...

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição:

Estab

Código de identificação do estabelecimento.

Nome

Nome do estabelecimento.

Nome Fantasia

Nome fantasia do estabelecimento.

Endereço

Endereço do estabelecimento.

Bairro

Bairro onde está localizado o estabelecimento.

Cidade

Cidade onde está localizado o estabelecimento.

NIRE

Número de identificação do registro de empresas da junta comercial.

Informações

title	Importante:

Essa informação é impressa na Linha 0000: Abertura do Arquivo Digital e Identificação do Contribuinte - Bloco 0 - Arquivo SEF II.

O NIRE e as demais informações da tabela somente são preenchidos quando é preciso gerar o SPED Contábil.

País

País onde está localizado o estabelecimento.

CEP

CEP do estabelecimento.

CNPJ

CNPJ (Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica) do estabelecimento.

UBIGEO

Image Added

Código de Localização Geográfica

UF

Unidade de federação onde está localizado o estabelecimento.

Série

Série padrão utilizada na emissão de notas fiscais.

Série Manual

Série padrão utilizada na emissão de notas fiscais manuais.

Essa parametrização é utilizada no programa Cálculo de Notas Fiscais - FT4003, que assumirá a série aqui cadastrada como sugestão na emissão da nota.

Inscrição Estadual

Inscrição Estadual do estabelecimento.

Grupo Alocação

Código do grupo de alocação a que o estabelecimento pertence. O programa pesquisa o grupo de estabelecimento para efetuar alocação onde encontrar saldos disponíveis.

Para entender o significado de grupo de alocação temos as seguintes informações:

Será informado o código do estabelecimento onde é efetuado o faturamento.

Dessa forma uma empresa com três estabelecimentos informará para cada cadastro o estabelecimento onde serão geradas as notas fiscais de saída.

Exemplo:
Empresa com três estabelecimentos onde o faturamento é efetuado no estabelecimento 1.
Estabelecimento 1 - grupo de alocação 1
Estabelecimento 2 - grupo de alocação 1
Estabelecimento 3 - grupo de alocação 1
Quantidade pedida: 400
Estabelecimento 1 - 200 (principal)
Estabelecimento 2 - 100
Estabelecimento 3 - 100
O estabelecimento 1 não tem saldo suficiente para atender as 400 peças pedidas.
O programa alocará as 200 disponíveis, as 100 do estabelecimento 2 e mais 100 do estabelecimento 3.

Dt Fim Atividades

Image Added

Data de fim de atividades para o estabelecimento.

Empresa

Código e nome da Empresa em que o usuário está logado, para o qual está sendo cadastrado o estabelecimento.

Nota

title	Nota:

Quando no programa Manutenção Parâmetros Estoque - CE0101 estiver definido na pasta Fechamento que o fechamento é agrupado por empresa, a alteração no código da empresa pode ocasionar inconsistências no fechamento de estoque.

Inscrição Municipal

Inscrição Municipal do estabelecimento.

Cod. Repart. Fiscal

Código de repartimento fiscal, esse campo não é de preenchimento obrigatório, quando informado o mesmo será apresentado no campo de observação da nota fiscal impressa.

Cód SUFRAMA

Código de registro do estabelecimento na SUFRAMA (Superintendência do Desenvolvimento de Manaus), para posterior menção na nota fiscal.

Conforme legislação fiscal é passível de impressão no corpo da Nota Fiscal o código de identificação da repartição fiscal a que estiver vinculado o estabelecimento remetente, ou seja, o registro do estabelecimento na SUFRAMA.

Cod. CNAE

Classificação nacional de atividade econômica.

Cód. Fiscal Estabelecimento

Image AddedImage AddedImage Modified
Código fiscal oficial do estabelecimento.

Manutenção Estabelecimentos - Pasta Contas

...

Campo:	Descrição:
ICMS DIFAL Orig Recolher	Conta contábil específica para a contabilização separada do valor do DIFAL da UF de Origem.
ICMS DIFAL Dest Recolher	Conta contábil específica para a contabilização separada do valor do DIFAL da UF de Origem.
Fundo Pobreza Recolher	Conta contábil específica para a contabilização separada do valor do Fundo de Combate à Pobreza.
Fundo Pobreza ST Recolher	Conta contábil específica para a contabilização separada do valor do Fundo de Combate à Pobreza Substituição Tributária.
Fundo Estadual Transporte FET/FUNDO Recolher	Conta contábil específica para a contabilização separada do valor do Fundo Estadual de Transporte/Tributo Fundo.
CC ICMS DIFAL Orig Recolher	Centro de custo específico para a contabilização separada do valor do DIFAL da UF de Origem.
CC ICMS DIFAL Dest Recolher	Centro de custo específico para a contabilização separada do valor do DIFAL da UF de Origem.
CC Fundo Pobreza Recolher	Centro de custo específico para a contabilização separada do valor do Fundo de Combate à Pobreza.
CC Fundo Pobreza ST Recolher	Centro de custo específico para a contabilização separada do valor do Fundo de Combate à Pobreza Substituição Tributária.
CC Fundo Estadual Transporte CC FET/FUNDO Recolher	Centro de custo específico para a contabilização separada do valor do Fundo Estadual de Transporte/Tributo Fundo.

Manutenção Estabelecimentos - Pasta Multiplanta

...

Campo:

Descrição

Ambiente

Ambiente de emissão da nota fiscal eletrônica. As opções disponíveis são:

Nenhum: determina que o estabelecimento não efetua nenhum processo de emissão de NF-e.
Homologação: determina que o estabelecimento está com o processo de emissão da NF-e homologado. Nesse caso, para os clientes que estiverem parametrizados para receber NF-e será gerada esse tipo de nota fiscal quando na natureza de operação utilizada estiver parametrizada para utilizar o modelo 55.
Produção: determina que o estabelecimento está com o processo de emissão da NF-e em produção. Nesse caso, além das validações feitas para o processo Homologado, é verificado o relacionamento entre a série e estabelecimento, sendo que esse relacionamento deve estar parametrizado para emitir NF-e para que a mesma seja gerada.

Transmissão

Tipo de transmissão a ser efetuado para a nota fiscal eletrônica. As opções disponíveis são:

Aplicação Transmissão: determina a utilização da aplicação de transmissão do Datasul EMS2, gerando a transmissão de forma automática.
Transmissão Manual: determina que o sistema deve gerar um arquivo TXT, permitindo que essa mensagem seja enviada manualmente por intermédio do software emissor de NF-e disponibilizado pela SEFAZ/SP.

Nota

title	Nota:

Esse campo somente é habilitado quando selecionado a opção de layout SEFAZ.

Esse campo ficará desabilitado quando houver processo cadastrado no programa Parâmetros de Integração do Estabelecimento - CD0360. Nesse caso essa parametrização será realizada no CD0360.

Versão Layout

Versão do layout a ser considerada para geração do arquivo da nota fiscal eletrônica no layout SEFAZ.

Nota

title	Nota:

Esse campo somente é habilitado quando selecionado a opção de layout SEFAZ.

Somente as versões tratadas pelo EMS são consideradas como válida.

Cód Regime Trib

Código de regime tributário. As opções disponíveis são:

Simples Nacional.
Simp Nac (exc sublimite rec bruta).
Regime Normal.

Nota

title	Nota:

Esse campo somente é habilitado quando informado dados no campo Versão Layout.

Para Emissão com Transmissão Manual - Diretório Arquivos

Diretório a ser utilizado para geração dos arquivos TXT da nota fiscal eletrônica, para posterior envio manual por intermédio da aplicação disponibilizada pela SEFAZ/SP.

Nota

title	Nota:

Esse campo somente é habilitado quando selecionado a opção de Transmissão Manual.

Formato Arquivo

Formato do arquivo digital da FCI, podendo ser TXT ou XML.

Versão Emissor NF-e

Versão do layout do arquivo digital da FCI.

Nota

title	Nota:

Pré-requisito que estes campos estejam preenchidos para a geração dos arquivos, caso contrário, uma mensagem será emitida pelo programa Geração Arquivo Digital - FCI - FT0919.

Permite Contingência NF-e

Quando assinalado, determina que o estabelecimento permite a emissão de nota fiscal eletrônica em contingência.

Nota

title	Nota:

Para emissão em contingência, será necessário que o usuário possua permissão.

Código da Mensagem

Código da mensagem, este pode ser buscado por intermédio do zoom ou da tecla F5.

Emite Carta de Correção

Quando assinalado, permitirá a emissão de carta de correção eletrônica pelo estabelecimento da nota selecionada. Caso o campo não esteja assinalado, o botão de inclusão da carta de correção eletrônica ficará desabilitado, porém este parâmetro não funcionará sozinho, sendo que o usuário também deverá ter permissão para emitir a carta de correção eletrônica (CD0821).

Versão Evento

Versão do evento.

Nota

title	Nota:

Esse campo somente é habilitado para edição quando a configuração de integração for pelo TOTVS Colaboração 2.0. Quando a integração for pelo TSS, esse campo receberá automaticamente a informação do campo da pasta Eventos do programa CD0403B.

Permite Evento Pedido Prorrog. Susp. ICMS

O Sistema possui o tratamento de Pedido de Prorrogação de Suspensão do ICMS. O objetivo principal deste tratamento é prover as alterações necessárias no Sistema Datasul para atender as regras e especificações publicadas na Nota Técnica 2015/001, que trata a implementação do Pedido de Prorrogação da Suspensão do ICMS na remessa para industrialização após decorridos 180 dias. O Evento de pedido de prorrogação substitui uma petição em papel do contribuinte, frente à administração pública, com um arquivo XML assinado.

KCS sobre Pedido Prorrogação de Suspensão ICMS no Datasul: https://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-br/articles/360045157074-DS-MRE-Pedido-Prorroga%C3%A7%C3%A3o-de-Suspens%C3%A3o-ICMS-no-Datasul

Versão Evento (EPP)

Caso o Estabelecimento trabalhar com a permissão do evento de pedido de prorrogação suspensão de prazo do ICMS, esse campo serve para informar a versão desse evento, necessário na transmissão do XML para o SEFAZ.

Permite Evento Registro de Saída p/ MG

Quando selecionado, indica que o estabelecimento está apto a realizar o envio do evento Registro de Saída.

Informações

title	Importante:

Esta funcionalidade não está disponível para TPF (TOTVS Processos Fiscais), por isso os campos citados o campo citado acima não serão habilitadosserá habilitado.

Versão Evento (Reg Saída)

Deverá ser preenchido com a informação da versão do layout disponibilizado pela SEF/MG. Atualmente, deverá ser preenchido com valor 1.00.

Informações

title	Importante:

Esta funcionalidade não está disponível para TPF (TOTVS Processos Fiscais), por isso os campos citados acima não serão habilitados.

Atualiza Situação NF-e Batch

Quando marcado indica que o Estabelecimento em questão, irá atualizar a situação NF-e das notas apenas pelo programa Atualização Batch Situação da NF-e (FT0915). Nesse caso, no Monitor da NF-e (FT0909) ao clicar no botão atualizar, o sistema apenas irá atualizar a tela, porém não irá buscar a situação de retorno no sistema integrador utilizado pela empresa.

Versão Evento (Compr Entrega)

Informar a versão utilizada no Evento de Comprovante de Entrega.

Informações

title	Importante:

Esta funcionalidade não está disponível para o tipo de integração TOTVS Processos Fiscais (TPF), por isso quando o estabelecimento estiver parametrizado para TPF o campo não será habilitado.

Fuso Horário (UTC)

Fuso horário para o estabelecimento.

Versão Evento (Ator Interessado)

Informar a versão utilizada no Evento do Ator Interessado.

Informações

title	Importante:

Esta funcionalidade não está disponível para o tipo de integração TOTVS Processos Fiscais (TPF), por isso quando o estabelecimento estiver parametrizado para TPF o campo não será habilitado.

Fuso Horário (UTC)

Fuso horário para o estabelecimento.

Prazo Alerta Cancelamento

Quando assinalado, o sistema

Prazo Alerta Cancelamento

Quando assinalado, o sistema emite uma mensagem informando que está cancelando uma NF-e fora do prazo, no momento de solicitar o cancelamento.

Para utilizar esta funcionalidade, o usuário deverá informar o número de horas do prazo de cancelamento.

Feito isso, no momento de solicitar o cancelamento através do programa FT2200, o sistema irá disparar uma mensagem de confirmação informando que a nota já ultrapassou o prazo para cancelamento.

Exemplo:
Nota autorizada em: 20/12/2018 13:00:00
Prazo para cancelamento informado no CD0403 de 72 horas
Logo, o prazo para cancelamento é 23/12/2018 13:00:00

Ao executar o programa FT2200 fora deste prazo, o sistema irá disparar a mensagem “Prazo para cancelamento foi ultrapassado. O prazo de 70 horas para cancelamento da NF-e foi ultrapassado. Deseja continuar?”.

Atualiza Data/Hora de Saída/Entrada Automaticamente

Quando assinalado, o sistema passa a preencher automaticamente a informação de data e hora de saída/entrada com a data de emissão da nota.

Bloqueia emissão NF-e sem e-mail do Destinatário do XML

Quando selecionado, bloqueia a emissão da nota se não for encontrado contato do cliente parametrizado como "Destinatário XML NF-e" e com e-mail informado. O mesmo vale para os contatos do Transportador.

Utiliza Regras Específicas para Transmissão de Doc. Eletrônicos

Permite a implementação de regras específicas para tratar particularidades na geração do arquivo XML da NF-e / NFS-e.DFAT0221 - Regras Específicas para Transmissão de Documentos Eletrônicos

Norma ABNT 5891 para Cálc. de ISS

Quando selecionado, segue as especificações da ABNT no cálculo de ISS dentro do Datasul.

Informações

title	Importante:

Para clientes que utilizam a funcionalidade "Configurador de Tributos" para o cálculo do ISS, será necessário informar no Tributo mais de 2 casas decimais, pois o arredondamento será aplicado no valor já calculado.

Demonstrar Impostos Consumidor por Item

Quando selecionado, parametriza para apresentar as Informações Adicionais do Produto (infAdProd) no XML e também no DANFE.

Permite Zerar Código da Chave NF-e

Quando assinalado determina que o código aleatório gerado na chave de acesso da NF-e referenciada no XML será zerado na tag refNFeSig.

Informações Adicionais do Estabelecimento - CD0403A

...

Campo:

Descrição:

E-mail Remetente

E-mail do remente para envio do XML da NF-e. Esta informação será utilizada para realizar o envio de e-mail para o remetente da nota fiscal após o retorno da SEFAZ.

E-mail Administrador

E-mail do administrador para envio de mensagens de administração do TSS. Esta informação será utilizada para realizar o envio de e-mail para o administrador da nota fiscal após o retorno da SEFAZ. Mais detalhes em NF-e Integração TSS

Servidor E-mail

IP ou Host do servidor de e-mail.

Servidor Possui Autenticação

Quando assinalado, determina que o servidor possui autenticação de e-mail.

Informações

title	Importante:

Caso seja marcado, serão habilitados os campos Usuário Conta E-mail e Senha Conta E-mail para informação.

Envia PDF do DANFE por E-mail (TSS)

Quando assinalado será enviado via e-mail pelo TSS o DANFE em PDF.

Informações

title	Importante:

Está opção está disponível apenas para o integrador TSS.

Usuário Usuário Conta E-mail

Usuário da conta de e-mail de autenticação.

Senha Conta E-mail

Senha da conta de e-mail de autenticação.

Conexão Servidor Segura SSL

Quando assinalado, determina que a conexão com o servidor de e-mail é segura (SSL).

Conexão Servidor Segura TLS

Quando assinalado, determina que a conexão com o servidor de e-mail é segura (TLS).

...

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Diretório Arquivos XML	Diretório para armazenamento do XML da NFS-e.
Diretório Histórico XML	Diretório de histórico do XML da NFS-e.
URL WebService TSS	URL e Porta do WebService do TSS para NFS-e.

Ambiente Transmissão

Modelo de Transm. NFS-e

Selecionar o

ambiente em que será integrada a

modelo de transmissão NFS-e. As opções disponíveis são:

Produção.

Homologação.

NFS-e Prefeitura NFS-e Nacional
Modelo WebService	Modelo do WebService da NFS-e, caso haja mais de um modelo para o mesmo município (valor padrão = 0).
Versão WebService	Versão do WebService da NFS-e no site da prefeitura.

Nr Máximo Notas Lote

Número máximo de notas por

Optante Simples Nacional

Quando assinalado, indica que é optante pelo Simples Nacional.

Incentivador Cultural

Quando assinalado, indica que é incentivador cultural.

Ambiente Transmissão

Selecionar o ambiente em que será integrada a NFS-e. As opções disponíveis são:

Produção.
Homologação.

Nr Máximo Notas Lote

Número máximo de notas por lote a ser transmitido.

CNPJ Autorizador

CNPJ do autorizado a transmitir a NFS-e.

Arquivo Certificado PFX

Arquivo do certificado PFX que será utilizado para assinatura e integração do XML da NFS-e com o site da prefeitura.

Senha Certificado PFX

Senha do certificado PFX.

Regime Especial Tributação

Regime especial de tributação, caso possua. As opções disponíveis são:

Tributação Normal
Microempresa municipal.
Estimativa.
Sociedade de profissionais.
Cooperativa.
Microempresário Individual.
Microempresário e Empresa de Pequeno Porte.
Movimento Mensal.
Sociedade Limitada/Média Empresa.
Sociedade Anônima/Grande Empresa.
Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (EIRELI).
Empresa Individual.
Empresa de Pequeno Porte (EPP).
Microempresário.
Outros/Sem Vínculos.
Nenhum.
Nota Avulsa.

Padrão Código Município

Selecionar o padrão do código do município da NFS-e (IBGE ou SIAFI).

Modelo XML NFS-e

Selecionar o modelo do XML da NFS-e conforme definido pelo TSS.

Concatenar Descrição do Serviço na Observação

Quando assinalado, irá concatenar a descrição do serviço na observação da nota fiscal.

Nota

title	Nota:

Este parâmetro estará desabilitado caso o modelo de transmissão NFS-e esteja parametrizado como "NFS-e Nacional".

WebService Permite Cancelamento NFS-e Convertida

Quando assinalado, indica que o WebService da prefeitura

permite cancelamento de NFS-e convertida.

Nota

title	Nota:

Este parâmetro estará desabilitado caso o modelo de transmissão NFS-e esteja parametrizado como "NFS-e Nacional".

Optante Simples Nacional

Quando assinalado, indica que é optante pelo Simples Nacional.

Incentivador Cultural

Quando assinalado, indica que é incentivador cultural.

Nota

title	Nota:

Este parâmetro estará desabilitado caso o modelo de transmissão NFS-e esteja parametrizado como "NFS-e Nacional".

Imprimir Observação

Quando assinalado, indica que a observação da nota será gerada na tag Discriminação do Serviço.

Nota

title	Nota:

Este parâmetro estará desabilitado caso o modelo de transmissão NFS-e esteja parametrizado como "NFS-e Nacional".

Permite Itens com Código de Serviço Distintos na NFS-e

Permite que uma NFS-e seja enviada com apenas um bloco de serviços ainda que hajam vários itens na nota.

Nota

title	Nota:

Este parâmetro estará por padrão sempre marcado. Estando marcado, significa que o sistema não fará tratamento diferente do atual. Ao desmarcar o parâmetro, o sistema passa a gerar apenas uma ocorrência da tag <serviço> no XML da NFS-e, ainda que hajam vários itens na nota. Caso os itens tenham códigos de serviço diferentes, o sistema mostrará a seguinte mensagem de inconsistência no cálculo da nota: “Códigos de serviço dos itens distintos”.

Este parâmetro estará desabilitado caso o modelo de transmissão NFS-e esteja parametrizado como "NFS-e Nacional".

Sincroniza Numeração ERP X Prefeitura

Quando assinalado, indica que a numeração será sincronizada com a a numeração da Prefeitura.

Nota

title	Nota:

Este parâmetro estará por padrão sempre desmarcado. Só será habilitado quando o campo “Bloqueia integração NFS-e não convertida/cancelada” estiver marcado.

Este parâmetro estará desabilitado caso o modelo de transmissão NFS-e esteja parametrizado como "NFS-e Nacional".

Chave de Autenticação

Permite informar a Chave de Autenticação para as prefeituras que exigem essa informação.

Configurações do TSS - Eventos NF-e - CD0403B

...

Campo:

Descrição:

Estabelecimento

Código e a descrição do estabelecimento selecionado.

Regime Especial Tributação

Regime especial de tributação, caso possua. As opções disponíveis são:

Tributação Normal
Microempresa municipal.
Estimativa.
Sociedade de profissionais.
Cooperativa.
Microempresário Individual.
Microempresário e Empresa de Pequeno Porte.
Autônomo.
Simples Nacional.
Informação não declarada.
Sociedade Limitada.
Sociedade Anônima.
Notas Totalizadoras.
Inscrito no PRODEVAL.

Optante Simples Nacional

Quando assinalado, indica que é optante pelo Simples Nacional.

Incentivador Cultural

Quando assinalado, indica que é incentivador cultural.

WerService Permite Cancelamento NFS-e Convertida

Quando assinalado, indica que o WebService da prefeitura permite cancelamento de NFS-e convertida.

Permite Itens com Código de Serviço Distintos na NFS-e

Permite que uma NFS-e seja enviada com apenas um bloco de serviços ainda que hajam vários itens na nota.

Nota

title	Nota:

Este parâmetro estará por padrão sempre marcado. Estando marcado, significa que o sistema não fará tratamento diferente do atual. Ao desmarcar o parâmetro, o sistema passa a gerar apenas uma ocorrência da tag <serviço> no XML da NFS-e, ainda que hajam vários itens na nota. Caso os itens tenham códigos de serviço diferentes, o sistema mostrará a seguinte mensagem de inconsistência no cálculo da nota: “Códigos de serviço dos itens distintos”.

Para integração com TC2: parâmetro está disponível no programa de configurações do TC2 - CD0403C.

Sincroniza Numeração ERP X Prefeitura

Quando assinalado, indica que a numeração será sincronizada com a a numeração da Prefeitura.

Nota

title	Nota:

Este parâmetro estará por padrão sempre desmarcado. Só será habilitado quando o campo “Bloqueia integração NFS-e não convertida/cancelada” estiver marcado.

Concatenar Descrição do Serviço na Observação

Quando assinalado, irá concatenar a descrição do serviço na observação da nota fiscal.

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Mantenimiento de sucursales - CD0403

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Configurações do TSS - Eventos NF-e - CD0403B

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