Importação direta, sem similar nacional, constante em lista da CAMEX e gás natural;
7 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, sem similar nacional, constante lista CAMEX e gás natural.
8 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 70%.

TPRD.REFERENCIACPProdutoCadastro do Produto, pasta Detalhes | aba Outros Dados | agrupador Procedência campo Referência.
204N12CSTTributação do ICMS = 40, 41 ou 50EN06N1-12

40=Isenta;
41=Não tributada;
50=Suspensão.


--
204.00N27.1-x-Sequência XMLGN06-0-1-

Grupo opcional.

---
204.01N28avICMSDesonValor do ICMS desoneradoEN27.1N1-113v2

Informar nas operações:
a) com produtos beneficiados com a desoneração condicional do ICMS.
b) destinadas à SUFRAMA, informando-se o valor que seria devido se não houvesse isenção.
c) de venda a órgão da administração pública direta e suas fundações e autarquias com isenção do ICMS. (NT 2011/004) d) demais casos solicitados pelo Fisco.
d) demais casos solicitados pelo Fisco

...

TTRBMOV.

...

VALORICMSDESONERADOValor do ICMS Desonerado

...

Campo complementar do item do movimento
204.02N28motDesICMSMotivo da desoneração do ICMSEN27.1N1-12

Campo será preenchido quando o campo anterior estiver preenchido. Informar o motivo da desoneração:
1=Táxi;
3=Produtor Agropecuário;
4=Frotista/Locadora;
5=Diplomático/Consular;
6=Utilitários e Motocicletas da Amazônia Ocidental e Áreas de Livre Comércio (Resolução 714/88 e 790/94 – CONTRAN e suas alterações);
7=SUFRAMA;
8=Venda a Órgão Público;
9=Outros (NT 2011/004);
10=Deficiente Condutor (Convênio ICMS 38/12);
11=Deficiente Não Condutor (Convênio ICMS 38/12);
16=Olimpíadas Rio 2016 (NT 2015.002);
90=Solicitado pelo Fisco Revogada a partir da versão 3.01 a possibilidade de usar o motivo;
2=Deficiente Físico.

TTRBMOV.MOTDESICMS

204.03N28bindDeduzDesonIndica se o valor do ICMS desonerado  deduz ou não do valor do item.EN27.1N0-11

Campo será preenchido quando os campos anteriores forem preenchidos.

DREGRAICMS.ICMSDESONAOAFETAVALOROPIndica se o valor do ICMS desonerado  deduz ou não do valor do item.

Esta tag do xml será preenchida da seguinte forma:

1= quando a opção "ICMS Desonerado Não Afeta Valor Contábil" da Regra de ICMS estiver desmarcada

0= quando a opção "ICMS Desonerado Não Afeta Valor Contábil" da Regra de ICMS estiver marcada

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titleGrupo Tributação do ICMS= 51
#IDCampoDescriçãoElePaiTipoOcorrênciaTamanhoObservaçãoCampo OrigemCampo da AplicaçãoMais Informações
205N07ICMS51Grupo Tributação do ICMS = 51CGN01-1-1-Tributação com Diferimento (a exigência do preenchimento das informações do ICMS diferido fica a critério de cada UF).---
206N11origOrigem da mercadoriaEN07N1-11

0 - Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3, 4, 5 e 8;
1 - Estrangeira - Importação direta, exceto a indicada no código 6;
2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, exceto a indicada no código 7;
3 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 40% e inferior ou igual a 70%;
4 - Nacional, cuja produção tenha sido feita em conformidade com os processos produtivos básicos de que tratam as legislações citadas nos Ajustes;
5 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação inferior ou igual a 40%;
6 - Estrangeira - Importação direta, sem similar nacional, constante em lista da CAMEX e gás natural;
7 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, sem similar nacional, constante lista CAMEX e gás natural;
8 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 70%.

TPRD.REFERENCIACPProdutoCadastro do Produto, pasta Detalhes | aba Outros Dados | agrupador Procedência campo Referência.
207N12CSTTributação do ICMS = 51EN07N1-1251=Diferimento


-

Se Tributo = ICMS então
DNATUREZA.SITTRIBUTARIA

Se (Tributo = PIS) ou (Tributo = COFINS) então
TTRBMOV.SITTRIBUTARIA

Se Tributo = IPI então
{
Se TipoMov = ENTRADA então
begin
//Entrada Tributada com Alíquota Zero
Se TipoIPI = FlagIpiZerada
CST = '01'

//Entrada Isenta
Se TipoIPI = FlagIpiIsento
CST = '02'

//Entrada Não Tributada
Se TipoIPI = FlagIPINaoIncidencia
CST = '03'

//Entrada Com Suspensão
Se TipoIPI = FlagIPISuspenso
CST = '05'

//Entrada Tributada
Se ValorIPI > 0
CST = '00'

//Outras Entradas
CST = '49';

Se TipoMov = SAÍDA então
begin
//Saída Tributada com Alíquota Zero
Se TipoIPI = FlagIpiZerada
CST = '51'

//Saída Isenta
Se TipoIPI = FlagIpiIsento
CST = '52'

//Saída Não Tributada
Se TipoIPI = FlagIPINaoIncidencia
CST = '53'

//Saída Com Suspensão
Se TipoIPI = FlagIPISuspenso
CST = '55'

//Saída Tributada
Se ValorIPI > 0
CST = '50'

//Outras Saídas
CST = '99';
end;
}

208N13modBCModalidade de determinação da BC do ICMSEN07N0-11

0=Margem Valor Agregado (%);
1=Pauta (Valor);
2=Preço Tabelado Máx. (valor);
3=Valor da operação.

TTRBMOV.MODALIDADEBCModalidade de Base CálculoItem do movimento, pasta Tributos e Valores | aba Tributos.
209N14pRedBCPercentual da Redução de BCEN07N0-13v2-4-TTRBMOV.FATORREDUCAOFator de Redução
210N15vBCValor da BC do ICMSEN07N0-113v2-TTRBMOV.BASEDECALCULO (ICMS)Base de CálculoItem do movimento, pasta Tributos e Valores | aba Tributos.
211N16pICMSAlíquota do impostoEN07N0-13v2-4Alíquota do ICMS sem o FCP. Quando for o caso, informar a alíquota do FCP no campo pFCPTTRBMOV.ALIQUOTA (ICMS)AlíquotaItem do movimento, pasta Tributo e Valores | aba Tributos | linha do tributo ICMS.
211.01N16avICMSOpValor do ICMS da OperaçãoEN07N0-113v2Valor como se não tivesse o diferimento.TTRBMOV.BASEDECALCULO * TTRBMOV.ALIQUOTA
Base de Cálculo do ICMS * Alíquota informada na pasta de tributos do item do movimento.
211.02N16bpDifPercentual do diferimentoEN07N0-13v2-4No caso de diferimento total, informar o percentual de diferimento "100".TTRBMOV.PERCDIFERIMENTOPARCIALICMSPercentual Diferimento Parcial do ICMSPara o Rio de Janeiro no Diferimento 100%, todos campos do ICMS 51 serão preenchidos.
211.03N16cvICMSDifValor do ICMS diferidoEN07N0-113v2-vICMSOp - TTRBMOV.VALOR

212N17vICMSValor do ICMSEN07N0-113v2Informar o valor realmente devido.TTRBMOV.VALOR (ICMS)ValorItem do movimento, pasta Tributo e Valores | aba Tributos | linha do tributo ICMS ST.
212.0N17.1-x-Sequência XMLGN07N0-1-----
212.wN17avBCFCPValor da Base de Cálculo do FCPEN17.1N1-113v2Informar o valor da Base de Cálculo do FCP.TTRBMOV.BASEDECALCULOBase de CálculoItem do movimento, pasta Tributo e Valores | aba Tributos | linha do tributo.
212.xN17bpFCPPercentual do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)EN17.1N1-13v2-4Percentual relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP).TPRDCODFISCAL.PERFECP%FECPCadastro do produto, Anexos | Dados Fiscais por UF | edite a UF desejada | aba Identificação.
212.yN17cvFCPValor do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)EN17.1N1-113v2Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP).Calculado (TTRBMOV.BASEDECALCULO  * pFCP)-Calculado automaticamente (Valor da Base de Cálculo do FECP * %FECP).





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titleGrupo Tributação do ICMS= 60
#IDCampoDescriçãoElePaiTipoOcorrênciaTamanhoObservaçãoCampo OrigemCampo da AplicaçãoMais Informações
213N08ICMS60Grupo Tributação do ICMS = 60CGN01-1-1-Tributação ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária---
214N11origOrigem da mercadoriaEN08N1-11

0 - Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3, 4, 5 e 8;
1 - Estrangeira - Importação direta, exceto a indicada no código 6;
2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, exceto a indicada no código 7;
3 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 40% e inferior ou igual a 70%;
4 - Nacional, cuja produção tenha sido feita em conformidade com os processos produtivos básicos de que tratam as legislações citadas nos Ajustes;
5 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação inferior ou igual a 40%;
6 - Estrangeira - Importação direta, sem similar nacional, constante em lista da CAMEX e gás natural;
7 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, sem similar nacional, constante lista CAMEX e gás natural.
8 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 70%.

TPRD.REFERENCIACPProdutoCadastro do Produto, pasta Detalhes | aba Outros Dados | agrupador Procedência campo Referência.
215N12CSTTributação do ICMS = 60EN08N1-1260=ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária

Se Tributo = ICMS então
DNATUREZA.SITTRIBUTARIA

Se (Tributo = PIS) ou (Tributo = COFINS) então
TTRBMOV.SITTRIBUTARIA

Se Tributo = IPI então
{
Se TipoMov = ENTRADA então
begin
//Entrada Tributada com Alíquota Zero
Se TipoIPI = FlagIpiZerada
CST = '01'

//Entrada Isenta
Se TipoIPI = FlagIpiIsento
CST = '02'

//Entrada Não Tributada
Se TipoIPI = FlagIPINaoIncidencia
CST = '03'

//Entrada Com Suspensão
Se TipoIPI = FlagIPISuspenso
CST = '05'

//Entrada Tributada
Se ValorIPI > 0
CST = '00'

//Outras Entradas
CST = '49';

Se TipoMov = SAÍDA então
begin
//Saída Tributada com Alíquota Zero
Se TipoIPI = FlagIpiZerada
CST = '51'

//Saída Isenta
Se TipoIPI = FlagIpiIsento
CST = '52'

//Saída Não Tributada
Se TipoIPI = FlagIPINaoIncidencia
CST = '53'

//Saída Com Suspensão
Se TipoIPI = FlagIPISuspenso
CST = '55'

//Saída Tributada
Se ValorIPI > 0
CST = '50'

//Outras Saídas
CST = '99';
end;
}

--
215.1N25.1-x-Sequência XMLGN08-0-1-Grupo opcional.---
216N26vBCSTRetValor da BC do ICMS ST retidoEN25.1N1-113v2Valor da BC do ICMS ST cobrado anteriormente por ST (v2.0). O valor pode ser omitido quando a legislação não exigir a sua informação. (NT 2011/004).TTRBMOV.BASEDECALCULO (ICMSST)Base de Cálculo
216.1N26apSTAlíquota suportada pelo Consumidor FinalEN25.1N1-13v2-4Deve ser informada a alíquota do cálculo do ICMS-ST, já incluso o FCP caso incida sobre a mercadoria. Exemplo: alíquota da mercadoria na venda ao consumidor final = 18% e 2% de FCP. A alíquota a ser informada no campo pST deve ser 20%.

...

TTRBMOV.ALIQUOTA (ICMSST) 



216.2N26bvICMSSubstitutoValor do ICMS próprio do SubstitutoEN25.1N1-113v2Valor do ICMS Próprio do Substituto cobrado em operação anterior

TTRBMOV.VALOR

(ICMS)

Valor
217N27vICMSSTRetValor do ICMS ST retidoEN25.1N1-113v2Valor do ICMS ST cobrado anteriormente por ST (v2.0). O valor pode ser omitido quando a legislação não exigir a sua informação. (NT 2011/004).TTRBMOV.VALOR (ICMSST) - vFCPSTRet (Quando Existe)Valor
217.0N27.1-x-Sequência XMLGN08-0-1-----
217.wN27avBCFCPSTRetValor da Base de Cálculo do FCP retido anteriormente por STEN27.1N1-113v2Informar o valor da Base de Cálculo do FCP retido anteriormente por ST.TTRBMOV.BASEDECALCULO (ICMSST)Base de Cálculo
217.xN27bpFCPSTRetPercentual do FCP retido anteriormente por Substituição TributáriaEN27.1N1-13v2-4Percentual relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) retido por substituição tributária.TPRDCODFISCAL.PERFECP%FECPCadastro do produto, Anexos | Dados Fiscais por UF | edite a UF desejada | aba Identificação.
217.yN27dvFCPSTRetValor do FCP retido por Substituição TributáriaEN27.1N1-113v2Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) retido por substituição tributária.Calculado automaticamente (vBCFCPST * pFCPST)-Calculado automaticamente (Valor da Base de Cálculo do FECP * %FECP)
217.1N33-x-Sequência XMLGN08-0-1-Grupo opcional para informações do ICMS Efetivo.---
217.2N34pRedBCEfetPercentual de redução da base de cálculo efetivaEN33N1-13v2-4Percentual de redução, caso estivesse submetida ao regime comum de tributação, para obtenção da base de cálculo efetiva (vBCEfet). Obs.: opcional a critério da UF.

Será gerado com os dados do Anexo “Dados Fiscais por UF”, considerando a UF da Filial emitente.
217.3N35vBCEfetValor da base de cálculo efetivaEN33N1-113v2Valor da base de cálculo que seria atribuída à operação própria do contribuinte substituído, caso estivesse submetida ao regime comum de tributação, obtida pelo produto do Vprod por (1- pRedBCEfet). Obs.: opcional a critério da UF.Calculado.

Vprod - pRedBCEfet
217.4N36pICMSEfetAlíquota do ICMS efetivaEN33N1-13v2-4Alíquota do ICMS na operação a consumidor final, caso estivesse submetida ao regime comum de tributação. Obs.: opcional a critério da UF.

Alíquota do ICMS informada nos “Dados Fiscais por UF”, considerando a UF da Filial emitente.
217.5N37vICMSEfetValor do ICMS efetivoEN33N1-113v2Obtido pelo produto do valor do campo pICMSEfet pelo valor do campo vBCEfet, caso estivesse submetida ao regime comum de tributação. Obs.: opcional a critério da UF.Calculado.

vBCEfet * pICMSEfet




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titleGrupo Tributação do ICMS= 70
#IDCampoDescriçãoElePaiTipoOcorrênciaTamanhoObservaçãoCampo OrigemCampo na AplicaçãoMais Informações
218N09ICMS70Grupo Tributação do ICMS = 70CGN01-1-1-Tributação ICMS com redução de base de cálculo e cobrança do ICMS por substituição tributária---
219N11origOrigem da mercadoriaEN09N1-11

0 - Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3, 4, 5 e 8;
1 - Estrangeira - Importação direta, exceto a indicada no código 6;
2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, exceto a indicada no código 7;
3 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 40% e inferior ou igual a 70%;
4 - Nacional, cuja produção tenha sido feita em conformidade com os processos produtivos básicos de que tratam as legislações citadas nos Ajustes;
5 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação inferior ou igual a 40%;
6 - Estrangeira - Importação direta, sem similar nacional, constante em lista da CAMEX e gás natural;
7 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, sem similar nacional, constante lista CAMEX e gás natural.
8 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 70%.

TPRD.REFERENCIACP
ProdutoCadastro do Produto, pasta Detalhes | aba Outros Dados | agrupador Procedência campo Referência.
220N12CSTTributação do ICMS = 70EN09N1-1270=Com redução de base de cálculo e cobrança do ICMS por substituição tributária.


-

Se Tributo = ICMS então
DNATUREZA.SITTRIBUTARIA

Se (Tributo = PIS) ou (Tributo = COFINS) então
TTRBMOV.SITTRIBUTARIA

Se Tributo = IPI então
{
Se TipoMov = ENTRADA então
begin
//Entrada Tributada com Alíquota Zero
Se TipoIPI = FlagIpiZerada
CST = '01'

//Entrada Isenta
Se TipoIPI = FlagIpiIsento
CST = '02'

//Entrada Não Tributada
Se TipoIPI = FlagIPINaoIncidencia
CST = '03'

//Entrada Com Suspensão
Se TipoIPI = FlagIPISuspenso
CST = '05'

//Entrada Tributada
Se ValorIPI > 0
CST = '00'

//Outras Entradas
CST = '49';

Se TipoMov = SAÍDA então
begin
//Saída Tributada com Alíquota Zero
Se TipoIPI = FlagIpiZerada
CST = '51'

//Saída Isenta
Se TipoIPI = FlagIpiIsento
CST = '52'

//Saída Não Tributada
Se TipoIPI = FlagIPINaoIncidencia
CST = '53'

//Saída Com Suspensão
Se TipoIPI = FlagIPISuspenso
CST = '55'

//Saída Tributada
Se ValorIPI > 0
CST = '50'

//Outras Saídas
CST = '99';
end;
}

221N13modBCModalidade de determinação da BC do ICMSEN09N1-11

0=Margem Valor Agregado (%);
1=Pauta (Valor);
2=Preço Tabelado Máx. (valor);
3=Valor da operação.

TTRBMOV.MODALIDADEBCModalidade de Base CálculoItem do movimento, pasta Tributos e Valores | aba Tributos.
222N14pRedBCPercentual da Redução de BCEN09N1-13v2-4-TTRBMOV.FATORREDUCAO (ICMS)

223N15vBCValor da BC do ICMSEN09N1-113v2-TTRBMOV.BASEDECALCULO (ICMS)Base de CálculoItem do movimento, pasta Tributos e Valores | aba Tributos.
224N16pICMSAlíquota do impostoEN09N1-13v2-4Alíquota do ICMS sem o FCP. Quando for o caso, informar a alíquota do FCP no campo pFCP.TTRBMOV.ALIQUOTA (ICMS)AlíquotaItem do movimento, pasta Tributo e Valores | aba Tributos | linha do tributo ICMS.
225N17vICMSValor do ICMSEN09N1-113v2-TTRBMOV.VALOR (ICMS)ValorItem do movimento, pasta Tributo e Valores | aba Tributos | linha do tributo ICMS.
225.0N17.0-x-Sequência XMLGN09-0-1---
-
225.1N17avBCFCPValor da Base de Cálculo do FCPEN17.0N1-113v2Informar o valor da Base de Cálculo do FCPTTRBMOV.BASEDECALCULOBase de Cálculo
225.2N17bpFCPPercentual do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)EN17.0N1-13v2-4Percentual relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP).TPRDCODFISCAL.PERFECP%FECPCadastro do produto, Anexos | Dados Fiscais por UF | edite a UF desejada | aba Identificação.
225.3N17cvFCPValor do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)EN17.0N1-113v2Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP).Calculado (TTRBMOV.BASEDECALCULO  * pFCP)-Calculado automaticamente (Valor da Base de Cálculo do FECP * %FECP).
226N18modBCSTModalidade de determinação da BC do ICMS STEN09N1-11

0=Preço tabelado ou máximo sugerido;
1=Lista Negativa (valor);
2=Lista Positiva (valor);
3=Lista Neutra (valor);
4=Margem Valor Agregado (%);
5=Pauta (valor).

TTRBMOV.MODALIDADEBC
Modalidade de Base CálculoItem do movimento, pasta Tributos e Valores | aba Tributos.
227N19pMVASTPercentual da margem de valor Adicionado do ICMS STEN09N1-13v2-4-TTRBMOV.FATORSUBSTTRIB (ICMSST)Fator Substituição Tributáriaitem do movimento, pasta Tributos e Valores | aba Tributos. Gerada apenas para para modalidade de base de cálculo 4=Margem Valor Agregado (%);
228N20pRedBCSTPercentual da Redução de BC do ICMS STEN09N1-13v2-4-TTRBMOV.FATORREDUCAO (ICMSST)Fator de Redução
229N21vBCSTValor da BC do ICMS STEN09N1-113v2-TTRBMOV.BASEDECALCULO (ICMSST)Base de CálculoItem do movimento, pasta Tributos e Valores | aba Tributos.
230N22pICMSSTAlíquota do imposto do ICMS STEN09N1-13v2-4Alíquota do ICMS ST sem o FCP. Quando for o caso, informar a alíquota do FCP no campo Pfcp.TTRBMOV.ALIQUOTA (ICMS)AlíquotaItem do movimento, pasta Tributo e Valores | aba Tributos | linha do tributo ICMS ST.
231N23vICMSSTValor do ICMS STEN09N1-113v2Valor do ICMS ST retido.--

Então
ICMSST - ICMS (Se o resultado for menor que zero será levado o do ICMSST preenchido no movimento (TTRBMOV.VALOR))
Senao
Então
TTRBMOV.VALOR (ICMST)

231.0N23.1-x-Sequência XMLGN09-0-1-x-Sequência XML---
231.wN23avBCFCPSTValor da Base de Cálculo do FCP retido por Substituição TributáriaEN23.1N1-113v2Informar o valor da Base de Cálculo do FCP retido por Substituição Tributária.TTRBMOV.BASEDECALCULO (ICMSST)
Base de Cálculo
231.xN23bpFCPSTPercentual do FCP retido por Substituição TributáriaEN23.1N1-13v2-4Percentual relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) retido por substituição tributária.TPRDCODFISCAL.PERFECP%FECPCadastro do produto, Anexos | Dados Fiscais por UF | edite a UF desejada | aba Identificação.
231.yN23dvFCPSTValor do FCP retido por Substituição TributáriaEN23.1N1-113v2Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) retido por substituição tributária.Calculado automaticamente (vBCFCPST * pFCPST)-Calculado automaticamente (Valor da Base de Cálculo do FECP * %FECP).
231.1N27.1-x-Sequência XMLGN09-0-1-Grupo opcional.---
231.2N28avICMSDesonValor do ICMS desoneradoEN27.1N1-113v2Informar apenas nos motivos de desoneração documentados abaixo.

...

TTRBMOV.

...

VALORICMSDESONERADO

...

Valor do ICMS Desonerado
231.3N28motDesICMSMotivo da desoneração do ICMSEN27.1N1-12Campo será preenchido quando o campo anterior estiver preenchido. Informar o motivo da desoneração: 3=Uso na agropecuária; 9=Outros; 12=Órgão de fomento e desenvolvimento agropecuário.TTRBMOV.MOTDESICMSMotivo da desoneração do ICMS

...

titleGrupo Tributação do ICMS= 90

231.4N28bindDeduzDesonIndica se o valor do ICMS desonerado  deduz ou não do valor do item.EN27.1N0-11Campo será preenchido quando os campos anteriores forem preenchidos.DREGRAICMS.ICMSDESONAOAFETAVALOROPIndica se o valor do ICMS desonerado  deduz ou não do valor do item.

Esta tag do xml será preenchida da seguinte forma:

1= quando a opção "ICMS Desonerado Não Afeta Valor Contábil" da Regra de ICMS estiver desmarcada

0= quando a opção "ICMS Desonerado Não Afeta Valor Contábil" da Regra de ICMS estiver marcada

Expandir
titleGrupo Tributação do ICMS= 90
#IDCampoDescriçãoElePaiTipo
OcorrênciaTamanhoObservaçãoCampo OrigemCampo na AplicaçãoMais Informações
232N10ICMS90Grupo Tributação do ICMS = 90CGN01-1-1-Tributação ICMS: Outros---
233N11origOrigem da mercadoriaEN10N1-11

0 - Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3, 4, 5 e 8;
1 - Estrangeira - Importação direta, exceto a indicada no código 6;
2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, exceto a indicada no código 7;
3 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 40% e inferior ou igual a 70%;
4 - Nacional, cuja produção tenha sido feita em conformidade com os processos produtivos básicos de que tratam as legislações citadas nos Ajustes;
5 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação inferior ou igual a 40%;
6 - Estrangeira - Importação direta, sem similar nacional, constante em lista da CAMEX e gás natural;
7 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, sem similar nacional, constante lista CAMEX e gás natural.
8 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 70%.

TPRD.REFERENCIACP
ProdutoCadastro do Produto, pasta Detalhes | aba Outros Dados | agrupador Procedência campo Referência.
234N12CSTTributação do ICMS = 90EN10N1-1290=Outros



Se Tributo = ICMS então
DNATUREZA.SITTRIBUTARIA

Se (Tributo = PIS) ou (Tributo = COFINS) então
TTRBMOV.SITTRIBUTARIA

Se Tributo = IPI então
{
Se TipoMov = ENTRADA então
begin
//Entrada Tributada com Alíquota Zero
Se TipoIPI = FlagIpiZerada
CST = '01'

//Entrada Isenta
Se TipoIPI = FlagIpiIsento
CST = '02'

//Entrada Não Tributada
Se TipoIPI = FlagIPINaoIncidencia
CST = '03'

//Entrada Com Suspensão
Se TipoIPI = FlagIPISuspenso
CST = '05'

//Entrada Tributada
Se ValorIPI > 0
CST = '00'

//Outras Entradas
CST = '49';

Se TipoMov = SAÍDA então
begin
//Saída Tributada com Alíquota Zero
Se TipoIPI = FlagIpiZerada
CST = '51'

//Saída Isenta
Se TipoIPI = FlagIpiIsento
CST = '52'

//Saída Não Tributada
Se TipoIPI = FlagIPINaoIncidencia
CST = '53'

//Saída Com Suspensão
Se TipoIPI = FlagIPISuspenso
CST = '55'

//Saída Tributada
Se ValorIPI > 0
CST = '50'

//Outras Saídas
CST = '99';
end;
}

234.1N12.1-x-Sequência XMLGN10-0-11Grupo opcional.-
-
235N13modBCModalidade de determinação da BC do ICMSEN12.1N1-113v2

0=Margem Valor Agregado (%);
1=Pauta (Valor);
2=Preço Tabelado Máx. (valor);
3=Valor da operação.

TTRBMOV.MODALIDADEBC
Modalidade de Base CálculoItem do movimento, pasta Tributos e Valores | aba Tributos.
236N15vBCValor da BC do ICMSEN12.1N1-13v2-4-TTRBMOV.BASEDECALCULO (ICMS)
Base de CálculoItem do movimento, pasta Tributos e Valores | aba Tributos.
237N14pRedBCPercentual da Redução de BCEN12.1N1-13v2-4-TTRBMOV.FATORREDUCAO (ICMS)-

Senao
Se TTRBMOV.FATORREDUCAO (ICMST) > 0 E o parametro "ICMS S.T. Considera Redução no Calculo do ICMS Próprio", estiver marcado na regra de ICMS
Então
ICMSST - ((Base ICMS - % Redução ICMSSST) * aliquota ICMSST) (Se o resultado for menor que zero será levado o do ICMSST preenchido no movimento (TTRBMOV.VALOR))
Senao
Se o parametro "ICMSST não considera ICMS Próprio", não estiver marcado na regra de ICMS
Então
ICMSST - ICMS (Se o resultado for menor que zero será levado o do ICMSST preenchido no movimento (TTRBMOV.VALOR))
Senao
Então
TTRBMOV.VALOR (ICMST)

238N16pICMSAlíquota do impostoEN12.1N1-113v2Alíquota do ICMS sem o FCP. Quando for o caso, informar a alíquota do FCP no campo pFCP.TTRBMOV.ALIQUOTA (ICMS)
Alíquota

Item do movimento, pasta Tributo e Valores | aba Tributos | linha do tributo ICMS.

Este grupo será gerado quando o campo TTRBMOV.MOTDESICMS estiver preenchido

239.0N17vICMSValor do ICMSEN12.1N1-1--TTRBMOV.VALOR (ICMS)ValorItem do movimento, pasta Tributo e Valores | aba Tributos | linha do tributo ICMS.
239N17.0-x-Sequência XMLGN12.1-0-1---
-
239.wN17avBCFCPValor da Base de Cálculo do FCPEN17.0N1-113v2Informar o valor da Base de Cálculo do FCP.TTRBMOV.BASEDECALCULO

239.xN17bpFCPPercentual do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)EN17.0N1-13v2-4Percentual relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP).TPRDCODFISCAL.PERFECP
%FECPCadastro do produto, Anexos | Dados Fiscais por UF | edite a UF desejada | aba Identificação.
239.yN17cvFCPValor do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)EN17.0N1-113v2Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP).Calculado (TTRBMOV.BASEDECALCULO  * pFCP)-Calculado automaticamente (Valor da Base de Cálculo do FECP * %FECP).
239.1N17.1-x-Sequência XMLGN10-0-1-Grupo opcional.--Não será Gerado
240N18modBCSTModalidade de determinação da BC do ICMS STEN17.1N1-11

0=Preço tabelado ou máximo sugerido;
1=Lista Negativa (valor);
2=Lista Positiva (valor);
3=Lista Neutra (valor);
4=Margem Valor Agregado (%);
5=Pauta (valor).

TTRBMOV.MODALIDADEBC
Modalidade de Base CálculoNão será Gerado
241N19pMVASTPercentual da margem de valor Adicionado do ICMS STEN17.1N0-13v2-4-TTRBMOV.FATORSUBSTTRIB (ICMSST)
Não será Gerado
242N20pRedBCSTPercentual da Redução de BC do ICMS STEN17.1N0-13v2-4-TTRBMOV.FATORREDUCAO (ICMSST)
Não será Gerado
243N21vBCSTValor da BC do ICMS STEN17.1N1-113v2-TTRBMOV.BASEDECALCULO (ICMSST)
Base de CálculoNão será Gerado
244N22pICMSSTAlíquota do imposto do ICMS STEN17.1N1-13v2-4Alíquota do ICMS ST sem o FCP. Quando for o caso, informar a alíquota do FCP no campo pFCP.TTRBMOV.ALIQUOTA (ICMSST)
AlíquotaNão será Gerado
245N23vICMSSTValor do ICMS STEN17.1N1-113v2Valor do ICMS ST retido.--Não será Gerado
245.0N23.1-x-Sequência XMLGN17.1-0-1-----
245.wN23avBCFCPSTValor da Base de Cálculo do FCP retido por Substituição TributáriaEN23.1N1-113v2Informar o valor da Base de Cálculo do FCP retido por Substituição Tributária.TTRBMOV.BASEDECALCULO (ICMSST)

245.xN23apFCPSTPercentual do FCP retido por Substituição TributáriaEN23.1N1-13v2-4Percentual relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) retido por substituição tributária.TPRDCODFISCAL.PERFECP%FECPCadastro do produto, Anexos | Dados Fiscais por UF | edite a UF desejada | aba Identificação.
245.yN23dvFCPSTValor do FCP retido por Substituição TributáriaEN23.1N1-113v2Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) retido por substituição tributária.Calculado automaticamente (vBCFCPST * pFCPST)-Calculado automaticamente (Valor da Base de Cálculo do FECP * %FECP)
245.1N27.1-x-Sequência XMLGN10-0-1-Grupo opcional.---
245.2N28avICMSDesonValor do ICMS desoneradoEN27.1N1-113v2Informar apenas nos motivos de desoneração documentados abaixo.

...

TTRBMOV.VALORICMSDESONERADOValor do ICMS Desonerado
245.3N28motDesICMSMotivo da desoneração do ICMSEN27.1N1-12Campo será preenchido quando o campo anterior estiver preenchido. Informar o motivo da desoneração: 3=Uso na agropecuária; 9=Outros; 12=Órgão de fomento e desenvolvimento agropecuário.TTRBMOV.MOTDESICMS

...

titleGrupo de Partilha do ICMS = Tributação 10 e 90


245,4N28bindDeduzDesonIndica se o valor do ICMS desonerado  deduz ou não do valor do item.EN27.1N0-11Campo será preenchido quando os campos anteriores forem preenchidos.DREGRAICMS.ICMSDESONAOAFETAVALOROPIndica se o valor do ICMS desonerado  deduz ou não do valor do item.

Esta tag do xml será preenchida da seguinte forma:

1= quando a opção "ICMS Desonerado Não Afeta Valor Contábil" da Regra de ICMS estiver desmarcada

0= quando a opção "ICMS Desonerado Não Afeta Valor Contábil" da Regra de ICMS estiver marcada

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titleGrupo de Partilha do ICMS = Tributação 10 e 90
#IDCampoDescrição
ElePaiTipoOcorrênciaTamanhoObservaçãoMais Informações
245.01N10aICMSPartGrupo de Partilha do ICMS entre a UF de origem e UF de destino ou a UF definida na legislação.CGN01-1-1-Operação interestadual para consumidor final com partilha do ICMS devido na operação entre a UF de origem e a do destinatário, ou a UF definida na legislação. (Ex. UF da concessionária de entrega do veículo) (v2.0)NÃO SERÁ GERADO
245.02N11origOrigem da mercadoriaEN10aN1-11

0 - Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3, 4, 5 e 8;
1 - Estrangeira - Importação direta, exceto a indicada no código 6;
2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, exceto a indicada no código 7;
3 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 40% e inferior ou igual a 70%;
4 - Nacional, cuja produção tenha sido feita em conformidade com os processos produtivos básicos de que tratam as legislações citadas nos Ajustes;
5 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação inferior ou igual a 40%;
6 - Estrangeira - Importação direta, sem similar nacional, constante em lista da CAMEX e gás natural;
7 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, sem similar nacional, constante lista CAMEX e gás natural.
8 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 70%.

NÃO SERÁ GERADO
245.03N12CSTTributação do ICMSEN10aN1-12

10=Tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária;
90=Outros.

NÃO SERÁ GERADO
245.04N13modBCModalidade de determinação da BC do ICMSEN10aN1-11

0=Margem Valor Agregado (%);
1=Pauta (Valor);
2=Preço Tabelado Máx. (valor);
3=Valor da operação. (v2.0).

NÃO SERÁ GERADO
245.05N15vBCValor da BC do ICMSEN10aN1-113v2(v2.0)NÃO SERÁ GERADO
245.06N14pRedBCPercentual da Redução de BCEN10aN0-13v2-4(v2.0)NÃO SERÁ GERADO
245.07N16pICMSAlíquota do impostoEN10aN1-13v2-4(v2.0)NÃO SERÁ GERADO
245.08N17vICMSValor do ICMSEN10aN1-13v2-4-NÃO SERÁ GERADO
245.09N18modBCSTModalidade de determinação da BC do ICMS STEN10aN1-11

0=Preço tabelado ou máximo sugerido;
1=Lista Negativa (valor);
2=Lista Positiva (valor);
3=Lista Neutra (valor);
4=Margem Valor Agregado (%);
5=Pauta (valor).

NÃO SERÁ GERADO.
245.10N19pMVASTPercentual da margem de valor Adicionado do ICMS STEN10aN0-13v2-4(v2.0)NÃO SERÁ GERADO
245.11N20pRedBCSTPercentual da Redução de BC do ICMS STEN10aN1-13v2-4(v2.0)NÃO SERÁ GERADO
245.12N21vBCSTValor da BC do ICMS STEN10aN1-113v2(v2.0)NÃO SERÁ GERADO
245.13N22pICMSSTAlíquota do imposto do ICMS STEN10aN1-13v2-4(v2.0)NÃO SERÁ GERADO
245.14N23vICMSSTValor do ICMS STEN10aN1-113v2Valor do ICMS ST(v2.0).

NÃO SERÁ GERADO

245.15N25pBCOpPercentual da BC operação própriaEN10aN1-13v2-4Percentual para determinação do valor da Base de Cálculo da operação própria. (v2.0).NÃO SERÁ GERADO
245.16N24UFSTUF para qual é devido o ICMS STEN10aC1-12Sigla da UF para qual é devido o ICMS ST da operação. Informar "EX" para Exterior. (v2.0).NÃO SERÁ GERADO





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titleGrupo de Repasse do ICMS ST
#IDCampoDescriçãoElePaiTipoOcorrênciaTamanhoObservaçãoCampo OrigemCampo na AplicaçãoMais Informações
245.17N10bICMSSTGrupo de Repasse de ICMS ST retido anteriormente em operações interestaduais com repasses através do Substituto TributárioCGN01-1-1-Grupo de informação do ICMS ST devido para a UF de destino, nas operações interestaduais de produtos que tiveram retenção antecipada de ICMS por ST na UF do remetente. Repasse via Substituto Tributário. (v2.0)---
245.18N11origOrigem da mercadoriaEN10bN1-11

0 - Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3, 4, 5 e 8;
1 - Estrangeira - Importação direta, exceto a indicada no código 6;
2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, exceto a indicada no código 7;
3 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 40% e inferior ou igual a 70%;
4 - Nacional, cuja produção tenha sido feita em conformidade com os processos produtivos básicos de que tratam as legislações citadas nos Ajustes;
5 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação inferior ou igual a 40%;
6 - Estrangeira - Importação direta, sem similar nacional, constante em lista da CAMEX e gás natural;
7 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, sem similar nacional, constante lista CAMEX e gás natural.
8 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 70%..

TPRD.REFERENCIACP
ProdutoCadastro do Produto, pasta Detalhes | aba Outros Dados | agrupador Procedência campo Referência.
245.19N12CSTTributação do ICMSEN10bN1-12

41=Não Tributado (v2.0)
60= cobrado anteriormente por substituição tributária.

-


Se Tributo = ICMS então
DNATUREZA.SITTRIBUTARIA

Se (Tributo = PIS) ou (Tributo = COFINS) então
TTRBMOV.SITTRIBUTARIA

Se Tributo = IPI então
{
Se TipoMov = ENTRADA então
begin
//Entrada Tributada com Alíquota Zero
Se TipoIPI = FlagIpiZerada
CST = '01'

//Entrada Isenta
Se TipoIPI = FlagIpiIsento
CST = '02'

//Entrada Não Tributada
Se TipoIPI = FlagIPINaoIncidencia
CST = '03'

//Entrada Com Suspensão
Se TipoIPI = FlagIPISuspenso
CST = '05'

//Entrada Tributada
Se ValorIPI > 0
CST = '00'

//Outras Entradas
CST = '49';

Se TipoMov = SAÍDA então
begin
//Saída Tributada com Alíquota Zero
Se TipoIPI = FlagIpiZerada
CST = '51'

//Saída Isenta
Se TipoIPI = FlagIpiIsento
CST = '52'

//Saída Não Tributada
Se TipoIPI = FlagIPINaoIncidencia
CST = '53'

//Saída Com Suspensão
Se TipoIPI = FlagIPISuspenso
CST = '55'

//Saída Tributada
Se ValorIPI > 0
CST = '50'

//Outras Saídas
CST = '99';
end;
}



245.20N26vBCSTRetValor do BC do ICMS ST retido na UF remetenteEN10bN1-11

Informar o valor da BC do ICMS ST retido na UF remetente (v2.0).

TTRBMOV.BASEDECALCULO (ICMSST)

245.

...

20a

...

N26a

...

pSTAlíquota suportada pelo Consumidor Final

...

EN10bN1-1

...

3v24Deve ser informada a alíquota do cálculo do ICMS

...

-ST, já incluso o FCP caso incida sobre a mercadoria. Exemplo: alíquota da mercadoria na venda ao consumidor final = 18% e 2% de FCP. A alíquota a ser informada no campo pST deve ser 20%.Soma dos campos  
(TTRBMOV.ALIQUOTA (ICMSST) + pFCPSTRet)


245.20bN26bvICMSSubstitutoValor do ICMS próprio do SubstitutoEN25.1

...

N1-113v2

...

Valor do ICMS Próprio do Substituto cobrado em operação anteriorTTRBMOV.VALOR (ICMS)

245.21N27vICMSSTRet

...

Valor do ICMS ST

...

retido na UF

...

remetenteEN10bN1-113v2Informar o valor do ICMS ST

...

retido na UF

...

remetente (v2.0).TTRBMOV.VALOR

...

titleGrupo CRT=1 (Tributação ICMS pelo Simples Nacional)

...

(ICMSST)

245.21aN27.1 --x-Sequência XMLGN10b -0-1-Grupo opcional para informações do FCP retido anteriormente por ST--
245.21bN27avBCFCPSTRetValor da Base de Cálculo do FCP retido anteriormenteEN27.1N1-113v2Informar o valor da Base de Cálculo do FCP retido anteriormente por STTTRBMOV.BASEDECALCULO

245.21cN27bpFCPSTRetPercentual do FCP retido anteriormente por Substituição TributáriaEN27.1

...

N1-1

...

0 - Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3, 4, 5 e 8;
1 - Estrangeira - Importação direta, exceto a indicada no código 6;
2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, exceto a indicada no código 7;
3 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de mportação superior a 40% e inferior ou igual a 70%;
4 - Nacional, cuja produção tenha sido feita em conformidade com os processos produtivos básicos de que tratam as legislações citadas nos Ajustes;
5 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação inferior ou igual a 40%;
6 - Estrangeira - Importação direta, sem similar nacional, constante em lista da CAMEX e gás natural;
7 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, sem similar nacional, constante lista CAMEX e gás natural.
8 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 70%.

...

3v2-4Percentual relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) retido por substituição tributária.TPRDCODFISCAL.PERFECP%FECPCadastro do produto, Anexos | Dados Fiscais por UF | edite a UF desejada | aba Identificação.
245.21dN27dvFCPSTRetValor do FCP retido por Substituição TributáriaEN27.1N1-113v2Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) retido por substituição tributáriaCalculado automaticamente (vBCFCPST * pFCPST)
Calculado automaticamente (Valor da Base de Cálculo do FECP * %FECP)
245.22N31vBCSTDestValor da BC do ICMS ST da UF destinoEN10bN1-113v2Informar o valor da BC do ICMS ST da UF destino (v2.0).

Fixo valor "0".
245.23N32vICMSSTDestValor do ICMS ST da UF destinoEN10bN1-113v2Informar o valor do ICMS ST da UF destino (v2.0).TTRBMOV.VALOR

245.23aN33-x-Sequência XMLGN10b-0-1-Grupo opcional para informações do ICMS Efetivo


245.23bN34pRedBCEfetPercentual de redução da base de cálculo efetivaEN33N1-13v2-4Percentual de redução, caso estivesse submetida ao regime comum de tributação, para obtenção da base de cálculo efetiva (vBCEfet). Obs.: opcional a critério da UF.(Campo não implementado)

245.23cN35vBCEfetValor da base de cálculo efetivaEN33N1-113v2Valor da base de cálculo que seria atribuída à operação própria do contribuinte substituído, caso estivesse submetida ao regime comum de tributação, obtida pelo produto do Vprod por (1- pRedBCEfet). Obs.: opcional a critério da UF.(Campo não implementado)

245.23dN36pICMSEfetAlíquota do ICMS efetivaEN33N1-13v2-4Alíquota do ICMS na operação a consumidor final, caso estivesse submetida ao regime comum de tributação. Obs.: opcional a critério da UF.(Campo não implementado)

245.23eN37vICMSEfetValor do ICMS efetivoEN33N1-113v2Obtido pelo produto do valor do campo pICMSEfet pelo valor do campo vBCEfet, caso estivesse submetida ao regime comum de tributação. Obs.: opcional a critério da UF.(Campo não implementado)




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titleGrupo CRT=1 (Tributação ICMS pelo Simples Nacional)
#IDCampoDescriçãoElePaiTipoOcorrênciaTamanhoObservaçãoCampo OrigemCampo na AplicaçãoMais Informações
245.24N10cICMSSN101Grupo CRT=1 – Simples Nacional e CSOSN=101CGN01-1-1
Tributação ICMS pelo Simples Nacional, CSOSN=101 (v2.0)---
245.25N11origOrigem da mercadoriaEN10cN1-11

0 - Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3, 4, 5 e 8;
1 - Estrangeira - Importação direta, exceto a indicada no código 6;
2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, exceto a indicada no código 7;
3 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de mportação superior a 40% e inferior ou igual a 70%;
4 - Nacional, cuja produção tenha sido feita em conformidade com os processos produtivos básicos de que tratam as legislações citadas nos Ajustes;
5 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação inferior ou igual a 40%;
6 - Estrangeira - Importação direta, sem similar nacional, constante em lista da CAMEX e gás natural;
7 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, sem similar nacional, constante lista CAMEX e gás natural.
8 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 70%.

TPRD.REFERENCIACP
ProdutoCadastro do Produto, pasta Detalhes | aba Outros Dados | agrupador Procedência campo Referência.
245.26N12aCSOSNCódigo de Situação da Operação – Simples NacionalEN10cN1-13101=Tributada pelo Simples Nacional com permissão de crédito. (v2.0).DREGRAICMS.CSOSN

245.27N29pCredSNAlíquota aplicável de cálculo do crédito (Simples Nacional).EN10cN1-13v2-4(v2.0)

TTRBMOV.ALIQUOTA (se existir Tributo com o Tipo "ICMS Crédito SN" senão Tributo ICMS)



245.28N30vCredICMSSNValor crédito do ICMS que pode ser aproveitado nos termos do art. 23 da LC 123 (Simples Nacional)EN10cN1-113v2(v2.0)TTRBMOV.VALOR (se existir Tributo com o Tipo "ICMS Crédito SN" senão Tributo ICMS)

245.24N10dICMSSN102Grupo CRT=1 – Simples Nacional e CSOSN=102, 103, 300 ou 400CGN01-1-1-Tributação ICMS pelo Simples Nacional, CSOSN=102, 103, 300 ou 400 (v2.0).---
245.25N11origOrigem da mercadoriaEN10dN1-11

0 - Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3, 4, 5 e 8;
1 - Estrangeira - Importação direta, exceto a indicada no código 6;
2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, exceto a indicada no código 7;
3 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 40% e inferior ou igual a 70%;
4 - Nacional, cuja produção tenha sido feita em conformidade com os processos produtivos básicos de que tratam as legislações citadas nos Ajustes;
5 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação inferior ou igual a 40%;
6 - Estrangeira - Importação direta, sem similar nacional, constante em lista da CAMEX e gás natural;
7 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, sem similar nacional, constante lista CAMEX e gás natural.
8 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 70%.

TPRD.REFERENCIACP
ProdutoCadastro do Produto, pasta Detalhes | aba Outros Dados | agrupador Procedência campo Referência.
245.26N12aCSOSNCódigo de Situação da Operação – Simples NacionalEN10dN1-13

102=Tributada pelo Simples Nacional sem permissão de crédito.
103=Isenção do ICMS no Simples Nacional para faixa de receita bruta.
300=Imune.
400=Não tributada pelo Simples Nacional (v2.0) (v2.0).

DREGRAICMS.CSOSN

245.27N10eICMSSN201Grupo CRT=1 – Simples Nacional e CSOSN=201CGN01-1-1-Tributação ICMS pelo Simples Nacional, CSOSN=201 (v2.0).---
245.28N11origOrigem da mercadoriaEN10eN1-11

0 - Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3, 4, 5 e 8;
1 - Estrangeira - Importação direta, exceto a indicada no código 6;
2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, exceto a indicada no código 7;
3 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 40% e inferior ou igual a 70%;
4 - Nacional, cuja produção tenha sido feita em conformidade com os processos produtivos básicos de que tratam as legislações citadas nos Ajustes;
5 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação inferior ou igual a 40%;
6 - Estrangeira - Importação direta, sem similar nacional, constante em lista da CAMEX e gás natural;
7 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, sem similar nacional, constante lista CAMEX e gás natural.
8 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 70%.

TPRD.REFERENCIACP
ProdutoCadastro do Produto, pasta Detalhes | aba Outros Dados | agrupador Procedência campo Referência.
245.29N12aCSOSNCódigo de Situação da Operação – Simples NacionalEN10eN1-13201=Tributada pelo Simples Nacional com permissão de crédito e com cobrança do ICMS por Substituição Tributária (v2.0).DREGRAICMS.CSOSN

245.30N18modBCSTModalidade de determinação da BC do ICMS STEN10eN1-11

0=Preço tabelado ou máximo sugerido;
1=Lista Negativa (valor);
2=Lista Positiva (valor);
3=Lista Neutra (valor);
4=Margem Valor Agregado (%);
5=Pauta (valor); (v2.0).

TTRBMOV.MODALIDADEBC
Modalidade de Base CálculoItem do movimento, pasta Tributos e Valores | aba Tributos.
245.31N19pMVASTPercentual da margem de valor Adicionado do ICMS STEN10eN0-13v2-4(v2.0)TTRBMOV.FATORSUBSTTRIB (ICMSST)

224.32N20pRedBCSTPercentual da Redução de BC do ICMS SEN10eN0-13v2-4(v2.0)TTRBMOV.FATORREDUCAO (ICMSST)

245.33N21vBCSTValor da BC do ICMS STEN10eN1-113v2(v2.0)TTRBMOV.BASEDECALCULO (ICMSST)
Base de CálculoItem do movimento, pasta Tributos e Valores | aba Tributos.
245.34N22pICMSSTAlíquota do imposto do ICMS STEN10eN1-13v2-4Alíquota do ICMS ST sem o FCP. Quando for o caso, informar a alíquota do FCP no campo pFCP.TTRBMOV.ALIQUOTA (ICMSST)
AlíquotaItem do movimento, pasta Tributo e Valores | aba Tributos | linha do tributo ICMS ST.
245.35N23vICMSSTValor do ICMS STEN10eN1-113v2Valor do ICMS ST retido (v2.0).--

Então
ICMSST - ICMS (Se o resultado for menor que zero será levado o do ICMSST preenchido no movimento (TTRBMOV.VALOR))
Senao
Então
TTRBMOV.VALOR (ICMST)

245.35.0N23.1-x-Sequência xmlGN10e-0-1-----
245.35wN23avBCFCPSTValor da Base de Cálculo do FCP retido por Substituição TributáriaEN23.1N1-113v2Informar o valor da Base de Cálculo do FCP retido por Substituição Tributária.TTRBMOV.BASEDECALCULO (ICMSST)

245.35xN23bpFCPSTPercentual do FCP retido por Substituição TributáriaEN23.1N1-13v2-4Percentual relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) retido por substituição tributária.TPRDCODFISCAL.PERFECP%FECPCadastro do produto, Anexos | Dados Fiscais por UF | edite a UF desejada | aba Identificação.
245.35yN23dvFCPSTValor do FCP retido por Substituição TributáriaEN23.1N1-113v2Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) retido por substituição tributária.Calculado automaticamente (vBCFCPST * pFCPST)-Calculado automaticamente (Valor da Base de Cálculo do FECP * %FECP)
245.36N29pCredSNAlíquota aplicável de cálculo do crédito (SIMPLES NACIONAL).EN10eN1-13v2-4(v2.0)TTRBMOV.ALIQUOTA (se existir Tributo com o Tipo "ICMS Crédito SN" senão Tributo ICMS)

245.37N30vCredICMSSNValor crédito do ICMS que pode ser aproveitado nos termos do art. 23 da LC 123 (SIMPLES NACIONAL)EN10eN1-113v2(v2.0)TTRBMOV.VALOR (se existir Tributo com o Tipo "ICMS Crédito SN" senão Tributo ICMS)

245.38N10fICMSSN202Grupo CRT=1 – Simples Nacional e CSOSN=202 ou 203CGN01-1-1-Tributação ICMS pelo Simples Nacional, CSOSN=202 ou 203 (v2.0)--Este grupo será gerado sempre que o valor (TTRBMOV.VALOR) for maior que 0.
245.39N11origOrigem da mercadoriaEN10fN1-11

0 - Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3, 4, 5 e 8;
1 - Estrangeira - Importação direta, exceto a indicada no código 6;
2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, exceto a indicada no código 7;
3 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 40% e inferior ou igual a 70%;
4 - Nacional, cuja produção tenha sido feita em conformidade com os processos produtivos básicos de que tratam as legislações citadas nos Ajustes;
5 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação inferior ou igual a 40%;
6 - Estrangeira - Importação direta, sem similar nacional, constante em lista da CAMEX e gás natural;
7 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, sem similar nacional, constante lista CAMEX e gás natural.
8 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 70%.

TPRD.REFERENCIACP
ProdutoCadastro do Produto, pasta Detalhes | aba Outros Dados | agrupador Procedência campo Referência.
245.40N12aCSOSNCódigo de Situação da Operação – Simples NacionalEN10fN1-13

202=Tributada pelo Simples Nacional sem permissão de crédito e com cobrança do ICMS por Substituição Tributária;
203- Isenção do ICMS nos Simples Nacional para faixa de receita bruta e com cobrança do ICMS por Substituição Tributária (v2.0).

DREGRAICMS.CSOSN

245.41N18modBCSTModalidade de determinação da BC do ICMS STEN10fN1-11

0=Preço tabelado ou máximo sugerido;
1=Lista Negativa (valor);
2=Lista Positiva (valor);
3=Lista Neutra (valor);
4=Margem Valor Agregado (%);
5=Pauta (valor); (v2.0).

TTRBMOV.MODALIDADEBC
Modalidade de Base CálculoItem do movimento, pasta Tributos e Valores | aba Tributos.
245.42N19pMVASTPercentual da margem de valor Adicionado do ICMS STEN10fN0-13v2-4(v2.0)TTRBMOV.FATORSUBSTTRIB (ICMSST)

224.43N20pRedBCSTPercentual da Redução de BC do ICMS STEN10fN0-13v2-4(v2.0)TTRBMOV.FATORREDUCAO (ICMSST)

245.44N21vBCSTValor da BC do ICMS STEN10fN1-113v2(v2.0)TTRBMOV.BASEDECALCULO (ICMSST)
Base de CálculoItem do movimento, pasta Tributos e Valores | aba Tributos.
245.45N22pICMSSTAlíquota do imposto do ICMS STEN10fN1-13v2-4Alíquota do ICMS ST sem o FCP. Quando for o caso, informar a alíquota do FCP no campo pFCP.TTRBMOV.ALIQUOTA (ICMSST)
AlíquotaItem do movimento, pasta Tributo e Valores | aba Tributos | linha do tributo ICMS ST.
245.46N23vICMSSTValor do ICMS STEN10fN1-113v2Valor do ICMS ST retido (v2.0).--

Então
ICMSST - ICMS (Se o resultado for menor que zero será levado o do ICMSST preenchido no movimento (TTRBMOV.VALOR))
Senao
Então
TTRBMOV.VALOR (ICMST)

245.46.0N23.1-x-Sequência xmlGN10.f-0-1-----
245.46wN23avBCFCPSTValor da Base de Cálculo do FCP retido por Substituição TributáriaEN23.1N1-113v2Informar o valor da Base de Cálculo do FCP retido por Substituição Tributária

TTRBMOV.BASEDECALCULO



245.46xN23bpFCPSTPercentual do FCP retido por Substituição TributáriaEN23.1

...

N1-13v2-4

...

TTRBMOV.ALIQUOTA (ICMS)

...

Percentual relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) retido por substituição tributária.TPRDCODFISCAL.PERFECP%FECPCadastro do produto, Anexos | Dados Fiscais por UF | edite a UF desejada | aba Identificação.
245.46yN23dvFCPSTValor do FCP retido por Substituição TributáriaEN23.1

...

N1-113v2

...

Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) retido por substituição tributária.Calculado automaticamente (vBCFCPST * pFCPST)-Calculado automaticamente (Valor da Base de Cálculo do FECP * %FECP

...

)
245.

...

47

...

N10g

...

ICMSSN500Grupo CRT=1 – Simples Nacional e CSOSN =

...

500CGN01-1-1-Tributação ICMS pelo Simples Nacional, CSOSN=

...

500 (v2.0).--

...

Este grupo será gerado se o campo valor do ICMSST estiver preenchido
245.

...

48N11origOrigem da mercadoriaE

...

N10gN1-11

0 - Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3, 4, 5 e 8;

...

1 - Estrangeira - Importação direta, exceto a indicada no código 6;
2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, exceto a indicada no código 7;
3 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 40% e inferior ou igual a 70%;
4 - Nacional, cuja produção tenha sido feita em conformidade com os processos produtivos básicos de que tratam as legislações citadas nos Ajustes;
5 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação inferior ou igual a 40%;
6 - Estrangeira - Importação direta, sem similar nacional, constante em lista da CAMEX e gás natural;
7 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, sem similar nacional, constante lista CAMEX e gás natural.
8 - Nacional, mercadoria ou bem com

...

Conteúdo de Importação superior a 70%.

TPRD.REFERENCIACP
ProdutoCadastro do Produto, pasta Detalhes | aba Outros Dados | agrupador Procedência campo Referência.
245.49N12aCSOSNCódigo de Situação da Operação – Simples Nacional
EN10gN1-13500=ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária (substituído) ou por antecipação.

...

102=Tributada pelo Simples Nacional sem permissão de crédito.
103=Isenção do ICMS no Simples Nacional para faixa de receita bruta.
300=Imune.
400=Não tributada pelo Simples Nacional (v2.0) (v2.0).

...

(v2.0).

...

Campo Opcional 3 da CFOP (ALFAOPCNAT3)--
245.

...

0 - Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3, 4, 5 e 8;
1 - Estrangeira - Importação direta, exceto a indicada no código 6;
2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, exceto a indicada no código 7;
3 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 40% e inferior ou igual a 70%;
4 - Nacional, cuja produção tenha sido feita em conformidade com os processos produtivos básicos de que tratam as legislações citadas nos Ajustes;
5 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação inferior ou igual a 40%;
6 - Estrangeira - Importação direta, sem similar nacional, constante em lista da CAMEX e gás natural;
7 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, sem similar nacional, constante lista CAMEX e gás natural.
8 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 70%.

...

50N25.1-x-Sequência XMLGN10g-0-1-Grupo opcional.---
245.50N26vBCSTRetValor da BC do ICMS ST retidoEN25.1N1-113v2Valor da BC do ICMS ST cobrado anteriormente por ST (v2.0). O valor pode ser omitido quando a legislação não exigir a sua informação. (NT 2011/004).TTRBMOV.BASEDECALCULO (ICMSST)

245.50.0N26apSTAlíquota suportada pelo Consumidor FinalEN25.1

...

N1-1

...

3v2-4Deve ser informada a alíquota do cálculo do ICMS-ST, já incluso o FCP caso incida sobre a mercadoria. Exemplo: alíquota da mercadoria na venda ao consumidor final = 18% e 2% de FCP. A alíquota a ser informada no campo pST deve ser 20%. (Atualizada NT 2016/002)


245.50.1N26bvICMSSubstitutoValor do ICMS próprio do SubstitutoEN25.1

...

N1-1

...

0=Preço tabelado ou máximo sugerido;
1=Lista Negativa (valor);
2=Lista Positiva (valor);
3=Lista Neutra (valor);
4=Margem Valor Agregado (%);
5=Pauta (valor); (v2.0).

...

13v2Valor do ICMS próprio do Substituto cobrado em operação anterior


245.51N27vICMSSTRetValor do ICMS ST retidoEN25.1N1-113v2Valor do ICMS ST cobrado anteriormente por ST (v2.0). O valor pode ser omitido quando a legislação não exigir a sua informação. (NT 2011/004).


245.51.0N27.1-x-Sequência xmlGN10.g-0-1--
Grupo opcional. (Incluído na NT 2016/002)
245.51wN27avBCFCPSTRetValor da Base de Cálculo do FCP retido anteriormenteEN27.1

...

N1-113v2

...


TTRBMOV.BASEDECALCULO (ICMSST)

Informar o valor da Base de Cálculo

...

do FCP retido anteriormente por ST.
245.

...

51x

...

N27b

...

pFCPSTRet

...

Percentual do FCP retido anteriormente por Substituição TributáriaE

...

N27.1N1-13v2-4

...

Percentual relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP).TPRDCODFISCAL.PERFECP%FECPCadastro do produto, Anexos | Dados Fiscais por UF | edite a UF desejada | aba Identificação.
245.51yN27dvFCPSTRetValor do FCP retido anteriormente por Substituição TributáriaEN27.1N1-113v2Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) retido por substituição tributária.

Calculado automaticamente (vBCFCPST * pFCPST)



245.51.1N33

...

Então
ICMSST - ICMS (Se o resultado for menor que zero será levado o do ICMSST preenchido no movimento (TTRBMOV.VALOR))
Senao
Então
TTRBMOV.VALOR (ICMST)

...

-x-Sequência

...

XMLG

...

N10g-0-1-

...

Grupo opcional para informações do ICMS Efetivo.---
245.

...

51.2

...

N34

...

pRedBCEfet

...

Percentual de redução da base de cálculo efetivaEN33

...

N1-13v2-4Percentual

...

de redução, caso estivesse submetida ao regime comum de tributação, para obtenção da base de cálculo efetiva (vBCEfet). Obs.: opcional a critério da UF.VERIFICAR O NOME DO CAMPO%Redução ICMSSerá gerado com os dados do Anexo “Dados Fiscais por UF”, considerando a UF da Filial emitente.
245.51.3N35vBCEfetValor da base de cálculo efetivaEN33

...

N1-113v2Valor

...

da base de cálculo que seria atribuída à operação própria do contribuinte substituído, caso estivesse submetida ao regime comum de tributação, obtida pelo produto do Vprod por (1- pRedBCEfet). Obs.: opcional a critério da UF.Calculado = Vprod - pRedBCEfet


245.51.4N36pICMSEfetAlíquota do ICMS efetivaEN33

...

N1-13v2-4

...

Alíquota do ICMS na operação a consumidor final, caso estivesse submetida ao regime comum de tributação. Obs.: opcional a critério da UF.VERIFICAR O NOME DO CAMPO
Alíquota do ICMS informada nos “Dados Fiscais por UF”, considerando a UF da Filial emitente.
245.51.5N37vICMSEfetValor do ICMS efetivoEN33

...

N1-113v2

...

Obtido pelo produto do valor do campo pICMSEfet pelo valor do campo vBCEfet, caso estivesse submetida ao regime comum de tributação. Obs.: opcional a critério da UF.Calculado = vBCEfet * pICMSEfet


245.52N10hICMSSN900

...

Grupo CRT=1 – Simples Nacional e CSOSN=

...

900CGN01-1-1-Tributação ICMS pelo Simples Nacional, CSOSN=

...

900 (v2.0).--

...

-
245.

...

53N11

...

OrigOrigem da mercadoriaE

...

N10hN1-11

0 - Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3, 4, 5 e 8;

...

1 - Estrangeira - Importação direta, exceto a indicada no código 6;
2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, exceto a indicada no código 7;
3 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 40% e inferior ou igual a 70%;
4 - Nacional, cuja produção tenha sido feita em conformidade com os processos produtivos básicos de que tratam as legislações citadas nos Ajustes;
5 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação inferior ou igual a 40%;
6 - Estrangeira - Importação direta, sem similar nacional, constante em lista da CAMEX e gás natural;
7 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, sem similar nacional, constante lista CAMEX e gás natural.
8 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 70%.

TPRD.REFERENCIACP
ProdutoCadastro do Produto, pasta Detalhes | aba Outros Dados | agrupador Procedência campo Referência.
245.

...

54N12aCSOSNCódigo de Situação da Operação –

...

SIMPLES NACIONALE

...

N10hN1-13

...

900=Outros (v2.0).

...

Campo Opcional 3 da CFOP (ALFAOPCNAT3)

245.55N12.1-x-Sequência XMLGN10h-0-1-Grupo opcional.---

...

245.

...

55

...

N13

...

modBCModalidade de determinação da BC do ICMS

...

E

...

N12.1N1-11

0=

...

Margem Valor Agregado (%);
1=

...

Pauta (

...

Valor);
2=

...

Preço Tabelado Máx. (valor);
3=

...

Valor da operação. (v2.0)

...

TTRBMOV.MODALIDADEBC
Modalidade de Base CálculoItem do movimento, pasta Tributos e Valores | aba Tributos.
245.

...

56

...

N15

...

vBC

...

Valor da BC do ICMS

...

E

...

N12.1N

...

1-1

...

13v2(v2.0)TTRBMOV.

...

BASEDECALCULO (

...

ICMS)

...


Base de cálculoItem do movimento, pasta Tributos e Valores | aba Tributos.
245.57N14pRedBC

...

Percentual da Redução de

...

BCEN12.1N0-13v2-4(v2.0)


245.58N16pICMSAlíquota do impostoEN12.1N1

...

-13v2-4(v2.0)TTRBMOV.

...

ALIQUOTA (

...

ICMS)
AlíquotaItem do movimento, pasta Tributo e Valores | aba Tributos | linha do tributo ICMS.
245.

...

59

...

N17

...

vICMSValor

...

do ICMS

...

E

...

N12.1N1-113v2(v2.0)TTRBMOV.

...

VALOR (

...

ICMS)

...

ValorItem do movimento, pasta

...

Tributo e Valores | aba Tributos | linha do tributo ICMS.
245.60N17.1-x-Sequência XMLGN10h-0-1-Grupo opcional.


245.

...

60

...

N18

...

modBCSTModalidade de determinação da BC do

...

ICMS STE

...

N17.1N1-

...

11

0=Preço tabelado ou máximo sugerido;
1=Lista Negativa (valor);
2=Lista Positiva (valor);
3=Lista Neutra (valor);
4=Margem Valor Agregado (%);
5=Pauta (valor); (v2.0)

TTRBMOV.MODALIDADEBC
Modalidade de Base Cálculo

...

Item do movimento, pasta

...

Tributos e Valores | aba Tributos

...

.
245.

...

61

...

N19

...

pMVASTPercentual da margem de valor Adicionado

...

do ICMS STE

...

N17.1N

...

0-1

...

3v2-4
(v2.0)

...

Então
ICMSST - ICMS (Se o resultado for menor que zero será levado o do ICMSST preenchido no movimento (TTRBMOV.VALOR))
Senao
Então
TTRBMOV.VALOR (ICMST)

TTRBMOV.FATORSUBSTTRIB (ICMSST)Fator Substituição Tributária
245.62N20pRedBCSTPercentual da Redução de BC do ICMS STEN17.1N

...

0-13v2-4

...

(v2.0)TTRBMOV.FATORREDUCAO (ICMSST)Fator de Redução
245.63N21vBCSTValor da BC do ICMS STEN17

...

.1N1-113v2

...

(v2.0)TTRBMOV.BASEDECALCULO (ICMSST)
Base de Cálculo

...

Item do movimento, pasta Tributos e Valores | aba Tributos.

...

245.

...

64

...

N22

...

pICMSST

...

Alíquota do imposto do ICMS STE

...

N17.1N1-13v2-4

...

Alíquota do ICMS ST sem o FCP. Quando for o caso, informar a alíquota do FCP no campo pFCP.TTRBMOV.ALIQUOTA (ICMSST)
AlíquotaItem do movimento, pasta Tributo e Valores | aba Tributos | linha do tributo ICMS ST.
245.65N23vICMSSTValor do ICMS STEN17

...

.1N1-113v2Valor do ICMS

...

0 - Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3, 4, 5 e 8; 1 - Estrangeira - Importação direta, exceto a indicada no código 6;
2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, exceto a indicada no código 7;
3 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 40% e inferior ou igual a 70%;
4 - Nacional, cuja produção tenha sido feita em conformidade com os processos produtivos básicos de que tratam as legislações citadas nos Ajustes;
5 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação inferior ou igual a 40%;
6 - Estrangeira - Importação direta, sem similar nacional, constante em lista da CAMEX e gás natural;
7 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, sem similar nacional, constante lista CAMEX e gás natural.
8 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 70%.

...

ST retido(v2.0).--

Então
ICMSST - ICMS (Se o resultado for menor que zero será levado o do ICMSST preenchido no movimento (TTRBMOV.VALOR))
Senao
Então
TTRBMOV.VALOR (ICMST)

245.65.0N23.1-x-Sequência xmlGN10.h-0-1-----
245.65wN23avBCFCPSTValor da Base de Cálculo do FCP retido por Substituição TributáriaEN23.1N1-113v2

Informar o valor da Base de Cálculo do FCP retido por Substituição Tributária


TTRBMOV.BASEDECALCULO

Base de Cálculo
245.65xN23bpFCPSTPercentual do FCP retido por Substituição TributáriaEN23.1N1-13v2-4Percentual relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) retido por substituição tributária.TPRDCODFISCAL.PERFECP%FECPCadastro do produto, Anexos | Dados Fiscais por UF | edite a UF desejada | aba Identificação.
245.65yN23dvFCPSTValor do FCP retido por Substituição TributáriaEN23.1

...

N1-1

...

13v2

...

Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) retido por substituição tributária

...

.Calculado automaticamente (vBCFCPST * pFCPST

...

)-

...

Calculado automaticamente (Valor da Base de Cálculo do FECP * %FECP)
245.

...

52

...

N27.1-x-Sequência XMLG

...

N10h-0-1-Grupo opcional.---
245.52N29pCredSNAlíquota aplicável de cálculo do crédito (Simples Nacional).EN27

...

.1N1-13v2-4

...

(v2.0)TTRBMOV.ALIQUOTA (se existir Tributo com o Tipo "ICMS Crédito SN" senão Tributo ICMS)Alíquota
245.53N30vCredICMSSNValor crédito do ICMS que pode ser aproveitado nos termos do art. 23 da LC 123/2006 (Simples Nacional)EN27

...

.1N1-113v2

...

(v2.0)

...

TTRBMOV.VALOR (se existir Tributo com o Tipo "ICMS Crédito SN" senão Tributo ICMS)Valor














Expandir
titleGrupo Tributação do ICMS= 02
#IDCampoDescriçãoElePaiTipoOcorrênciaTamanhoObservaçãoCampo OrigemCampo na AplicaçãoMais Informações
171.04N02aICMS02Grupo Tributação do ICMS monofásicoCGN01-1-1
Tributação monofásica própria sobre combustíveis---
171.05N11origOrigem da mercadoriaEN10cN1-11

0 - Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3, 4, 5 e 8;
1 - Estrangeira - Importação direta, exceto a indicada no código 6;
2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, exceto a indicada no código 7;
3 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de mportação superior a 40% e inferior ou igual a 70%;
4 - Nacional, cuja produção tenha sido feita em conformidade com os processos produtivos básicos de que tratam as legislações citadas nos Ajustes;
5 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação inferior ou igual a 40%;
6 - Estrangeira - Importação direta, sem similar nacional, constante em lista da CAMEX e gás natural;
7 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, sem similar nacional, constante lista CAMEX e gás natural.
8 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 70%.

TPRD.REFERENCIACP
ProdutoCadastro do Produto, pasta Detalhes | aba Outros Dados | agrupador Procedência campo Referência.
171.06N12CSTTributação do ICMSEN02aN1-1202 = Tributação monofásica própria sobre combustíveis.TITMMOV.CSTCSTCST do ICMS ou ICMS ST vinculado ao item do movimento.
171.07N37aqBCMonoQuantidade tributadaEN02aN0-111v0-4Informar a BC do ICMS próprio em quantidade conforme
unidade de medida estabelecida na legislação para o
produto.

TITMMOV.QUANTIDADE ou TITMMOV.QUANTIDADETRIBUTAVEL

QuantidadeQuantidade de itens tributáveis pelo ICMS ou ICMSST
171.08N38adRemICMSAlíquota ad rem do impostoEN02aN1-13v2-4Alíquota ad rem do ICMS, estabelecida na legislação para o
produto.
TTRBMOV.ALIQUOTAPORVALORAlíquota por Valor (AD REM)Alíquota por valor (AD REM) da linha de tributo ICMS ou ICMS ST do item de movimento.
171.09N39vICMSMonoValor do ICMS próprioEN02a-1-113v2O valor do ICMS é obtido pela multiplicação da alíquota ad
rem pela quantidade do produto conforme unidade de
medida estabelecida na legislação.
TITMMOV.QUANTIDADE * TTRBMOV.ALIQUOTAPORVALOR
O valor do ICMS é obtido pela multiplicação da alíquota ad rem pela quantidade do produto.
Expandir
titleGrupo Tributação do ICMS= 53
#IDCampoDescriçãoElePaiTipoOcorrênciaTamanhoObservaçãoCampo OrigemCampo da AplicaçãoMais Informações
212.09N03aICMS53Grupo Tributação do ICMS monofásicoCGN01
1-1
Tributação monofásica própria e com responsabilidade pela retenção sobre combustíveis;


212.10N11origOrigem da mercadoriaEN07aN1-110 - Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3, 4, 5 e 8; 1 -
Estrangeira - Importação direta, exceto a indicada no
código 6;
2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, exceto a
indicada no código 7;
3 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de
Importação superior a 40% e inferior ou igual a 70%;
4 - Nacional, cuja produção tenha sido feita em
conformidade com os processos produtivos básicos de que
tratam as legislações citadas nos Ajustes;
5 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de
Importação inferior ou igual a 40%;
6 - Estrangeira - Importação direta, sem similar nacional,
constante em lista da CAMEX e gás natural;
7 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, sem similar
nacional, constante lista CAMEX e gás natural.
8 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de
Importação superior a 70%;
TPRD.REFERENCIACPProdutoCadastro do Produto, pasta Detalhes | aba Outros Dados | agrupador Procedência campo Referência.
212.11N12CSTTributação do ICMSEN07aN1-1253= Tributação monofásica sobre combustíveis com recolhimento diferido;TITMMOV.CSTCST
212.12N37aqBCMonoQuantidade tributadaEN07aN0-111v0-4Gerado conforme a Quantidade do Item Comercializada

TITMMOV.QUANTIDADE ou TITMMOV.QUANTIDADETRIBUTAVEL

QuantidadeQuantidade de itens tributáveis pelo ICMS ou ICMSST
212.13N38adRemICMSAlíquota adRem do impostoEN07aN0-13v2-4Alíquota ad rem do ICMS estabelecida na legislação para o produto.TTRBMOV.ALIQUOTAPORVALORAlíquota por Valor (AD REM)Alíquota por valor (AD REM) da linha de tributo ICMS ou ICMS ST do item de movimento.
212.14N41avICMSMonoOpValor do ICMS da operaçãoEN07aN0-113v2O valor do ICMS é obtido pela multiplicação da alíquota adRem pela quantidade do produto conforme unidade de medida estabelecida em legislação, como se não houvesse o diferimentoTTRBMOV.VALORValor do tributoCampo Valor do tributo – informado na pasta de tributos do Item do Movimento
245.74N42pDifPercentual de diferimentoEN07aN0-13v2-4No caso de diferimento total, informar o percentual de diferimento "100".
% do Diferimento% do Diferimento informado no Cadastro do Produto
212.16N43vICMSMonoDifValor do ICMS diferidoEN07aN0-113v2O valor do ICMS é obtido pela multiplicação da alíquota adRem pela quantidade do produto conforme unidade de medida estabelecida, multiplicado pelo percentual de diferimento.


212.18N39vICMSMonoO valor do ICMS próprio devidoEN07aN0-113v2O valor do ICMS próprio devido é o resultado do valor do ICMS da operação menos valor do ICMS diferido.TITMMOV.QUANTIDADE * TTRBMOV.ALIQUOTAPORVALOR
O valor do ICMS é obtido pela multiplicação da alíquota ad rem pela quantidade do produto.





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titleGrupo Tributação do ICMS= 61
#IDCampoDescriçãoElePaiTipoOcorrênciaTamanhoObservaçãoCampo OrigemCampo da AplicaçãoMais Informações
217.6N08aICMS61Grupo Tributação do ICMS monofásicoCGN01
1-1
Tributação monofásica sobre combustíveis cobrada
anteriormente;



217.7N11origOrigem da mercadoriaEN08aN1-110 - Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3, 4, 5 e 8; 1 - Estrangeira - Importação direta, exceto a indicada no código 6;
2 - Estrangeira - Adquirida no  mercado interno, exceto a indicada no código 7;
3 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 40% e inferior ou igual a 70%;
4 - Nacional, cuja produção tenha sido feita em conformidade com os processos produtivos básicos de que
tratam as legislações citadas nos Ajustes;
5 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação inferior ou igual a 40%;
6 - Estrangeira - Importação direta, sem similar nacional, constante em lista da CAMEX e gás natural;
7 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, sem similar nacional, constante lista CAMEX e gás natural.
8 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 70%;
TPRD.REFERENCIACP
ProdutoCadastro do Produto, pasta Detalhes | aba Outros Dados | agrupador Procedência campo Referência.
217.8N12CSTTributação do ICMSEN08aN1-1261= Tributação monofásica sobre combustíveis cobrada anteriormente;TITMMOV.CSTCSTCST do ICMS ou ICMS ST vinculado ao item do movimento.
217.9N43aqBCMonoRetQuantidade tributada retida anteriormenteEN08aN0-111v0-4Informar a BC do ICMS em quantidade conforme unidade de medida estabelecida na legislação.

TITMMOV.QUANTIDADE ou TITMMOV.QUANTIDADETRIBUTAVEL

QuantidadeQuantidade de itens tributáveis pelo ICMS ou ICMSST
217.10N44adRemICMSRetAlíquota ad rem do imposto retido anteriormenteEN08a

...

TTRBMOV.BASEDECALCULO (ICMSST)

...

Calculado automaticamente (vBCFCPST * pFCPST)

...

0 - Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3, 4, 5 e 8; 1 - Estrangeira - Importação direta, exceto a indicada no código 6;
2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, exceto a indicada no código 7;
3 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 40% e inferior ou igual a 70%;
4 - Nacional, cuja produção tenha sido feita em conformidade com os processos produtivos básicos de que tratam as legislações citadas nos Ajustes;
5 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação inferior ou igual a 40%;
6 - Estrangeira - Importação direta, sem similar nacional, constante em lista da CAMEX e gás natural;
7 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, sem similar nacional, constante lista CAMEX e gás natural.
8 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 70%.

...

0=Margem Valor Agregado (%);
1=Pauta (Valor);
2=Preço Tabelado Máx. (valor);
3=Valor da operação. (v2.0)

...

0=Preço tabelado ou máximo sugerido;
1=Lista Negativa (valor);
2=Lista Positiva (valor);
3=Lista Neutra (valor);
4=Margem Valor Agregado (%);
5=Pauta (valor); (v2.0)

...

Então
ICMSST - ICMS (Se o resultado for menor que zero será levado o do ICMSST preenchido no movimento (TTRBMOV.VALOR))
Senao
Então
TTRBMOV.VALOR (ICMST)

...

Informar o valor da Base de Cálculo do FCP retido por Substituição Tributária

...

TTRBMOV.BASEDECALCULO

...

N1-13v2-4

...

Alíquota ad rem do ICMS estabelecida em legislação para o produto.TTRBMOV.

...

ALIQUOTAPORVALORAlíquota por Valor (AD REM)Alíquota

...

por valor (AD REM) da linha de ICMS ST do item de movimento.
217.11N45vICMSMonoRetValor do ICMS retido anteriormenteEN08a

...

N1-113v2

...

O valor do ICMS é obtido pela multiplicação da alíquota ad rem pela quantidade do produto conforme unidade de medida estabelecida em legislação.TITMMOV.QUANTIDADE * TTRBMOV.ALIQUOTAPORVALOR
O valor do ICMSST Monofásico é obtido pela multiplicação da alíquota ad rem pela quantidade do produto.
Aviso
titleObservação

Para geração deste grupo (ICMS=61) é expressamente necessário as linhas de ICMS normal e ICMS ST (monofásico), mesmo que os valores da linha de ICMS sejam zeradas.

...



Card
id4
labelGrupo NA - ICMS para a UF de destino
#IDCampoDescriçãoElePaiTipoOcorrênciaTamanhoObservaçãoCampo OrigemCampo na AplicaçãoMais Informações
245a.01NA01ICMSUFDest Informação do ICMS Interestadual GM01 
0-1

Grupo a ser informado nas vendas interestaduais para consumidor final, não contribuinte do ICMS. Observação: Este grupo não deve ser utilizado nas operações com veículos automotores novos efetuadas por meio de faturamento direto para o consumidor (Convênio ICMS 51/00), as quais possuem grupo de campos próprio (ICMSPart) 245a

O grupo é gerado nas seguintes condições:
- Operação Interestadual;
- Operação com Consumidor Final;
- Destinatário Contribuinte;
- Não gerar para Nota Fiscal de Ajuste e Nota Complementar;
- Gerar somente se Natureza de Diferencial de Alíquota;

245a.03NA03vBCUFDest Valor da BC do ICMS na UF de destino ENA01 N1-1 13v2Valor da Base de Cálculo do ICMS na UF de destinoTTRBMOV.BASEICMSDIFALIQBase de Cálculo do ICMS Diferencial
245a.04 NA04vBCFCPUFDest Valor da BC FCP na UF de destino


0-113v2Valor da Base de Cálculo do FCP na UF de destino. VERIFICAR

245a.05 NA05pFCPUFDest Percentual do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) na UF de destino ENA01 N0-1 3v2-4 
Percentual adicional inserido na alíquota interna da UF de destino, relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) naquela UF.DREGRAICMS.PERICMSFCP ou TPRDCODFISCAL.PERFECP

245a.07NA07pICMSUFDest Alíquota interna da UF de destinoENA01 N1-1
3v2-4Alíquota adotada nas operações internas na UF de destino para o produto / mercadoria. A alíquota do Fundo de Combate à Pobreza, se existente para o produto / mercadoria, deve ser informada no campo próprio (pFCPUFDest) não devendo ser somada a essa alíquota interna. 

DREGRAICMS.ALIQSUBST

Alíquota da Substituição Tributária
245a.09NA09pICMSInter Alíquota interestadual das UF envolvidas ENA01 N1-1 2v2 Alíquota interestadual das UF envolvidas: - 4% alíquota interestadual para produtos importados; - 7% para os Estados de origem do Sul e Sudeste (exceto ES), destinado para os Estados do Norte, Nordeste, Centro-Oeste e Espírito Santo; - 12% para os demais casos. DREGRAICMS.ALIQICMSAlíquota do ICMS Próprio
245a.11NA11pICMSInterPart Percentual provisório de partilha do ICMS Interestadual ENA01 N1-1 3v2-4Percentual de ICMS Interestadual para a UF de destino: - 40% em 2016; - 60% em 2017; - 80% em 2018; - 100% a partir de 2019. DREGRAICMS.PERICMSESTDESTINOICMS UF Destinatário
245a.13NA13vFCPUFDest Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) da UF de destino ENA01 N0-1 13v2 
Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) da UF de destino. Calculado automaticamente--
245a.15NA15vICMSUFDest Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino ENA01 N1-1 13v2Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino (sem o valor do ICMS relativo ao FCP).Calculado automaticamente--
245a.17NA17vICMSUFRemet Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetenteENA01 N1-1 13v2Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente. Nota: A partir de 2019, este valor será zero.Calculado automaticamente--