Cuando se activa, presenta el programa Extensión Serie por sucursal (MEX0015E), para que se informen los dados específicos de las series para la localización México.

Para más detalles, consulte la documentación de la pantalla MEX0015E en Extensión Serie por sucursal (MEX0015E)

Cuando se marca, indica que la serie de la factura es una factura.

Inserte la sigla de la clase de título que se generará para el módulo de Cuentas por Cobrar.

La especie o clase, se utilizará para indicar el tipo de nota que será emitida por la serie.

Para el mantenimiento de la serie, además de la clase, se utilizará la letra referente al tipo de cliente que la serie atenderá y el punto de emisión.

Indica que la série em questão é utilizada para a emissão de Comprovantes Fiscais Digitais por Internet (CFDI), para o México. Para novas séries incluídas, este parâmetro virá automaticamente selecionado e não permitirá alterações. Para séries já existentes, não permitirá alterações mas permanecerá com o valor atual.

Cuando se marca, indica que las notas emitidas en esta sucursal y serie son del tipo factura electrónica.

Cuando se marca, indica que impedirá la emisión de factura electrónica con modelo diferente de 55.

Quando assinalado, indica que as notas emitidas nesse estabelecimento e série são do tipo Nota Fiscal de Serviço Eletrônica.

Cuando se marca, determina que la sucursal realiza manifestación de los documentos fiscales.

Cuando se marca, indica que esta sucursal y serie emite documento electrónico de transporte (DT-e)

Seleccione la serie que se dirigirá, cuando el origen de operación y cliente estuvieran parametrizados para emitir Fact-e.

Seleccione la opción que determina el formato del DANFE. Las opciones disponibles son:

• Retrato (Versión 1)

• Paisaje (Versión 1)

• Retrato (Versión 2)

• Paisaje (Versión 2)

Cuando se marca, permite la apertura de archivos .doc y .docx, sin la necesidad de instalar el paquete Microsoft Office Word, y sí utilizar el WordViewer, por ser un software freeware.

Cuando se marca, permite emitir la impresión del DANFE en PDF.

Inserte el número de la última factura generada, con la serie de la factura.

Cuando se marca, indica que se generará el número del RPS diferente del número de la factura.

Inserte el número del RPS que se utilizará en el cálculo de la FactS-e.

Indica el tipo de cliente que la serie atenderá. Se permiten los valores: “A” – Clientes inscritos, “B” – Clientes no inscritos, “C” – Consumidor final, “E” – Exportación, "R" – Numeración de remitos o “X” – No utiliza letra. 

Punto de venta de emisión de la factura. Se permite contener hasta 4 dígitos numéricos.

Informe la serie que se debe crear como Talonario Fiscal, considerando la serie con los mismos: punto de venta, sucursal y letra, que la serie registrada en el FT0114. También se deben dejar marcados los campos “Genera Comprobante Electrónico” y “WebService AFIP”. (Vea detalles Mantenimiento de talonarios fiscales lar006aa)

Cuando se selecciona el parámetro “Genera Comprobante Electrónico”, este punto de venta estará habilitado para emitir comprobantes electrónicos. En caso contrario, se puede utilizar para incluir las facturas electrónicas generadas en la página de AFIP.

Cuando se seleccionan los parámetros “WebService AFIP” y “Genera Comprobante Electrónico”, indica que este punto de venta estará habilitado para emitir comprobantes electrónicos para su posterior envío al WebService de la AFIP y solicitar el CAE.

Cuando se seleccionan los parámetros “CAEA”, "WebService AFIP” y “Genera Comprobante Electrónico”, indica que este punto de venta está habilitado para generar comprobantes electrónicos con código de autorización electrónica antecipado.

Cuando se marca el parámetro “WebService MTXCA”, automáticamente se marcarán los parámetros “Genera Comprobante Electrónico” y “WebService AFIP”.

Cuando se marca el parámetro "WebService MiPyme", automáticamente se marcarán los parámetros “Genera Comprobante Electrónico” y “WebService AFIP”.

Indica la cantidad de ítems que se listarán por remito y/o por factura.

Indica que la factura se imprimirá utilizando un formulario preimpreso.

Informe el prefijo relacionado a la numeración del documento.

Cuando se marca, indica que la numeración del documento generada en el XML para envío de la factura electrónica será sin el prefijo. Cuando se desmarca, indica que la numeración estará compuesta por el prefijo.

Ejemplo:

Sin prefijo marcado: número factura 000020

Sin prefijo desmarcado: número factura AAAA000020

Indica e tipo de documento al que se refiere esta serie. 

Opciones disponibles:

• Factura de venta nacional
• Factura de exportación
• Factura de contingencia
• Nota de crédito 
• Nota de débito
• Preimpresa.

Informe la numeración inicial de la serie. 

Cuando se marca, indica que la serie emite comprobante electrónico.