Histórico da Página
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- En la rutina Formulario 1357 (GPER1357), se agrega el tratamiento para la impresión del renglón 37 para la sección Deducciones Generales para el PDF. Para la generación del Archivo, se agrega tratamiento para la impresión del renglón 37 en la sección Registro 4 (Deducciones Generales).
- En la rutina Formulario 1357 (GPER1357), se agrega el tratamiento para la impresión del renglón 14 para la sección Información Adicional para el PDF. Para la generación del Archivo, se agrega tratamiento para la impresión de los campos del Registro 7 (Información Desagregada por Régimen Tributario).
- En la rutina Carga de Contenido de Tablas Alfanuméricas - Argentina (GPCRGARG), se agregan los registros correspondientes a los rubros y su código que identificará los renglones 37 (D437) del Registro 04 y 3 (G703), 4 (G704), 5 (G705), 6 (G706), 7 (G707), 8 (G708), 9 (G709), 10 (G710), 11 (G711), 12 (G712), 13 (G713) y 14 (G714) del Registro 07, para para la tabla S044 - F1357 - LIQUIDACIÓN IAG 4TA CAT.
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Totvs custom tabs box | ||||||||||||||||||||||||||
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Archivo PDF
Registros (cuerpo)
No. | Concepto | Valor |
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REMUNERACIONES | ||
Abonadas por el agente de retención | ||
1 | Remuneración bruta gravada | $ H303 |
2 | Retribuciones no habituales gravadas | $ H304 |
3 | SAC primera cuota gravado | $ H305 |
4 | SAC segunda cuota gravado | $ H306 |
5 | Horas extras remuneración gravada | $ H307 |
6 | Movilidad y viáticos remuneración gravada | $ Valor fijo 0. |
7 | Material didáctico personal docente remuneración gravada | $ H309 |
8 | Bonos de productividad gravados | $ H340 |
9 | Fallos de caja gravados | $ H341 |
10 | Conceptos de similar naturaleza gravados | $ H342 |
11 | Remuneración exenta o no alcanzada | $ H310 |
12 | Retribuciones no habituales exentas o no alcanzadas | $ H328 |
13 | Horas extras remuneración exenta | $ H311 |
14 | Movilidad y viáticos remuneración exenta o no alcanzada | $ Valor fijo 0. |
15 | Material didáctico personal docente remuneración exenta o no alcanzada | $ H309 |
16 | Remuneración exenta Ley 27549 | $ H338 |
17 | Bonos de productividad exentos | $ H343 |
18 | Fallos de caja exentos | $ H344 |
19 | Conceptos de similar naturaleza exentos | $ H345 |
20 | Suplementos particulares artículo 57 de la Ley 19.101 exentos | $ H347 |
21 | Compensación gastos teletrabajo exentos | $ H346 |
22 | SAC primera cuota – Exento o No alcanzado | $ H329 |
23 | SAC segunda cuota – Exento o No alcanzado | $ H330 |
24 | Ajustes períodos anteriores - Remuneración gravada | $ H331 |
25 | Ajuste períodos anteriores - Remuneración exenta / no alcanzada | $ H332 |
Otros empleos | ||
26 | Remuneración bruta gravada | $ H314 |
27 | Retribuciones no habituales gravadas | $ H315 |
28 | SAC primera cuota gravado | $ H316 |
29 | SAC segunda cuota gravado | $ H317 |
30 | Horas extras remuneración gravada | $ H318 |
31 | Movilidad y viáticos remuneración gravada | $ D319 |
32 | Material didáctico personal docente remuneración gravada | $ D320 |
33 | Bonos de productividad gravados | $ H348 |
34 | Fallos de caja gravados | $ H349 |
35 | Conceptos de similar naturaleza gravados | $ H350 |
36 | Remuneración exenta o no alcanzada | $ H348 |
37 | Retribuciones no habituales exentas o no alcanzadas | $ H333 |
38 | Horas extras remuneración exenta | $ H322 |
39 | Movilidad y viáticos remuneración exenta o no alcanzada | $ Valor fijo 0. |
40 | Material didáctico personal docente remuneración exenta o no alcanzada | $ D324 |
41 | Remuneración exenta Ley 27549 | $ H339 |
42 | Bonos de productividad exentos | $ H351 |
43 | Fallos de caja exentos | $ H352 |
44 | Conceptos de similar naturaleza exentos | $ H353 |
45 | Suplementos particulares artículo 57 de la Ley 19.101 exentos | $ H355 |
46 | Compensación gastos teletrabajo exentos | $ H354 |
47 | SAC primera cuota – Exento o No alcanzado | $ H334 |
48 | SAC segunda cuota – Exento o No alcanzado | $ H335 |
49 | Ajustes períodos anteriores - Remuneración gravada | $ H336 |
50 | Ajuste períodos anteriores - Remuneración exenta / no alcanzada | $ H337 |
51 | Cantidad Bonos de productividad | H356 |
52 | Cantidad de Fallos de caja | H357 |
53 | Cantidad de Conceptos de similar naturaleza | H358 |
54 | Cantidad otros empleos bonos de productividad | H359 |
55 | Cantidad de otros empleos fallos de caja | H360 |
56 | Cantidad de otros empleos conceptos de similar naturaleza | H361 |
57 | Movilidad remuneración gravada | $ H362 |
58 | Viáticos remuneración gravada | $ H363 |
59 | Compensación análogos remuneración gravada | $ H364 |
60 | Remuneración otros empleos - movilidad remuneración gravada | $ H365 |
61 | Remuneración otros empleos - viáticos remuneración gravada | $ H366 |
62 | Remuneración otros empleos - compensación análogos remuneración gravada | $ H367 |
63 | TOTAL REMUNERACIÓN GRAVADA | $ H325 |
64 | TOTAL REMUNERACIÓN EXENTA O NO ALCANZADA | $ H326 |
65 | TOTAL REMUNERACIONES | $ H327 |
DEDUCCIONES GENERALES | ||
66 | Aportes a fondos de jubilaciones, retiros, pensiones o subsidios que se destinen a cajas nacionales, provinciales o municipales | $ D403 |
67 | Aportes a fondos de jubilaciones, retiros, pensiones o subsidios que se destinen a cajas nacionales, provinciales o municipales por otros empleos | $ D404 |
68 | Aportes a obras sociales | $ D405 |
69 | Aportes a obras sociales por otros empleos | $ D406 |
70 | Cuota sindical | $ D407 |
71 | Cuota sindical por otros empleos | $ D408 |
72 | Cuotas médico asistenciales | $ D409 |
73 | Primas de seguro para el caso de muerte | $ D410 |
74 | Primas de seguro por riesgo de muerte y de ahorro de seguros mixtos, excepto para los casos de seguros de retiro privados administrados por entidades sujetas al control de la Superintendencia de Seguros de la Nación | $ D411 |
75 | Aportes a planes de seguro de retiro privados administrados por entidades sujetas al control de la Superintendencia de Seguros de la Nación. | $ D412 |
76 | Cuota partes de fondos comunes de inversión constituidos con fines de retiro | $ D413 |
77 | Gastos de sepelio | $ D414 |
78 | Gastos de amortización e intereses de rodado de corredores y viajantes de comercio | $ D415 |
79 | Donaciones a fiscos nacionales, provinciales y municipales y a instituciones comprendidas los incisos e) y f) del artículo 26 de la Ley de Impuesto a las Ganancias | $ D416 |
80 | Descuentos obligatorios establecidos por ley nacional, provincial o municipal | $ D417 |
81 | Honorarios por servicios de asistencia sanitaria, médica y paramédica | $ D418 |
82 | Intereses de créditos hipotecarios | $ D419 |
83 | Aportes al capital social o al fondo de riesgo de socios protectores de sociedades de garantía recíproca | $ D420 |
84 | Aportes a Cajas Complementarias de Previsión, Fondos Compensadores de Previsión o similares | $ D421 |
85 | Alquiler de inmuebles destinados a casa habitación | $ D422 |
86 | Remuneraciones y Aportes a Empleados del Servicio Doméstico | $ D423 |
87 | Gastos de movilidad, viáticos y otras compensaciones análogas abonados por el empleador | $ Valor fijo 0. |
88 | Gastos por adquisición de indumentaria y/o equipamiento de trabajo | $ D425 |
89 | Otras deducciones | $ D426 |
90 | Servicios educativos y las herramientas destinadas a esos efectos | D432 |
91 | Gtos mov. Abonados por el empleador | $ D433 |
92 | Gtos. Viáticos abonados por el empleador | $ D434 |
93 | Compensación análoga | $ D435 |
94 | Cantidad Compensación análoga | D436 |
95 | Alquileres de Inmuebles Destinados a su Casa Habitación - Art. 85 Inc. K (10%) | $ D437 |
96 | TOTAL DEDUCCIONES GENERALES | $ D427 |
DEDUCCIONES PERSONALES | ||
97 | Ganancia No Imponible | $ D503 |
98 | Cargas de Familia | $ D509 |
99 | Cónyuge/ Unión Convivencial | $ D506 |
100 | Cantidad de hijos/as e hijastros/as | D507 |
101 | Cantidad de hijos/as e hijastros/as incapacitados para el trabajo | D515 |
102 | Deducción total hijos/as e hijastros/as | $ D508 + D516 |
103 | Deducción Especial | $ D504 |
104 | Deducción Específica | $ D505 |
105 | Deducción Especial Incrementada Primera parte del penúltimo párrafo del inciso c) del artículo 30 de la ley del gravamen | $ D517 |
106 | Deducción Especial Incrementada Segunda parte del penúltimo párrafo del inciso c) del artículo 30 de la ley del gravamen | $ D518 |
107 | Cantidad de Hijos/Hijastros al 100% | D519 |
108 | Cantidad de Hijos/Hijastros Incapacitados al 100% | D520 |
109 | Cantidad de Hijos entre 18 y 24 años - Educación al 50% | D521 |
110 | Cantidad de Hijos entre 18 y 24 años - Educación al 100% | D522 |
111 | TOTAL DEDUCCIONES PERSONALES | $ D510 |
DETERMINACIÓN DEL PUESTO | ||
112 | REMUNERACIÓN SUJETA A IMPUESTO | $ D514 |
113 | Alícuota aplicable artículo 94 de la ley de impuesto a las ganancias % | $ G603 |
114 | Alícuota aplicable sin incluir horas extras % | $ G604 |
115 | IMPUESTO DETERMINADO | $ G605 |
116 | Impuesto Retenido | $ G606 |
117 | Pagos a cuenta | $ G607 |
118 | SALDO A PAGAR | $ G608 |
INFORMACIÓN ADICIONAL | ||
119 | Diferencia por Aplicación Dto 473/2023 | $ G714 |
Archivo TXT
Registro Deducciones (Reg. 04):
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El registro “Información Desagregada por Régimen Tributario” debe ser el cuarto registro del archivo, con una longitud de 109 (Ciento nueve) caracteres:
Campo | Posición | Descripción | Obligatorio | Longitud | Detalle |
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1 | 1,2 | Tipo de Registro | Si | 2 | Grabar siempre el valor Fijo "07". |
2 | 3,13 | CUIL Empleado | Si | 11 | Grabar el número de CUIL del empleado RA_CIC. |
3 | 14,28 | REMUNERACION SUJETA A IMPUESTO Tramo Ene – Sep 2023 | Si | 15 | Se imprime la sumatoria de los campos RC/RD_VALOR de los conceptos que se les asignó el valor "G703" en el campo Cod. 1357 (RV_COD1357). |
4 | 29,29 | ALÍCUOTA – ART. 94 LEY GANANCIAS Tramo Ene – Sep 2023 | Si | 1 | Se realiza la sumatoria de los campos RC/RD_VALOR de los conceptos que se les asignó el valor "G704" en el campo Cod. 1357 (RV_COD1357). El valor obtenido ( |
alícuota) |
de la sumatoria, se compara con el valor de la columna "Descripción" de la Tabla 3 - Alícuotas Art. 94 LIG y se imprime el dato de la columna "Valor" que corresponde. | |||||
5 | 30,30 | ALÍCUOTA APLICABLE (SIN | Si | 1 | Se realiza la sumatoria de los campos RC/RD_VALOR de los conceptos que se les asignó el valor "G705" en el campo Cod. 1357 (RV_COD1357). El valor obtenido ( |
alícuota) |
de la sumatoria, se compara con el valor de la columna "Descripción" de la Tabla 3 - Alícuotas Art. 94 LIG y se imprime el dato de la columna "Valor" que corresponde. | |||||
6 | 31,45 | IMPUESTO DETERMINADO Tramo Ene - Sep 2023 | Si | 15 | Se imprime la sumatoria de los campos RC/RD_VALOR de los conceptos que se les asignó el valor "G706" en el campo Cod. 1357 (RV_COD1357). |
7 | 46,60 | REMUNERACION SUJETA A IMPUESTO Tramo Oct – Dic 2023 | Si | 15 | Se imprime la sumatoria de los campos RC/RD_VALOR de los conceptos que se les asignó el valor "G707" en el campo Cod. 1357 (RV_COD1357). |
8 | 61,61 | ALÍCUOTA – ART. 94 LEY GANANCIAS Tramo Oct – Dic 2023 | Si | 1 | Se realiza la sumatoria de los campos RC/RD_VALOR de los conceptos que se les asignó el valor "G708" en el campo Cod. 1357 (RV_COD1357). El valor obtenido ( |
alícuota) |
de la sumatoria, se compara con el valor de la columna "Descripción" de la Tabla 3 - Alícuotas Art. 94 LIG y se imprime el dato de la columna "Valor" que corresponde. | |||||
9 | 62,62 | ALÍCUOTA APLICABLE (SIN INCLUIR HORAS EXTRAS) Tramo Oct – Dic 2023 | Si | 1 | Se realiza la sumatoria de los campos RC/RD_VALOR de los conceptos que se les asignó el valor "G709" en el campo Cod. 1357 (RV_COD1357). El valor obtenido ( |
alícuota) |
de la sumatoria, se compara con el valor de la columna "Descripción" de la Tabla 3 - Alícuotas Art. 94 LIG y se imprime el dato de la columna "Valor" que corresponde. | |||||
10 | 63,77 | IMPUESTO DETERMINADO Tramo Oct - Dic 2023 | Si | 15 | Se imprime la sumatoria de los campos RC/RD_VALOR de los conceptos que se les asignó el valor "G710" en el campo Cod. 1357 (RV_COD1357). |
11 | 78,78 | ALÍCUOTA – ART. 94 LEY GANANCIAS AÑO 2023 | Si | 1 | Se realiza la sumatoria de los campos RC/RD_VALOR de los conceptos que se les asignó el valor "G711" en el campo Cod. 1357 (RV_COD1357). El valor obtenido ( |
alícuota) |
de la sumatoria, se compara con el valor de la columna "Descripción" de la Tabla 3 - Alícuotas Art. 94 LIG y se imprime el dato de la columna "Valor" que corresponde. | |||||
12 | 79,79 | ALÍCUOTA APLICABLE (SIN INCLUIR HORAS EXTRAS) AÑO 2023 | Si | 1 | Se realiza la sumatoria de los campos RC/RD_VALOR de los conceptos que se les asignó el valor "G712" en el campo Cod. 1357 (RV_COD1357). El valor obtenido ( |
alícuota) |
de la sumatoria, se compara con el valor de la columna "Descripción" de la Tabla 3 - Alícuotas Art. 94 LIG y se imprime el dato de la columna "Valor" que corresponde. | |||||
13 | 80,94 | IMPUESTO DETERMINADO (sin considerar Dto. 473/2023) | Si | 15 | Se imprime la sumatoria de los campos RC/RD_VALOR de los conceptos que se les asignó el valor "G713" en el campo Cod. 1357 (RV_COD1357). |
14 | 95,109 | DIFERENCIA IMPUESTO POR BENEFICIO Dto. 473/23 | Si | 15 | Se imprime la sumatoria de los campos RC/RD_VALOR de los conceptos que se les asignó el valor "G714" en el campo Cod. 1357 (RV_COD1357). |
Tabla 3 - Alícuotas Atrt. 94 LIG
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