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Para realizar a baixa utilizando a rotina 775, montando um cheque/borderô, veja o link: http://tdn.totvs.com/display/PCS/Tutorial+para+utilizar+a+rotina+775+-+Gerir+Contas+a+Pagar

Para realizar a baixa avulsa sem incluir em borderô ou cheque, realize os procedimentos abaixo:

1) Acesse a rotina 631 e clique o botão Incluir;

2) Informe o número do lançamento no campo Núm. Lanc. Cta. Pagar,

3) Preencha os demais campos, conforme a necessidade, e conclua normalmente a baixa.

1) Preencha os campos, conforme a necessidade, e clique Pesquisar;

2) Selecione o título na planilha e clique o botão ;

3) Clique Sim ao ser exibida a mensagem abaixo,

4) E para finalizar, clique OK.

Observação: isso ocorre somente para lançamentos que não tenham sido incluídos no livro fiscal e que não sejam referentes a entrada de mercadoria. Lançamentos provenientes de entrada de mercadoria necessitam que a nota fiscal de entrada seja cancelada na rotina 1307, e lançamentos lançados na rotina 749 incluindo no livro fiscal, é necessário alterar a espécie da NF na rotina 1007 para OE antes de excluir.

1) Na rotina 638, informe o Núm. transação;

2) Informe o número da Conta e o Histórico;

3) Em seguida, informe o Tipo do lanc.:

• C - Despesa,
• D - Receita.

4) Informe o Banco e a Moeda e os demais campos, conforme a necessidade,

5) Clique o botão Confirmar.