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Este documento contém breves descritivos acerca das manutenções efetuadas até 13 28 de agostojaneiro de 20212022.
As informações do documento de Manutenções estão organizadas conforme estrutura abaixo:
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Informações detalhadas podem ser obtidas no Help Online, nos Documentos Técnicos e no Portal TDN.
Manutenções
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Funções corrigidas até
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28 de
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janeiro de
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2022
- Estorno de Débito em Devoluções
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- EFD ICMS/IPI - Registro C113 de Produtor Rural
- Solução: Alterar o programa processo de geração do arquivo do SPED Fiscal (PROC_FIS_SPED_LFIS) para que, no caso de contra nota de Produtor Rural, o registro C113 seja geradodos lançamentos de notas de devolução no VGLMOCOD (PC_CAL_GNTA) para criação de um parâmetro para que o Estorno de Débito não seja gerado quando o CFOP for 6202.
- Documentação:11509976 11761889 MTRS-4741 DT SPED Fiscal - C113 para Contranota de Produtor Rural5559 DT Estorno de Débito em Devoluções
- Data de Expedição: 1631/0801/20212022
- Acordo Promocional - AtualizaçãoEFD ICMS/IPI - Registro C197 - Devolução com ICMS ST
- Solução: Alterar o programa de geração do arquivo do SPED Fiscal (PROC_FIS_SPED_LFIS) para só gerar o registro C197 de "DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA RECEBIDA COM ST" quando o CFOP for de Substituição Tributária e não gerar para notas de Estorno de DevoluçãoAjuste no controle de transações.
- Documentação: 11618175 MTRS-4854 DT C197 para Devolução de Mercadoria com ST 12362833 MTRS-5840 Erro ao confirmar o Acordinho
- Data de Expedição: 1631/08/2021
- SEFAZ rejeição 897 - Código numérico em formato inválido
- Solução: A rejeição ocorre, pois a NFe foi gerada com a tag cNF Zerada indevidamente. A PC_FIS_NFE foi corrigida para gerar o valor da tag cNF corretamente.
- Documentação: 11323664 MTRS-4887 DT Rejeição 897 da SEFAZ, em algumas notas
- Data de Expedição: 16/08/2021
- EFD Reinf - Importação para o registro R-2055 do REINF
- Solução: Foi feita a correção na consulta do Produtor Rural.
- Documentação: MTRS-5016 DT No Evento R-2055 do REINF, não Importa Quando Informa um Produtor Rural Específico
- Data de Expedição: 16/08/2021
- Relatório de despesas - VGLRDESP
- Solução: Criação de parâmetro para demonstrar ou não o nome do fornecedor.
- Documentação: 12101514 MTRS-4985 DT Relatório de Despesas
- Data de Expedição: 16/08/2021
- ECF - Bloco N
- Solução: Uso da variável global mlngEmpresa na preparação da gravação das abas mensais
- Documentação: MTRS-5030 DT Uso da variável global mlngEmpresa na preparação da gravação das abas mensais
- Data de Expedição: 16/08/2021
- Livro Fiscal de Entradas - Valor do IPI em Outros
- Solução: Fazer o tratamento dos valores de Isentos e Outros na importação do Fiscal Mensal e NFC-e, assumindo no Livro Fiscal os valores já calculados na importação.
- Documentação: 10078248 MTRS-3891 DT Livro Fiscal com Valor de IPI Indevidamente em Outros
- Data de Expedição: 16/08/2021
- Importação de CT-e
- Solução: Alterado o Importador XML para ler o tomador da tag toma4
- Documentação: 11422717 ERM6-3308 DT Destinatario da NF Importada Deve ser o Tomador do Servico
- Data de Expedição: 16/08/2021
- Importação de XML
- Solução: Alterado o importador para não realizar o estorno da nota referenciada caso o cfop seja 6949
- Documentação: 11842975 ERM6-3319 DT Problema ao Importar XML
- Data de Expedição: 16/08/2021
- Regras de Pauta
- Solução: Efetuar o tratamento das regras de pauta se o produto for pautado.
- Documentação: 12217711 ERM6-3354 DT Regras de Pauta somente para Produtos Pautados
- Data de Expedição: 16/08/2021
- Relatório de Despesas da Controladoria - VGLRRDES
- Solução: Desenvolvimento do relatório em VB com o conceito de Multi-lojas.
- Documentação: 11692916 MTRS-5005 DT Relatório de Despesas da Controladoria - VGLRRDES
- Data de Expedição: 16/08/2021
- EFD ICMS/IPI - Ajustes de Simples Nacional (C197 x E111)
- Solução: Alterar o programa de geração do SPED Fiscal (PROC_FIS_SPED_LFIS) para que na consulta dos ajustes lançados no VGLMOCOD, se o código cadastrado no campo "Ajuste SPED" for igual ao código do registro C197 (parâmetro 30 - "SPAJUSPNXX"), o registro E111 não seja gerado, evitando a duplicidade no valor do crédito de Simples Nacional
- Documentação: 11654909 MTRS-4865 DT Ajustes de Simples Nacional - SPED Fiscal
- Data de Expedição: 16/08/2021
- 01/2022
Funções corrigidas até 21 de janeiro de 2022
- Correção no Envio do GTIN na Exportação PDV
- Solução: Rotina de exportação corrigida para enviar o GTIN quando o campo vPDVX_GTIN, da tabela AG1WPDX, for maior que 10000000 e o produto for tipo 01 ou 02. Sendo assim para produtos onde o git_tipo_etq = 3 (AA3CITEM), ele não deve gravar o GTIN.
- Documentação: 13617980 TMN-4655 DT Correção no Envio do GTIN na Exportação PDV
- Data de Expedição: 21/01/2022
- Desbloqueio do Cartão Private Label Mediante Pagamento
- Solução: Correção efetuada para desbloquear o cartão Private Label após pagamento no PDV.
- Documentação: 13550201 TMN-4649 DT Desbloqueio do Cartão Private Label Mediante Pagamento
- Data de Expedição: 21/01/2022
- Object Variable (contas a receber)
- Solução: Trocamos o campo de data de Aco.capap_data_ap para Aco.detap_dta_nta na gravação da aa2cfigs.
- Documentação: 13057053 NEXUS-4187 DT 91 - Object Variable (contas a receber)
- Data de Expedição: 21/01/2022
- Erro no relatório VGCMANAP
- Solução: Foi implementada a quebra de linha ao imprimir vários CNPJs, havendo número de caracteres maior que venha a ultrapassar a margem direita, a rotina irá realizar a quebra da linha e imprimir o restante das informações nas linhas abaixo.
- Documentação: 13141848 NEXUS-4196 DT ERRO RELATÓRIO VGCMANAP
- Data de Expedição: 21/01/2022
- Geração do arquivo as AC Nielsen
- Solução: Correção da Filial ao Gerar o Arquivo de Movimento Para AC Nielsen.
- Documentação: 11069285 MTRS-5249 DT Correção da Filial ao Gerar o Arquivo de Movimento Para AC Nielsen
- Data de Expedição: 24/01/2022
- Relatório de Movimentações do Cofre
- Solução: Correção na geração de Relatório de Movimentações por finalizadora.
- Documentação: MTRS-5536 DT Não Gera o Relatório de Movimentações por Finalizadora de Todas as Filiais
- Data de Expedição: 24/01/2022
Funções corrigidas até 14 de janeiro de 2022
- Inventário do Ativo
- Solução: Ajustar processo de atualização do Inventário do Ativo na ocorrência de movimentação de baixa do bem.
- Documentação: 12842495 MTRS-5458 DT Atualização do Inventário do Ativo
- Data de Expedição: 17/01/2022
- Razão Contábil
- Solução: Ajuste na apresentação dos valores finais do relatório Razão.
- Documentação: 12460580 MTRS-5282 Relatório Razão com Valores diferentes
- Data de Expedição: 17/01/2022
- Crítica de contabilidade fechada no Imobilizado
- Solução: Ajustar processo de atualização do Inventário do Ativo na ocorrência de movimentação de baixa do bem
- Documentação: 12879092 MTRS-5511 DT Validação do fechamento do período contábil no Ativo
- Data de Expedição: 17/01/2022
- Exportação de alterados tratando a vigência da tabela fiscal
- Solução: Alteração do processo de geração das informações de movimentação para o PDV com base na vigência da tabela fiscal e somente para as filiais do estado de origem da tabela.
- Documentação: 13248793 DT Tratamento da Vigência da Tabela Fiscal na Exportação para o PDV
- Data de expedição: 17/01/2022
Funções corrigidas até 07 de janeiro de 2022
- Parametrização Devolução para fornecedor últimas entradas
- Solução: No painel de Controle do Faturamento pode ser feita a parametrização de consultas das últimas entradas para quando efetuar Devolução para fornecedor
- Documentação: https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=654714530
- Data de Expedição: 10/01/2022
- O programa VGPMAGEO estava com problemas, não funcionava o botão remover seleção, selecionando vários registros, ou apenas 1 registro não funcionava.
- Solução: Ajustado para o botão remover seleção funcionar, mesmo não encontrando nenhum registro.
- Documentação: 13236783 ERM6-3875 DT Remover Seleção não funciona - VGPMAGEO
- Data de Expedição: 10/01/2022
- Importação de Nota
- Solução: Colocada a chamada da F_CAL_CALCTRAN para ser realizada na própria dll e geração de log.
- Documentação: 12187807 ERM6-3512 DT Geracao de Registro de Nota Fiscal
- Data de Expedição: 10/01/2021
- Notas Fiscais de Devolução com Status de Assinada
- Solução: Criado uma rotina para buscar o tipo de frete do destinatário (AA1CCVAR) e gravar no campo GFT_FRETE, da tabela AG1CGFAT, no ato da devolução.
- Documentação: 12962740 TMN-4183 DT Notas Fiscais de Devolução com Status de Assinada
- Data de Expedição: 10/01/2022
- Programa VFIMCADA Apresentando Erro ao Alterar Convênio Cadastrado
- Solução: Realizamos o tratamento, corrigindo a consulta do cartão cliente.
- Documentação: 112795702 TMN-4239 DT Programa VFIMCADA Apresentando Erro ao Alterar Convênio Cadastrado.
- Data de Expedição: 10/01/2022
- API do CRM Apresentando Erro no Cadastro de Cliente
- Solução: Criamos uma exceção do erro, para atualizar o endereço se o endereço já já existir na tabela END_CLIENTE.
- Documentação: 12896146 TMN-4184 DT API do CRM Apresentando Erro no Cadastro de Cliente.
- Data de Expedição: 10/01/2022
- Erro ao Alterar um Pedido Web Pelo VATPEDCN
- Solução: Programa foi ajustado para quando existir alteração do pedido de venda, realizar o somatório e atualizar o total do pedido nas tabelas de capa do pedido de venda. Ajuste realizado também na validação de estoque do item informado.
- Documentação: 12056070 TMN-3841 DT Erro ao Alterar um Pedido Web Pelo VATPEDCN
- Data de Expedição: 10/01/2022
- Alteração de vencimento nos títulos a receber
- Solução: Correção no programa para alterar o Vencimento de Vários Títulos no Contas a Receber.
- Documentação: 13012556 MTRS-5594 DT Não Altera o Vencimento de Vários Títulos no Contas a Receber
- Data de Expedição: 10/01/2022
- Relatório de títulos a receber
- Solução: Alteração na geração do relatório de Consulta de Títulos aumentando o número de caracteres do campo Abatimento.
- Documentação: 12604686 MTRS-5568 DT Campo Total Geral dos Abatimentos Truncado no Relatório de Consulta de Títulos
- Data de Expedição: 10/01/2022
- Tratamento do motivo de baixa na manutenção de Bens
- Solução: Alteração do programa VAIMGBEM, para seleção de dados considerando o motivo da baixa realizado
- Documentação: 12361946 MTRS-5204 DT Motivo Baixa Ativo
- Data de Expedição: 10/01/2022
- Erro ao consultar GTIN na integração com a SIMPLUS
- Solução: Foi realizado um ajuste a fim de disponibilizar o produto que possui submarca no RMS.
- Documentação: 12697231 NEXUS-4006 DT Erro ao consultar GTIN na integração com a SIMPLUS
- Data de Expedição: 10/01/2022
- Erro Oferta Centralizada
- Solução: Corrigida a consulta para trazer a oferta pelo código filtrado.
- Documentação: 13110973 NEXUS-4117 DT - Erro Oferta Centralizada
- Data de Expedição: 10/01/2022
Funções corrigidas até 31 de dezembro de 2021
- Exclusão dos convênios na aba convênio
- Solução: Criado a rotina de exclusão do convênio verificando se o mesmo não teve sua utilização em alguma movimentação.
- Documentação: 12440130 TMN-4117 DT Exclusão dos convênios na aba convênio.
- Data de Expedição: 03/01/2021
- Correção do parâmetro para não enviar alíquota reduzida - TRB
- Solução: Programa foi ajustado para quando existir alteração do pedido de venda, realizar o somatório e atualizar o total do pedido nas tabelas de capa do pedido de venda.
- Documentação: 13216741 TMN-4378 - Correção do parâmetro para não enviar alíquota reduzida - TRB
- Data de Expedição: 03/01/2021
- Anulação de Nota
- Solução: Corrigido para usar a nota informada caso os dados da nota emitida não seja encontrada, ao buscar os dados dos itens genéricos.
- Documentação: 12854095 ERM6-3769 DT Anulacao de Nota de Devolucao Produto Tipo 9
- Data de Expedição: 03/01/2021
- Na atualização da nota não apresenta mais o relatório de atualização do preço
- Solução: Retirado o comentário do trecho de código que não permitia imprimir o relatório.
- Documentação: 12835304 ERM6-3653 DT Depois da atualização da SP31_42 não sai o grafico de atualização do preço depois de atualizar nota no programa vgrmmenu
- Data de Expedição: 03/01/2022
- Parametrização Devolução para fornecedor últimas entradas
- Solução: No painel de Controle do Faturamento pode ser feita a parametrização de consultas das últimas entradas para quando efetuar Devolução para fornecedor
- Documentação: https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=654714530
- Data de Expedição: 03/01/2022
- Item Bonificado e Compra
- Solução: Corrigido para não duplicar o item em caso de venda e bonificação na mesma nota.
- Documentação: 12529565 ERM6-3538 DT Erro ao Anexar Pedido de Bonificacao
- Data de Expedição: 03/01/2021
- Congelamento do Inventário Buscando Empenhos Indevidos
- Solução: Ajuste na consulta do congelamento de inventário para não considerar itens zerados na separação.
- Documentação: 13163733 EXPTS-5101 DT Congelamento do Inventário Buscando Empenhos Indevidos
- Data de Expedição: 03/01/2022
- Erro Compras Filiais
- Solução: Foi realizada a correção do relatório para que o mesmo traga as colunas informadas para que os valores sejam mostrados com casas decimais.
- Documentação: 13034573 NEXUS-4037 DT ERRO COMPRAS FILIAIS
- Data de Expedição: 03/01/2022
- Remessa bancária de Produtor Rural
- Solução: Alteração do processo para gerar a remessa bancária do Banco do Brasil (001) com as mesmas informações de cedente e sacador/avalista quando for produtor rural pessoa física.
- Documentação: 12725811 MTRS-5677 DT Produtor Rural Pessoa Física - Sacador Avalista
- Data de expedição: 03/01/22
- Acréscimos no relatório da remessa bancária Itaú
- Solução: Correção do programa para demonstrar o valor do acréscimo no relatório da remessa bancaria (VAPREMES).
- Documentação: 12529819 MTRS-5307 DT Valor de Acréscimo no Relatório da Remessa Bancaria do Itaú
- Data de expedição: 03/01/22
Funções corrigidas até 24 de dezembro de 2021
- Erro na atualização da nota na ordem de produção
- Solução: Enviando agora as informações nos campos REN_AGE_ITEM_ALT e REN_CFO_ITEM_ALT, para que não aconteça mais o erro. Também foi zerado a variável sqlcode_notren no inicio da proc PROC_1345_LER_ITEM.
- Documentação: 12390033 ERM6-3760 DT Ordem de produção com problema
- Data de Expedição: 27/12/2021
- Nota não digita quantidade
- Solução: Substituído o caractere especial "tab" na descrição por espaço em branco.
- Documentação: 12378570 ERM6-3566 DT Nota não digita quantidade
- Data de Expedição: 27/12/2022
- Erro na importação de XML NFE com produtos com e sem desconto
- Solução: Corrigido para que o sistema não verifique a tag vDesc de produto que não tenha desconto.
- Documentação: 12569777 ERM6-3730 DT o erro na nota 4858 que não esta importando
- Data de Expedição: 27/12/2021
- Item Bonificado e Compra
- Solução: Corrigido para não duplicar o item em caso de venda e bonificação na mesma nota
- Documentação: 12529565 ERM6-3538 DT Erro ao Anexar Pedido de Bonificacao
- Data de Expedição: 27/12/2021
- Painel de Expedição Não Exibe Peso e Volume
- Solução: Painel de expedição ajustado para exibir peso e volume ao emitir nota fiscal.
- Documentação: 12884235 EXPTS-4957 DT Painel de Expedição Não Exibe Peso e Volume
- Data de Expedição: 27/12/2021
- Painel de Expedição erro de inventário
- Solução: A correção foi aplicada na packed responsável pelo processamento do faturamento.
- Documentação: 13163733 EXPTS-5101 DT Painel de Expedição erro de inventário
- Data de Expedição: 27/12/2021
- Parametrização de UFs de Origem para emitir NF Conjugada com CFOP interno para outros estados
- Solução: Criado a parametrização de UFs de Origem para emitir NF Conjugada com CFOP interno para outros estados, a parametrização é feita no painel de controle da nota fiscal conjugada, VGFMPAIN.
- Documentação: 12648157_TMN-3902 - Parametrização de UFs de Origem para emitir NF Conjugada com CFOP interno para outros estados.
- Data de Expedição: 27/12/2021
- Registro 0150 do EFD Contribuições
- Solução: Alterar o programa de geração do registro 0150 do SPED Contribuições (PROC_FIS_SPED_PISPAR) para verificar se o número é CPF ou CNPJ.
- Documentação: 13227317 MTRS-5704 DT Registro 0150 do SPED Contribuições
- Data de Expedição: 27/12/2021
- Unidades de Medidas - EFD Contribuições
- Solução: Alterar o programa de geração do SPED Contribuições (PROC_FIS_SPED_FFPIS) para considerar a quantidade da embalagem no momento de montar a descrição da unidade de medida.
- Documentação: 13113275 MTRS-5700 DT Unidades de Medidas - SPED Contribuições
- Data de Expedição: 27/12/2021
- Travamento durante edição das quantidades da sugestão VGCCFSCM
- Solução: Corrigida consulta para otimizar o acesso aos dados dos produtos no abastecimento automático.
- Documentação: 11636571 NEXUS-3794 DT v31.19 - Travamento durante edição das quantidades da sugestão VGCCFSCM
- Data de Expedição: 27/12/2021
- Demora no Fechamento dos Acordos
- Solução: Corrigido o processo para limpar tabela de apoio wg3dguia e fechar cursores após cada execução da rotina.
- Documentação: 11636571 13166035 NEXUS-3978 DT Demora no Fechamento dos Acordos
- Data de Expedição: 27/12/2021
Funções corrigidas até 17 de dezembro de 2021
- Problema Visualização Painel Expedição após Junta Palete
- Solução: Sistema ajustado para apresentar o peso de forma correta.
- Documentação: 11361382 EXPTS-4233 DT Problema Visualização Painel Expedição após Junta Palete
- Data de Expedição: 20/12/2021
- Ajuste conferência Coletor data validade end.999
- Solução: A correção foi aplicada para ser mantido a data de validade e entrada do item.
- Documentação: 11833235 EXPTS-4422 DT Ajuste conferência Coletor data validade end.999
- Data de Expedição: 20/12/2021
- Sistema permitiu alocar capacidade do Peso permitido
- Solução: Foi ajustado para não permitir alocar capacidade superior ao peso.
- Documentação: 11475629 EXPTS-4317 DT Sistema permitiu alocar capacidade do Peso permitido.
- Data de Expedição: 20/12/2021
- Palete embarcados - PRODUTOS NÃO APARECEM NO (VGRFTCON)
- Solução: Sistema ajustado para carregar os paletes da separação pack.
- Documentação: 13092291 EXPTS-4999 DT Palete embarcados - PRODUTOS NÃO APARECEM NO (VGRFTCON)
- Data de Expedição: 20/12/2021
- Exportação de produtos controle de lote e validade GZ
- Solução: Sistema ajustado para exibir os dados de forma correta.
- Documentação: 11474902 EXPTS-4585 DT Exportação de produtos controle de lote e validade GZ
- Data de Expedição: 20/12/2021
- Coletor Android Não Exibe Norma
- Solução: Aplicação ajustada para exibir a informação da norma na tela de recebimento.
- Documentação: 11235213 EXPTS-4183 DT Coletor Android Não Exibe Norma
- Data de Expedição: 20/12/2021
- Rejeitada na SEFAZ Pelo Motivo 392
- Solução: Ao emitir NF pelo VATFINCX, independentemente da finalizadora escolhida, o campo PGTN_CRT_ITG é gravado 2.
- Documentação: 12592427 TMN-4272 DT DANFE Rejeitada na SEFAZ Pelo Motivo 392
- Data de Expedição: 20/12/2021
- Correção na gravação da AG1WPDVP
- Solução: Rotina corrigida para gravar corretamente os registros na tabela ag1wpdvp.
- Documentação: 13058519 TMN-4252 - Correção na gravação da AG1WPDVP
- Data de Expedição: 20/12/2021
- Devolução da loja para o CD não considerou o FECOP da Entrada
- Solução: Ajustes no Faturamento para tratar a filial/depósito virtual, pois não estava considerando o valor do FECOP para devolução e nem estava trazendo a nota de entrada.
- Documentação: https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=653844407
- Data de Expedição: 20/12/2021
- Gerar registros G110 e G125 no Modelo D do CIAP
- Solução: Gerar os registros G110 e G125 no processamento do relatório Modelo D do CIAP
- Documentação: 11093447 MTRS-4457 DT Geração dos registros G110 e G125 no Modelo D do CIAP
- Data de Expedição: 20/12/2021
- Registro C110 - Produtor Rural
- Solução: Alterar o programa de geração do SPED Fiscal (PROC_FIS_SPED_LFIS) para corrigir a consulta do campo INFADIC_INFCPL da tabela VW50_NFE para o registro C110 para Produtor Rural na PROC_FIS_SPED_LFIS. Como o campo tem mais de 255 caracteres, estava estourando o tamanho da variável, entrando no exception e ficando com NULL, por isto não gerava o registro.
- Documentação: 12770963 MTRS-5662 DT Registro C110 - Produtor Rural
- Data de Expedição: 20/12/2021
- eSocial - Evento S-1299
- Solução: Correção na Atualização da grade de Transmissão do XML.
- Documentação: 12771593 MTRS-5667 DT Correção na Atualização da Grade de Transmissão do XML
- Data de Expedição: 20/12/2021
- Relatório indevido na emissão da NF CIAP
- Solução: Inibir chamada ao relatório indevido, originada no Cobol Killer
- Documentação: 12448150 MTRS-5260 DT Inibir chamada de relatório indevido originada no Cobol Killer
- Data de Expedição: 20/12/2021
- Ajuste em bloqueio por seção no Compras Corporativo
- Solução: Realizado os ajustes no parâmetro 31 e acesso VALIDBLQSC realizar bloqueio de forma correta.
- Documentação: 12293509 NEXUS-3168 DT Ajuste em Bloqueio por Seção no Compras Corporativo
- Data de Expedição: 20/12/2021
- Retorno de Fechamento de Pedido de Compra não consome limite de compra
- Solução: Foi implementada na rotina VGCCFECH ao realizar o retorno do pedido, a validação pertinente aos limites de valores para compra permitido por comprador e seção.
- Documentação: 12668467 NEXUS-3446 DT Retorno de Fechamento de Pedido de Compra não consome limite de compra
- Data de Expedição: 20/12/2021
Funções corrigidas até 10 de dezembro de 2021
- Agendamento de Notas Fiscais não aceita notas de 9 dígitos
- Solução: A correção foi aplicada na consulta correspondente, onde o campo referente a nota fiscal de mais de 7 dígitos é verificado.
- Documentação: 11283541 EXPTS-4199 DT Agendamento de Notas Fiscais não aceita notas de 9 dígitos
- Data de Expedição: 13/12/2021
- Erro Relatório (VABRALTB)
- Solução: Processo da geração de carga de alterados estava com lentidão na obtenção dos registros.
- Documentação: 11956063 NEXUS-3011 DT Erro Relatório (VABRALTB)
- Data de Expedição: 13/12/2021
- Limite de compras não respeita filtro de data
- Solução: Foi implementado a data vigente na abertura da tela de limite de compras e foi corrigida a consulta de limites para respeitar as datas preenchidas.
- Documentação: 12763071 NEXUS-3547 DT Limite de Compras Não Respeita Filtro de Data
- Data de Expedição: 13/12/2021
- Limite de compras com erro de soma na tela de recalculo
- Solução: Corrigida a soma para considerar somente as seções.
- Documentação: 12769009 NEXUS-3548 DT Limite de compras com erro de soma na tela de recalculo
- Data de Expedição: 13/12/2021
Funções corrigidas até 03 de dezembro de 2021
- Correção na importação de venda utilizando a AG1PDVVI
- Solução: Rotina corrigida para respeitar a informação cadastrada na tabela 45 - FILIAL + P01.
- Documentação: 13040953 TMN-4230 - Correção na importação de venda utilizando a AG1PDVVI
- Data de Expedição: 06/12/2021
- Programa VGDIMPOR Importando Com Valores Trocados
- Solução: Realizamos o tratamento na função ImportarPDVDados onde a referência dos parâmetros que eram chamados pela função encontravam-se incorretos.
- Documentação: 1284677 TMN-4181 DT Programa VGDIMPOR Importando Com Valores Trocados
- Data de Expedição: 06/12/2021
- Processo de Cadastro do Pedido Não Validando Estoque Para Outras Filiais
- Solução: Validar o estoque da filial selecionada para validar se ainda existe o estoque na mesma.
- Documentação: 12482733 TMN-3881 DT Processo de Cadastro do Pedido Não Validando Estoque Para Outras Filiais
- Data de Expedição: 06/12/2021
- Programa VDEVDIGI Apresentando Problemas na Devolução de Cupom
- Solução: Informado o número do PDV na consulta que retorna os itens para devolução.
- Documentação: 130144550 TMN-4232 DT Programa VDEVDIGI Apresentando Problemas na Devolução de Cupom
- Data de Expedição: 06/12/2021
- Retirada do Projeto Cobol Killer do VDEVDIGI
- Solução: Correção na reemissão do vale, estava travando.
- Documentação: TMN-3861 - Retirada do Projeto Cobol Killer do VDEVDIGI
- Data de Expedição: 06/12/2021
- Erro na Gravação da Quantidade na Separação de Pack SKU
- Solução: Sistema ajustado para gravar corretamente a quantidade, fazendo com que o produto seja exibido no painel de expedição.
- Documentação: 13058213 EXPTS-4978 DT Erro na Gravação da Quantidade na Separação de Pack SKU
- Data de Expedição: 06/12/2021
- Erro auditoria de endereço WMS
- Solução: A correção foi aplicada na variável modificando-a de byte para long.
- Documentação: 12495724 EXPTS-4933 DT Erro auditoria de endereço WMS
- Data de Expedição: 06/12/2021
- Remessa de cobrança da CEF - Convênio
- Solução: Correção no código do convênio e parametrização para as versões de leiaute dos headers.
- Documentação: 11901086 MTRS-4933 DT EDI Cobrança - Caixa Econômica Federal
- Data de Expedição: 06/12/2021
- Remessa de pagamentos Bradesco - Crédito em conta
- Solução: Alteração no código da câmara de compensação e modalidade de crédito do segmento A da remessa de pagamento.
- Documentação: 12713275 MTRS-5509 DT Arquivos de Remessa MULTIPAG Bradesco
- Data de Expedição: 06/12/2021
- Divergência na UF do Registro Fiscal
- Solução: Alterar a consulta da cidade nos programas de geração do Livro Fiscal (PROC_FIS_FLFIS) e de Resumo Fiscal (PROC_FIS_FRESU) para consultar a cidade e UF como está no XML
- Documentação: 12970494 MTRS-5569 DT Divergência UF registro fiscal
- Data de Expedição: 06/12/2021
- SPED Fiscal - Registro C197 para Devolução Ativo Fixo e Uso / Consumo
- Solução: Inclusão de novos parâmetros para tratamento das devoluções de Ativo e Uso / Consumo no programa do SPED Fiscal (PROC_FIS_SPED_LFIS).
- Documentação: FIS0001 Sped Fiscal Parâmetros Registros C195 e C197
- Data de Expedição: 06/12/2021
- Gerencial - Notas Canceladas
- Solução: Alterar o trigger TRG_ATUFISC para só chamar a integração com o Gerencial caso a nota não esteja cancelada.
- Documentação: 12096389 MTRS-5246 DT Gerencial - Não Integrar Notas Canceladas
- Data de Expedição: 06/12/2021
- Baixa do bem agrupado
- Solução: Ajustes nos programas que tratam baixa/estorno de baixa, depreciação/desfazer depreciação e gerenciamento do bem
- Documentação: 12620567 MTRS-5268 DT Baixa e Estorno de Baixa
- Data de Expedição: 06/12/2021
- Nota de Transferência de Saldo Credor / Devedor de ICMS
- Solução: Alterar o processo de geração da nota de transferência de crédito / débito de ICMS na Apuração Centralizada (VGLICMCT), para considerar retroagir também a data de emissão.
- Documentação: Manual de Apuração Centralizada
- Data de Expedição: 06/12/2021
Funções corrigidas até 26 de novembro de 2021
- Cálculo FECP ST
- Solução: Alterado para tratar o CFOP pelo código e não pelo CRF.
- Documentação: 12258032 ERM6-3613 DT Cálculo FECP ST Nota Fora Estado
- Data de Expedição: 06/12/2021
- Problema Separação Radio Frequência - Pedido Pack
- Solução: Após análise do código constatamos que o campo do código do EAN estava delimitado a 19 dígitos, ampliamos para aceitar 20 dígitos.
- Documentação: 13047090 EXPTS-4967 DT Problema Separação Radio Frequência - Pedido Pack
- Data de Expedição: 29/11/2021
- Erro no Recebimento do Coletor - Pack SKU
- Solução: A correção foi aplicada em uma das consultas, pois constatamos uma anomalia gerada pelos mecanismos internos da linguagem utilizada, acarretando na distorção da variável.
- Documentação: 12953997 EXPTS-4926 DT Erro no Recebimento do Coletor - Pack SKU
- Data de Expedição: 29/11/2021
- Tipo de Custo da Empresa no Faturamento de Paletes
- Solução: Ajuste na consulta que busca o tipo de custo do cadastro de empresas para buscar o tipo de custo correto nas transferências.
- Documentação: 12537636 EXPTS-4808 DT NF emitida para o endereço errado via e-commerce
- Data de Expedição: 29/11/2021
- NF emitida para o endereço errado via e-commerce
- Solução: A correção foi aplicada nas packages responsáveis pela busca dos dados que são retornados na nota fiscal.
- Documentação: 12537636 EXPTS-4808 DT NF emitida para o endereço errado via e-commerce
- Data de Expedição: 29/11/2021
- Erro recebimento via coletor
- Solução: A correção foi aplicada no campo REN_ITEM aumentando o tamanho do campo para 8.
- Documentação: 11555428 EXPTS-4322 DT Erro recebimento via coletor
- Data de Expedição: 29/11/2021
- Destacar Frete na NF-e em Notas Emitidas pelo WMS
- Solução: Ajuste na gravação do frete nas tabelas lidas pelo processo do Conector para demonstração do frete.
- Documentação: 10311517 EXPTS-3833 DT Destacar Frete na NF-e em Notas Emitidas pelo WMS
- Data de Expedição: 29/11/2021
- Notas de Devolução de Compra Estão Referenciando Nfs de Outras Filiais (Hotfix)
- Solução: Ao consultar a chave da NF de venda, para referenciar a NF de devolução, a consulta em uma das tabelas que possui a chave da NF de venda, estava incompleta, trazendo registros indevidos, de uma outra NF de venda.
- Documentação: 12943003 TMN-4198 DT Notas de Devolução de Compra Estão Referenciando Nfs de Outras Filiais
- Data de Expedição: 29/11/2021
- Registro C197 na devolução para SN
- Solução: Criação do parâmetro 30 - "SPAJDVSN*XX*" (onde XX é o estado da filial) para tratamento do estorno de crédito de ICMS destacado nas devoluções para fornecedor Simples Nacional.
- Documentação: FIS0001 Sped Fiscal Parâmetros Registros C195 e C197
- Data de Expedição: 29/11/2021
- C195/C197 ICMS Desonerado
- Solução: Não gerar os registros C195 / C197 de ICMS Desonerado quando for Devolução para fora do estado.
- Documentação: FIS0001 Sped Fiscal Parâmetros Registros C195 e C197
- Data de Expedição: 29/11/2021
- Separação do FECOP do valor do ICMS no processo de importação
- Solução: O valor do FECOP foi separado do valor do ICMS, além disso a base calculo, o percentual e o valor do FECOP passam a estar destacados no campo de informações complementares da nota fiscal.
- Documentação: 10738308 NEXUS-3200 DT Separação do FECOP do valor do ICMS no processo de importação
- Data de Expedição: 29/11/2021
- Divergência custo reposição e custo ultima entrada
- Solução: Corrigido o cálculo para aplicar diferença de alíquota, quando o percentual de ICMS Externo for maior que o percentual de ICMS interno, mesmo quando o valor de ICMF for igual a zero.
- Documentação: 12447814 NEXUS-3283 DT Divergência custo reposição e custo última entrada
- Data de Expedição: 29/11/2021
- Nota de Devolução Para Operação Interestadual
- Solução: Buscar o CFOP do destino.
- Documentação: 10644592 TMN-3291 DT Nota de Devolução Para Operação Interestadual
- Data de Expedição: 29/11/2021
Funções corrigidas até 19 de novembro de 2021
- Custo Incorreto na Devolução Automática
- Solução: Ajustes para somar o valor do FECOP ST corretamente para o valor da nota de devolução
- Documentação: https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=651666875
- Data de Expedição: 22/11/2021
- Atualização de Nota de Frete
- Solução: Corrigido para gravar corretamente a filial na atualização da nota de frete
- Documentação:12787978 ERM6-3650 DT Erro Pis Cofins Frete
- Data de Expedição: 22/11/2021
- Data de Expedição: 22/11/2021
- Data de Expedição: 22/11/2021
- Data de Expedição: 22/11/2021
Funções corrigidas até 12 de novembro de 2021
- Data de Expedição: 16/11/2021
- Data de Expedição: 16/11/2021
- Data de Expedição: 16/11/2021
- Data de Expedição: 16/11/2021
- Data de Expedição: 16/11/2021
- Data de Expedição: 16/11/2021
- Lentidão no Recálculo da Saída Média
- Solução: Realizada a refatoração da rotina de recálculo da saída semanal, com ajuste da consulta dos dias sem estoque para utilizar corretamente os índices e aplicação do conceito de bind variables para melhorar tempo de resposta nas gravações de dados e nos cursores.
- Documentação: 11442699 NEXUS-2769 DT Lentidão na Saída Média Refatoração do Recalculo da Saida Semanal
- Data de Expedição: 16/11/2021
- Importação de remessa bancária
- Solução: Criação de índice para melhora de desempenho
- Documentação: MTRS-5325 DT Índice para processo de importação de arquivo de retorno bancário
- Data de Expedição: 16/11/2021
- Declaração de Importação
- Solução: Alterar o programa de Declaração de Importação (VGLDIMPO) que estava validando o campo de Tipo de Transporte com o conteúdo errado (o correto é "01" e estava testando com "M"), fazendo com que o campo de nome do navio não fosse gravado.
- Documentação: 12566913 MTRS-5366 DT Gravação da Declaração de Importação
- Data de Expedição: 16/11/2021
- EFD-Reinf - Situação de envio
- Solução: Correção na Atualização da grade de Transmissão do XML.
- Documentação: 12873730 MTRS-5418 DT Correção na Atualização da Grade de Transmissão do XML
- Data de Expedição: 16/11/2021
Funções corrigidas até 05 de novembro de 2021
- Inclusão do número no endereço AA2CTIPO
- Solução: Rotina corrigida para concatenar o número ao endereço do cliente tipo (AA2CTIPO), quando atualizado um endereço através da API do CRM.
- Documentação: 10313306 TMN-2920 - Inclusão do número no endereço AA2CTIPO
- Data de Expedição: 08/11/2021
- Correção na atualização da flag do lançamento no CRM ao emitir boleto no VGFMFPDV
- Solução: Corrigido a rotina para atualizar o lançamento no CRM somente quando localizar o título no Contas a Receber.
- Documentação: 11786271_TMN-3466 - Correção na atualização da flag do lançamento no CRM ao emitir boleto no VGFMFPDV.
- Data de Expedição: 08/11/2021
- Chamar a rotina de crítica somente quando este tipo for selecionado
- Solução: Corrigido para chamar a rotina de crítica somente quando a opção "Resumo de Crítica" estiver selecionada.
- Documentação: 12563520 TMN-3810 - Chamar a rotina de crítica somente quando este tipo for selecionado
- Data de Expedição: 08/11/2021
- Parametrização de UFs de Origem para emitir NF Conjugada com CFOP interno para outros estados
- Solução: Criado a parametrização de UFs de Origem para emitir NF Conjugada com CFOP interno para outros estados, a parametrização é feita no painel de controle da nota fiscal conjugada, VGFMPAIN
- Documentação: 12648157_TMN-3902 - Parametrização de UFs de Origem para emitir NF Conjugada com CFOP interno para outros estados.
- Data de Expedição: 08/11/2021
- Erro exibição de cheques custodiados
- Solução: Rotina corrigida para efetuar a consulta do cheque nos registros de custódia, evitando assim, informações incorretas.
- Documentação: 12467944 TMN-4084 - Erro exibição de cheques custodiados
- Data de Expedição: 08/11/2021
- Integração PDV - Transação 38 - Anti-furto
- Solução: Incluso no WS, a tag que especifica o produto possui etiqueta Anti-Furto.
- Documentação: Manual do PDV Padrão / Manual do Webservice CRM, PDV e Vendas Assistidas
- Data de Expedição: 08/11/2021
- Bloqueio Congelamento Inventário com Componentes Receita
- Solução: Complementado a crítica para evitar o congelamento de inventários que contenham Receitas em que seus componentes já estejam em outros inventários já congelados. Depende de parametrização no painel de controle para considerar as Receitas e seus componentes.
- Documentação: 11639313 ERM6-3352 DT Bloqueio no congelamento do Inventário com Componentes da Receita
- Data de Expedição: 08/11/2021
- Erro ao Realizar Ressuprimento
- Solução: Sistema ajustado para realizar o ressuprimento sem apresentar erros.
- Documentação: 12816587 EXPTS-4830 DT Erro ao Realizar Ressuprimento
- Data de Expedição: 08/11/2021
- Remessa de pagamentos - CEF
- Solução: Aumento do Campo Conta no Relatório de Remessa Bancária.
- Documentação: 11704001 MTRS-4802 DT Aumento do Campo Conta no Relatório de Remessa Bancária
- Data de Expedição: 08/11/2021
- Cadastro de Novos Tipos de CRM
- Solução: Alterar os programas de cadastro de CRM (VABCDCRM) e geração do XML do SNGPC (RMSXML) para inclusão e consulta, respectivamente, dos tipos de CRM: Conselho Regional de Farmácia (CRF) e RMS (Registro Ministério da Saúde).
- Documentação: 12764061 DT Cadastro de Novos Tipos de CRM
- Data de Expedição: 08/11/2021
- Programa VABRVARI - Controle de variedade não considera Tabela de Linha por Filial
- Solução: Incluída verificação de linha por filial na consulta e nos totalizadores das variedades.
- Documentação: 11895820 NEXUS-2974 DT Programa VABRVARI - Controle de Variedade nao considera Tabela de Linha por Filial
- Data de Expedição: 08/11/2021
- Demonstração da Margem Real
- Solução: Ajustamos o processo "ler tabela fiscal" para que o cálculo da margem real seja calculado corretamente.
- Documentação: 12595012 NEXUS-3413 DT Demonstração da Margem Real
- Data de Expedição: 08/11/2021
- Refatorar customização do Atakarejo no processo de limite de compra
- Solução: Criado parâmetro para que o sistema gerencie o limite de compras por comprador e filial, ao invés de gerenciar para toda a empresa.
- Documentação: NEXUS-3464 DT Refatorar customização do Atakarejo no processo de limite de compra
- Data de Expedição: 08/11/2021
- Travamento durante edição das quantidades da sugestão VGCCFSCM
- Solução: Ajustamos para ao pressionar a tecla ENTER na coluna "Qtd Sug" o cursor pular para a próxima linha na mesma coluna.
- Documentação: 11636571 NEXUS-3570 DT v31.19 - Travamento durante edição das quantidades da sugestão VGCCFSCM
- Data de Expedição: 08/11/2021
- Lentidão Análise Tabela Fornecedor
- Solução: Corrigida a chamada do parâmetro "30 - ORAGERANEG" para só gravar o log da tabela de fornecedor se conteúdo for "S".
- Documentação: 12514175 NEXUS-3588 DT Lentidão Análise Tabela Fornecedor
- Data de Expedição: 08/11/2021
Funções corrigidas até 29 de outubro de 2021
- Exportação não gera arquivo de etiquetas
- Solução: A regra para envio de múltiplos EANs estava excluindo indevidamente itens do arquivo de etiqueta.
- Documentação: 11091840 TMN-3271 - Exportação não gera arquivo de etiquetas
- Data de Expedição: 01/11/2021
- Legislação Balanças - Informações Extras
- Solução: Foi incluído um parâmetro para atender a resolução RDC nº 259 de 20 de setembro de 2002.
- Documentação: 10286290 TMN-2918 - Legislação Balanças - Informações Extras
- Data de Expedição: 01/11/2021
- Correção no rateio da Cesta 6KT
- Solução: Retirada de ROUND do Rateio de Cestas, pois não está permitindo a retirada das diferenças inferiores a 0,001. Correção na chamada da rotina CALCATPC_TABE. Ordem parâmetros estava incorreta.
- Documentação: https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=647693687
- Data de Expedição: 01/11/2021
- WMSMobile com erros
- Solução: A correção foi aplicada na package para tratar as exceções.
- Documentação: 11165195 EXPTS-4154 DT WMSMobile com erros
- Data de Expedição: 01/11/2021
- Erro de Custo no Faturamento de Cestas
- Solução: Ajuste na rotina de gravação do custo do faturamento para manter os valores gravados pelo processo do Vendas Assistidas.
- Documentação: 12755485 EXPTS-4813 DT Erro de Custo no Faturamento de Cestas
- Data de Expedição: 01/11/2021
- Faturamento de Cestas Via VGRFTCON
- Solução: Ajuste na rotina de gravação da tabela de faturamento para respeitar o custo calculado no pedido de venda.
- Documentação: 12791325 EXPTS-4821 DT Faturamento de Cestas Via VGRFTCON
- Data de Expedição: 01/11/2021
- Órgão Emissor do Comprador Gravando Errado
- Solução: Foi corrigida a rotina que grava o campo "Órgão Emissor" na tabela de medicamento controlados.
- Documentação: 12678012 TMN-3965 DT Órgão Emissor do Comprador Gravando Errado
- Data de Expedição: 01/11/2021
- Inclusão de checkbox para não permitir atualizar valores negativos no recálculo de limites
- Solução: Foi incluso um ckeckbox para sinalizar que não deverão ser gravados valores negativos no campo saldo devedor, gravando 0.
- Documentação: 12444452 TMN-3862 - Inclusão de checkbox para não permitir atualizar valores negativos no recálculo de limites
- Data de Expedição: 01/11/2021
- Ordenação da consulta de resgate de pontos por nome de produto
- Solução: Rotina alterada para exibir os produtos em ordem alfabética.
- Documentação: 12609973 TMN-3857 - Ordenação da consulta de resgate de pontos por nome de produto
- Data de Expedição: 01/11/2021
- Correção na Aba de Outros Convênios - Habilitar Botão de Exclusão
- Solução: Foi incluído uma rotina para validar o campo CARGO, caso este não tenha sido selecionado. Habilitado o botão EXCLUIR.
- Documentação: 12440130 TMN-3761 - Correção na Aba de Outros Convênios - Habilitar Botão de Exclusão
- Data de Expedição: 01/11/2021
- Validar a Existência do CFP/CNPJ do Destinatário do Cupom Também no Cadastro do Cliente Varejo
- Solução: Foi necessário recolocar a consulta de validação do CPF/CNPJ no cadastro de cliente varejo se não existir no cadastro de tipos.
- Documentação: 12639147_TMN-3967 - Validar a Existência do CFP/CNPJ do Destinatário do Cupom Também no Cadastro do Cliente Varejo.
- Data de Expedição: 01/11/2021
- Vendas Assistidas Não Acata Desconto de Produtos em Oferta
- Solução: Se o parâmetro "Permitir desconto para produtos em oferta", do painel de controles (VATCPAIN), estiver "flegado", o desconto é permitido.
- Documentação: 12647053 TMN-3966 DT Vendas Assistidas Não Acata Desconto de Produtos em Oferta
- Data de Expedição: 01/11/2021
- Correção da Diferença na Gravação de Valor do ST Entre CAPA e ITENS no Pedido de VENDAS
- Solução: Correção da diferença na gravação de valor do ST entre CAPA e ITENS, se houver diferença a capa é atualizada na capa com o somatório dos itens do pedido do vendas com isso a DANFE passou a ter o valor do ST igual entre a nota e o pedido emitido pelo vendas assistidas.
- Documentação: 12459752_TMN-3763 - Correção da Diferença na Gravação de Valor do ST Entre CAPA e ITENS no Pedido de VENDAS.
- Data de Expedição: 01/11/2021
- Devolução de Clientes Está Considerando Apenas 6 Dígitos na Importação do Cupom
- Solução: Realizamos o tratamento onde aumentamos a capacidade do campo cupom para 7 posições, na importação de cupons.
- Documentação: 12369621 TMN-3723 DT Devolução de Clientes Está Considerando Apenas 6 Dígitos na Importação do Cupom
- Data de Expedição: 01/11/2021
- No Vale Trocas o Programa VDEVDIGI Está Buscando o Valor do Produto com Frete Rateado
- Solução: Realizamos o tratamento, retirando o valor do frete, no preenchimento da coluna "Total Item".
- Documentação: 11389518 TMN-3287 DT No Vale Trocas o Programa VDEVDIGI Está Buscando o Valor do Produto com Frete Rateado
- Data de Expedição: 01/11/2021
- Permissão de acesso do VARMSTEF
- Solução: Alteração no local que carrega o método de configuração da Grid no programa VARMSTEF para que a rotina de permissão de acesso (VITUTRAN) ocorra sem apresentar erro.
- Documentação: 11804334 MTRS-4803 DT Permissão de Acesso no Programa VARMSTEF
- Data de Expedição: 01/11/2021
- Ajuste em formatação de relatório de alteração de preços
- Solução: Ajustamos a quebra de linha para evitar este problema.
- Documentação: 12338436 NEXUS-3328 DT Ajuste em Formatação de Relatório de Alteração de Preços
- Data de Expedição: 01/11/2021
- Erro no programa limite de compras ao inserir limite no GRUPO
- Solução: Corrigida as variáveis responsáveis pela leitura da grade de grupo e subgrupo. O processo zera as variáveis a cada gravação, assim obtendo o próximo nível corretamente.
- Documentação: 12769804 NEXUS-3549 DT Erro no programa Limite de Compras ao inserir limite no GRUPO
- Data de Expedição: 01/11/2021
- Simulação de Preço - VABPRSIM
- Solução: Ajustado a CALCUSTO para retirar o ICM ST e o FECOP ST da base de cálculo do PIS/COFINS conforme parametrizado.
- Documentação: 11452211_NEXUS-2740 DT Simulação de Preço - VABPRSIM
- Data de Expedição: 01/11/2021
Funções corrigidas até 22 de outubro de 2021
- Correção no campo Conta Corrente Itaú - 10 posições
- Solução: Ao ler o CMC7, a rotina estava considerando 6 posições para o campo Conta Corrente.
- Documentação: Correção no campo Conta Corrente Itaú - 10 posições
- Data de expedição: 25/10/2021
- Erro - Abastecimento Automático
- Solução: O processo de abastecimento automático foi corrigido para não gerar o erro ORA-29282.
- Documentação: 12724256 NEXUS-3492 DT Erro - Abastecimento Automático
- Data de expedição: 25/10/2021
- Erro exibir log de alteração do custo total do pedido
- Solução: Corrigida a gravação do log para gerar o custo anterior e custo atual corretamente e formatado os campos na exibição do relatório no VGCREPED.
- Documentação: 12587558 NEXUS-3396 DT - Erro Exibir Log Alteração Custo Total Pedido
- Data de expedição: 25/10/2021
- Exclusão de botões desativados
- Solução: Removido os botões da tela do limite e compras e desativado a função ao pressionar as teclas.
- Documentação: 12587666 NEXUS-3519 DT Exclusão de Botões Desativados
- Data de expedição: 25/10/2021
- Campo Oferta no VGCMSITM não atualiza ao consultar outro produto
- Solução: A tela de negociação foi alterada para atualizar o campo "Oferta" ao consultar o próximo produto.
- Documentação: 12691821 NEXUS-3467 DT Campo Oferta no VGCMSITM não Atualiza ao Consultar Outro Produto
- Data de expedição: 25/10/2021
- Confirmação de gravação duplicada no cadastro de clientes
- Solução: O processo de alteração/inclusão de clientes foi corrigido para solicitar confirmação apenas uma vez.
- Documentação: 12301614 NEXUS-3437 DT - Confirmação de Gravação Duplicada no Cadastro de Clientes
- Data de expedição: 25/10/2021
- Integrando Notas com Erros Não liberáveis no WMS
- Solução: Sistema ajustado para integrar apenas notas sem erros liberáveis.
- Documentação: Integrando Notas com Erros Não liberáveis no WMS
- Data de expedição: 25/10/2021
- Problema na manutenção da Permissão de Acesso (VITUTRAN)
- Solução: Acertado a consulta do acesso, para se comparar ambos dados com a caixa alta.
- Documentação: 12627922 ERM6-3593 DT Problema na manutenção da Permissão de Acesso (VITUTRAN)
- Data de expedição: 25/10/2021
- Relatório de despesas convertendo data com ano errado.
- Solução: Alterado a formatação dos campos data do relatório. Ficando assim acertado para imprimir as datas corretamente.
- Domentação: https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=645906704
- Data de expedição: 25/10/2021
- EFD-Reinf - Registro R-2055
- Solução: Correção no programa referente ao Registro R-2055 para exibir apenas Informações do Período atual.
- Documentação: 12700904 MTRS-5302 DT Registro R-2055 Está Exibindo Informações de Períodos Anteriores
- Data de Expedição: 25/10/2021
- Remessa Bancária a Pagar - Daycoval
- Solução: Correção no Dígito Verificador da Conta-Corrente do Arquivo Remessa do Banco Daycoval.
- Documentação: 11738892 MTRS-4978 DT Dígito Verificador da Conta-Corrente do Arquivo Remessa do Banco Daycoval
- Data de Expedição: 25/10/2021
- Remessa Bancária a Receber - Santander
- Solução: Correção na geração arquivo remessa CNAB240 para o Banco Santander.
- Documentação: 12347420 MTRS-5203 DT Geração Arquivo Remessa CNAB240 - Santander
- Data de Expedição: 25/10/2021
- Alteração de vencimentos - Contas a Receber
- Solução: Correção no programa que altera o Vencimento de vários Títulos no Contas a Receber.
- Documentação: 12346733 MTRS-5199 DT Alteração de Vencimento em Vários Títulos no Contas a Receber
- Data de Expedição: 25/10/2021
Funções corrigidas até 15 de outubro de 2021
- Ordem de produção com problema
- Solução: Alterado os programas VGOPRODU, VABATURT E VABATURC para gravar a seção na tabela AG2DETNT.
- Documentação: 12390033 ERM6-3525 DT Ordem de produção com problema
- Data de expedição: 18/10/2021
- Importação de Nota
- Solução: Alterado para validar se o objeto F_CAL_CALCTRAN existe e enviada a F_CAL_CALCTRAN.
- Documentação: 12187807 ERM6-3512 DT Geracao de Registro de Nota Fiscal
- Data de Expedição: 18/10/2021
- Erro Quantidade Paginação ABCFARMA
- Solução: Ajustada a paginação durante leitura de itens no webservice ABCFARMA. Foi criada rotina para obter quantidade de páginas enviadas e foi realizada otimização do loop para obter ganho de performance no retorno dos dados.
- Documentação: 11844610 NEXUS-2934 DT - Erro Quantidade Paginação ABCFARMA
- Data de expedição: 18/10/2021
- Formação de preço de PMZ incorreto
- Solução: Colocamos na tela da Consulta de Preços de Produtos o campo CUSTO DE REPOSIÇÃO para verificar se foi o mesmo valor utilizado pela Simulação de Preço.
- Documentação: 12201695_NEXUS-3065 - DT Formação de Preço de PMZ Incorreta
- Data de expedição: 18/10/2021
- Confirmação de gravação duplicada no cadastro de clientes
- Solução: O processo de alteração/inclusão de clientes foi corrigido para solicitar confirmação apenas uma vez.
- Documentação: 12301614 NEXUS-3437 DT - Confirmação de Gravação Duplicada no Cadastro de Clientes
- Data de expedição: 18/10/2021
- WMSMobile com erros
- Solução: A correção foi aplicada na package para tratar as exceções.
- Documentação: 11165195 EXPTS-4154 DT WMSMobile com erros
- Data de expedição: 18/10/2021
- DANFE retornando informações do entregador/motorista
- Solução: No programa do Faturamento de palete (VGDFATPL), constatamos que retornava as informações do motorista no lugar da razão social da entregadora.
- Documentação: 9863629 EXPTS-3639 DT DANFE retornando informações do entregador/motorista.
- Data de expedição: 18/10/2021
- Gravação das Notas Referenciadas na Observação da Nota
- Solução: Ajuste para gravar os dados do cupom na observação da nota. Necessário habilitar o parâmetro 30 - GROBSNTREF.
- Documentação: 12190584 EXPTS-4721 DT Gravação das Notas Referenciadas na Observação da Nota
- Data de expedição: 18/10/2021
- Taxa de Armazenagem para Itens KT
- Solução: Ajuste no processo de faturamento de cestas para considerar a taxa de armazenagem no custo.
- Documentação: 12321799 EXPTS-4737 DT Taxa de Armazenagem para Itens KT
- Data de expedição: 18/10/2021
- Fracionamento do Palete
- Solução: Ajuste no processo de pulmão/doca para considerar primeiro os endereços cheios.
- Documentação: 11283215 EXPTS-4330 DT Fracionamento do Palete
- Data de expedição: 18/10/2021
- Gravação do Motorista e Vendedor
- Solução: Ajuste no processo de faturamento para gravar o motorista e o vendedor vindo do Vendas Assistidas.
- Documentação: 10970880 EXPTS-4121 DT Gravação do Motorista e Vendedor
- Data de expedição: 18/10/2021
- Erro na Alteração de Endereço via Coletor
- Solução: Ajuste no tratamento de exceções e nos updates para respeitar as chaves das tabelas.
- Documentação: 11508780 EXPTS-4301 DT Erro na Alteração de Endereço via Coletor
- Data de expedição: 18/10/2021
- Resumo de Saída no Fiscal Mensal
- Solução: Alterar o programa de geração do Resumo Fiscal (PROC_FIS_FRESU) para aumentar o tamanho das variáveis de linhas e páginas.
- Documentação: 12553339 MTRS-5253 DT Resumo de Saída no Fiscal Mensal
- Data de expedição: 18/10/2021
Funções corrigidas até 08 de outubro de 2021
- Erro na quantidade do romaneio na ordem de produção
- Solução: Modificado o relatório para subtrair a quantidade do produto associado da quantidade do componente, conforme estava anteriormente.
- Documentação: 10739523 ERM6-3539 Erro na quantidade de romaneio na ordem de produção
- Data de expedição: 15/10/2021
- Despesas Acessórias
- Solução: Alterada validação das Despesas Acessórias em agendas do tipo Remessa vindas do Faturamento.
- Documentação: 11920027 ERM6-3461 DT Despesas Acessorias nao Destaca na Nota
- Data de Expedição: 15/10/2021
- Geração de Boleto com Filial do Usuário Logado
- Solução: Ajuste na rotina de geração de boleto para considerar o depósito informado no filtro, não a loja associada ao usuário logado.
- Documentação: 10026833 EXPTS-3912 DT Geração de Boleto com Filial do Usuário Logado
- Data de expedição: 11/10/2021
- Gerenciamento de Vendas - Erro Dados do Cliente
- Solução: A correção foi aplicada tratando a consulta que retornava o nome do cliente para ser impresso na etiqueta.
- Documentação: https://tdn.totvs.com/display/public/LRMS/11070802+EXPTS-4137+DT+Gerenciamento+de+Vendas+-+Erro+Dados+do+Cliente
- Data de expedição: 11/10/2021
- Considerar a base reduzida de ICMS no cálculo da margem
- Solução: Ajustado o cálculo da margem no VABRPROD para considerar a base reduzida quando o valor da base for diferente de zero.
- Documentação: https://tdn.totvs.com/display/public/LRMS/11298364+NEXUS-2683+DT+Considerar+a+Base+Reduzida+de+ICMS+no+Calculo+da+Margem
- Data de expedição: 11/10/2021
- Relatório de ofertas na filial desconfigurado
- Solução: Ajustado as colunas dos campos do relatório para mostrar corretamente no momento da visualização da página.
- Documentação: 12111500_NEXUS-3014 DT Relatório de Ofertas Na Filial Desconfigurado
- Data de expedição: 11/10/2021
- Produto não é gerado no abastecimento automático
- Solução: O processo de abastecimento automático foi corrigido para sugerir corretamente todos os produtos elegíveis ao abastecimento automático.
- Documentação: 12161428 NEXUS-3169 DT - Produto não é Gerado no Abastecimento Automático
- Data de expedição: 11/10/2021
- Erro ao informar código do fornecedor no VGCMSITM_SUL
- Solução: Foi desenvolvido tratamento para validação da função que busca o fornecedor.
- Documentação: 12490478_NEXUS-3291 - Erro ao informar código do fornecedor no VGCMSITM_SUL
- Data de expedição: 11/10/2021
- Problema ao alterar cadastro de cliente
- Solução: Ajustamos a aplicação para corrigir erro de constraint.
- Documentação: 12524544 NEXUS-3317 DT Problema ao Alterar Cadastro de Cliente
- Data de expedição: 11/10/2021
- Lentidão Fechamento Mensal do Compras.
- Solução: Realizado ajuste na gravação dos dados de fechamento mensal para otimizar a performance de execução.
- Documentação: 12483773 NEXUS-3327 DT - Lentidão Fechamento Mensal do Compras.
- Data de expedição: 11/10/2021
- Vabucest na inclusão do componente não atualiza o preço total.
- Solução: Foi acrescentado rotina de calculo dos valores de preço na execução da tarefa
- Documentação: 12603614_NEXUS-3389 - Vabucest na inclusão do componente não atualiza o preço total.
- Data de expedição: 11/10/2021
- Conciliação de Cartões - Cielo
- Solução: Alteração no Campo TVD_CAP (Meio de Captura) da tabela AG2VTFVD para 2 Posições.
- Documentação: 12544239 MTRS-5259 DT Não Importa Arquivo de Venda da Rede Cielo
- Data de Expedição: 11/10/2021
- XML para SNGPC
- Solução: Alterar o programa de geração do XML do SNGPC (RMSXML) para validar e gerar as tags de paciente para produtos do tipo 5 (antimicrobianos) e não validar nem gerar as tags de comprador. Ao contrário dos produtos dos tipos 1, 2, 3 e 4, que devem validar e gerar as tags de comprador e não validar nem gerar as tags de paciente.
- Documentação: 12594295 MTRS-5266 DT Tags de Paciente e Comprador no XML do SNGPC
- Data de Expedição: 11/10/2021
- Ao realizar um cancelamento de pedido de venda, com a loja de origem diferente da loja principal de venda, a tabela do PDV Zanthus, zan_pedido, não era atualizada. O que permitia faturar um pedido já cancelado no RMS
- Solução: Ao realizar um cancelamento de pedido de venda, para quem utiliza PDV Zanthus, é passado sempre a loja principal da venda, independentemente se a loja de origem selecionada no pedido for outra. Com essa correção o status do pedido na zan_pedido é alterado para não permitir o faturamento do mesmo.
- Documentação: 11605950 TMN-3786 DT Cancelamento do Pedido de Venda Não Muda Situação do Pedido na Tabela do PDV Zanthus
- Data de Expedição: 11/10/2021
- Ao acessar a funcionalidade "F6 Itens", do programa que emite nota fiscal de devolução, VDVCONS, a grade de itens a serem devolvidos não permitia utilizar a barra de rolagem se a quantidade de itens a devolver ultrapasse a quantidade de linhas mostrada na grade.
- Solução:Foi dada a habilitação a grade de itens a serem devolvidos e inabilitados todas as colunas (campos) da grade de itens. Que foi a intenção inicial de inabilitar a grade de itens.
- Documentação: 12544525 TMN-3809 DT Grade que Lista os Itens a Serem Devolvidos Não Permite Rolagem
- Data de Expedição: 11/10/2021
- O sistema apresentava não carregava as informações para o contexto de loja na funcionalidade Flash de Vendas Web.
- Solução:Realizamos a correção na PC_TSV_GER na consulta de contexto para retornar somente um registro.
- Documentação: 12136796 TMN-3689 - Ajuste na consulta do contexto. Retornar somente um registro
- Data de Expedição: 11/10/2021
- O sistema não exibia o fim da execução dos JOBs, causando confusão na operação por parte dos clientes.
- Solução:Correção no programa VGPGPDVE para exibir corretamente o fim de cada JOB.
- Documentação: 12412015 TMN-3764 - Correção na lógica de exportação via JOBs para várias filiais - Exibir corretamente o fim dos JOBs
- Data de Expedição: 11/10/2021
Funções corrigidas até 01 de outubro de 2021
- Erro 78 NCM
- Solução: Foram incluídos logs no trecho de código da validação do CEST E NCM, para que possa identificar porque não está validando. Foi comentando também um trecho de código que somente iria validar NCM se estivesse passado na validação CEST.
- Documentação: 12131239 ERM6-3546 DT Erro 78 NCM
- Data de expedição: 04/10/2021
- Erro cadastro de Pauta por UF
- Solução: Retirada a regra que não permitia o cadastro de pauta com data futura.
- Documentação: 12478594 ERM6-3489 DT Erro cadastro Pauta por UF
- Data de expedição: 04/10/2021
- Erro na execução do recálculo do estoque
- Solução: Alterado o tamanho dos campos NFI_AGENDA, NFI_NOTA E NFI_AGENDA_EXCLUSO da tabela WG1INNFI.
- Documentação: 11951047 ERM6-3300 DT Erro na execução do recálculo do estoque
- Data de expedição: 04/10/2021
- Faturamento de Cestar KT via VGDSEPCD
- Solução: Inclusão do bloqueio para faturamento de cestas junto com itens comuns para o faturamento na convocação ativa.
- Documentação: 12074561 EXPTS-4517 DT Faturamento de Cestar KT via VGDSEPCD
- Data de Expedição: 04/10/2021
- Erro ao Gerar Romaneio
- Solução: Adicionado tratamento de erro para evitar duplicidade na numeração do palete na atualização das informações na geração do romaneio.
- Documentação: 11980863 EXPTS-4448 DT Erro ao Gerar Romaneio
- Data de Expedição: 04/10/2021
- Duplicidade na Geração do Código de Atividade
- Solução: A correção foi aplicada alterando a busca da numeração de atividade.
- Documentação: 11720015 EXPTS-4403 DT Duplicidade na Geração do Código de Atividade
- Data de Expedição: 04/10/2021
- Retorna Entregador Indisponível
- Solução: A correção foi aplicada no campo referente a entregadores, onde todos que estejam com a situação "indisponível" não serão exibidos.
- Documentação: 11040142 EXPTS-4127 DT Retorna Entregador Indisponível
- Data de Expedição: 04/10/2021
- Conversão das Tabelas do Fiscal Mensal
- Solução: Alterar a rotina de verificação da conversão das tabelas mensais do Fiscal Mensal (VGLFFISC) que estava pesquisando a existência de um dos campos novos, mas estava escrito errado. Como o campo não existe, sempre entrava na rotina de conversão.
- Documentação: 12571221 Conversão das Tabelas do Fiscal Mensal
- Data de Expedição: 04/10/2021
- Relatório de ofertas da loja não exibe itens
- Solução: Ajuste na consulta de produtos para tornar opcional a linha.
- Documentação: 11919570 NEXUS-2932 DT Relatório de Ofertas da Loja não Exibe Itens
- Data de Expedição: 04/10/2021
- Valor da Pauta Zerado Calculando Pauta.
- Solução: Refatoramos o código onde chama a função de regra de pauta para não ser chamada caso tenha o código da pauta e seu valor seja zero.
- Documentação: 12394641 NEXUS-3264 DT Valor da Pauta Zerado Calculando Pauta.
- Data de Expedição: 04/10/2021
- O sistema não estava respeitando as regras criadas anteriormente no LISTENER.
- Solução: Rotina corrigida para respeitar todas as regras de integração criadas anteriormente
- Documentação: 12235365 TMN-3662 - Correção no pagamento de Private Label - PDV/CRM
- Data de Expedição: 04/10/2021
- O sistema não estava respeitando a informação da autorização feita pelo Fiscal De Frente de Loja para liberação de compra acima do limite do cliente.
Solução: Rotina corrigida para respeitar o envio da autorização feita pelo Fiscal de frente de Loja. - Documentação: 11671890 TMN-3518 - Correção da rotina proc_rmstef para autorizações com código do coordenador
- Data de Expedição: 04/10/2021
- A rotina de importação de notas estava convertendo os valores de pagamento antes da crítica da tesouraria.
- Solução: A conversão foi removida do WS Conector e feita no WS PDV Padrão após a crítica da Tesouraria.
- Documentação: 11868727 TMN-3686 - Correção para troco solidário
- Data de Expedição: 04/10/2021
- Ao realizar um cancelamento de pedido de venda, com a loja de origem diferente da loja principal de venda, a tabela do PDV Zanthus, zan_pedido, não era atualizada. O que permitia faturar um pedido já cancelado no RMS.
- Solução: Ao realizar um cancelamento de pedido de venda, para quem utiliza PDV Zanthus, é passado sempre a loja principal da venda, independentemente se a loja de origem selecionada no pedido for outra. Com essa correção o status do pedido na zan_pedido é alterado para não permitir o faturamento do mesmo.
- Documentação: 11605950 TMN-3786 DT Cancelamento do Pedido de Venda Não Muda Situação do Pedido na Tabela do PDV Zanthus
- Data de Expedição: 04/10/2021
Funções corrigidas até 24 de setembro de 2021
- Cancelamento de Nota
- Solução: Realizado tratamento para divisão por zero no saldo do pedido.
- Documentação: 12132897 ERM6-3513 DT Cancelamento de Nota
- Data de Expedição: 27/09/2021
- Relatório de atualização de nota.
- Solução: Realizado novo tratamento da geração do relatório "IMPRMS".
- Documentação: Cópia de 12261128 ERM6-3491 DT Relatório Abrindo na Atualização
- Data de expedição: 27/09/2021
- Cancelamento de Nota
- Solução: Adicionada validação emite nota = 'S' para apresentar o status da nota.
- Documentação: 11774786 ERM6-3383 DT Cancelamento de Nota Fora do Prazo
- Data de Expedição: 27/09/2021
- Peso Bruto Incorreto
- Solução: Alterada forma de cálculo para embalagens de transferência.
- Documentação: 12068833 ERM6-3333 DT Peso Bruto Incorreto
- Data de Expedição: 27/09/2021
- Tipo de Faturamento para o 6KT
- Solução: Valor do 6KT de acordo com o tipo do Faturamento do Cliente (Venda ou Custo)
- Documentação: https://tdn.totvs.com/display/LRMS/11939069+ERM6-3296+DT+Valor+do+6KT+de+acordo+com+o+tipo+do+Faturamento+do+Cliente
- Data de Expedição: 27/09/2021
- Painel de Expedição erro ao exibir hora
- Solução: A correção foi aplicada no campo de retorno da hora, onde configuramos a formatação da mesma.
- Documentação: 12007563 EXPTS-4457 DT Painel de Expedição erro ao exibir hora
- Data de Expedição: 27/09/2021
- Gerenciamento de Vendas - Erro Dados do Cliente
- Solução: A correção foi aplicada tratando a consulta que retornava o nome do cliente para ser impresso na etiqueta.
- Documentação: 11070802 EXPTS-4137 DT Gerenciamento de Vendas - Erro Dados do Cliente
- Data de Expedição: 27/09/2021
- Divergência de Lojas no Congelamento do Inventário X Painel de Expedição
- Solução: Ajuste na consulta de empenho da logística para buscar o código da loja com o dígito correto.
- Documentação: 11002641 EXPTS-4265 DT Divergência de Lojas no Congelamento do Inventário X Painel de Expedição
- Data de Expedição: 27/09/2021
- Lentidão no Processo de Congelamento de Inventário
- Solução: Ajuste na consulta de empenho da logística para melhorar o relacionamentos entre as tabelas e retirar funções da cláusula where.
- Documentação: 11339364 EXPTS-4225 DT Lentidão no Processo de Congelamento de Inventário
- Data de Expedição: 27/09/2021
- Erro ao Consultar Pedidos na Formação de Cargas da Convocação Ativa
- Solução: Ajuste na consulta que carrega os pedidos na formação de cargas.
- Documentação: 12481363 EXPTS-4611 DT Erro ao Consultar Pedidos na Formação de Cargas da Convocação Ativa
- Data de Expedição: 27/09/2021
- Validação do Arquivo SNGPC
- Solução: Alterar o programa de geração do arquivo SNGPC (RMSXml) para correção das críticas de campos não obrigatórios que estavam sendo exigidos.
- Documentação: 12472396 DT Validação do Arquivo do SNGPC
- Data de Expedição: 27/09/2021
- Importação de Notas para o Registro R-2010 - REINF
- Solução: Alterar o programa do REINF (VGLREINF) para importar para o registro R-2010 apenas as notas que possuam retenção.
- Documentação: MTRS-5205 DT Registro R-2010 Deve Importar Apenas Notas Que Possuam Retenção
- Data de Expedição: 27/09/2021
- Valores de PIS e COFINS na Amortização de Bens
- Solução: A partir do cadastro de grupos (VAIMGRUP), com a classificação do grupo definida como AMORTIZAÇÃO, a base de amortização (VAIMATIV) passa a não ser subtraída dos valores de PIS e COFINS.
- Documentação: 12496740 MTRS-5206 DT PIS e COFINS não incidentes na base de amortização
- Data de Expedição: 27/09/2021
- Alteração de pedidos pelo VGDMPEDI
- Solução: Ajustamos o programa VGDMPEDI para refletir as alterações do pedido.
- Documentação: 11446428 NEXUS-2759 DT Alteração de Pedidos
- Data de Expedição: 27/09/2021
- Travamento durante edição das quantidades da sugestão VGCCFSCM
- Solução: Refatoramos a consulta para que seja executada no banco de forma mais rápida.
- Documentação: 11636571 NEXUS-3010 DT Travamento durante edição das quantidades da sugestão VGCCFSCM
- Data de Expedição: 27/09/2021
- Inclusão de cores SKU
- Solução: Foi observado que existe uma limitação de caracteres no retorno da consulta de uma função. Criamos uma nova função para retornar a consulta sem esta limitação.
- Documentação: 12329348_NEXUS-3157 DT - Inclusão de cores SKU
- Data de Expedição: 27/09/2021
- Cotação da ordem de produção
- Solução: Foi criada uma validação com intuito de verificar o Recordset para que o erro não volte a acontecer.
- Documentação: 12395471_NEXUS-3201 DT - Cotação da ordem de produção
- Data de Expedição: 27/09/2021
- Crítica no Fechamento de Pedidos
- Solução: O processo de fechamento de pedidos foi corrigido para ler corretamente a tolerância de pedidos bonificados, além disso foi alterado também para exibir o número do Mapa, Carga ou Nota em caso de crítica em processos da Logística ou Recebimento.
- Documentação: 12258414 NEXUS-3234 DT - Crítica no Fechamento de Pedidos
- Data de Expedição: 27/09/2021
Funções corrigidas até 17 de setembro de 2021
- Erro no relatório falta de produtos na ordem de produção.
- Solução: Criado uma nova regra na tela de falta de estoque F8. Para não somar a quantidade de produto associado, quando a ordem já estiver digitada.
E no relatório foi alterado para pegar a quantidade de estoque do componente, quando ele possuir um produto associado. - Documentação: https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=640533379
- Data de Expedição: 20/09/2021
- Permitir atualização ser tem estoque no componente.
- Solução: Criado uma nova regra, para verificar se o produto possui registro de estoque para sua filial.
- Documentação: https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=640531719
- Data de Expedição: 20/09/2021
- Nota Fiscal de quebra de Inventário
- Solução: Nota de inventário - a data de emissão tem que ser do dia que a NFe é emitida (nota fiscal de quebra de inventário).
- Documentação: https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=640708856
- Data de Expedição: 20/09/2021
- Erro no cancelamento de NF no módulo de recebimento.
- Solução: Alterado as proc para que na geração do arquivo inclua o número da nota, lote e data da geração. Para que assim que não tenha conflito de arquivos.
- Documentação: https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=640700620
- Data de expedição: 20/09/2021
- Atualização de Notas do Veiculo
- Solução: Corrigida a atualização do Veiculo para criticar se todas as notas relacionadas podem ser atualizadas.
- Documentação: 9712272 ERM6-2206 DT Atualizacao de Nota nao Liberada no Workflow
- Data de Expedição: 20/09/2021
- Erro ao Embarcar Palete Conferido
- Solução: Sistema ajustado para embarcar paletes sem mensagem de erro.
- Documentação: 11728750 EXPTS-4500 DT Erro ao Embarcar Palete Conferido
- Data de Expedição: 20/09/2021
- Digitação de Auditoria Exibe Apenas um Endereço
- Solução: O programa Auditoria de Produtos (VGDMMENU), já está tratando via função (F6 Digitação) os produtos inclusos via Digitação de Produtos (VGIAUDIT).
- Documentação: 11930022 EXPTS-4437 DT Digitação de Auditoria Exibe Apenas um Endereço
- Data de Expedição: 20/09/2021
- Importação de XML de Terceiros
- Solução: Correção da tag TPINTEGRA e formatação do CNPJ para preenchimento de zeros à esquerda
- Documentação: 12433164 MTRS-5180 DT Na Importação de XML de Terceiros, TAG sem Preenchimento de Zeros à Esquerda
- Data de Expedição: 20/09/2021
- Geração da TAG cBarra
- Solução: Criada nova parametrização para as TAGs cBarra e cBarraTrib, de forma a indicar que as mesmas devem ou não ser geradas no XML.
- Documentação: 12509636 MTRS-5217 DT Geração da TAG cBarra
- Data de Expedição: 20/09/2021
- Clonagem de MDF-e
- Solução: Ajuste para forçar colocar zeros à esquerda no número do RNTRS, totalizando 8 dígitos, ao clonar MDF-e.
- Documentação: 12435215 MTRS-5178 DT Clonagem de MDF-e
- Data de Expedição: 27/09/2021
- Validação do Arquivo SNGPC
- Solução: Alterar o programa de geração do arquivo SNGPC (RMSXml) para correção do erro que fazia não gerar a tag <dataVendaMedicamento> </dataVendaMedicamento no último registro de venda.
- Documentação: 12384504 MTRS-5198 DT Geração do Arquivo do SNGPC
- Data de Expedição: 20/09/2021
- Devolução de Produtos com ST
- Solução: Alterar o programa de geração do arquivo do SPED Fiscal (PROC_FIS_SPED_LFIS) para considerar os CFOP´s 5209 e 6202 (apesar de não serem CFOP´s de ST, os produtos entraram com ST, recolhido por GARE, portanto, com tributação normal).
- Documentação: 12363376 MTRS-5191 Devolução de Produtos com ST
- Data de Expedição: 20/09/2021
- Layout Bradesco CNAB 240
- Solução: Correção na importação do arquivo retorno, pois se existir o registro Y-03 o CNPJ a ser colocado como filial do movimento de varredura de sacado (DDA) é o que está neste registro.
- Documentação: 11642606 MTRS-5173 DT Correção na Filial do Movimento da Varredura de Sacado
- Data de Expedição: 20/09/2021
- Após gerar um pedido no Vendas Assistidas a nota estava saindo com diferença do total de descontos entre a capa e os itens da nota fiscal. somente para o cliente Santa Luzia.
- Solução: Ajuste na PC_CAL_GNTA para executar o calculo de desconto quando o percentual de desconto existir no campo calculado, somente para o cliente Santa Luzia.
- Documentação: 12091580_TMN-3572 - Diferença no total de descontos entre itens e capa da nota corrigido no vendas assistidas.
- Data de Expedição: 20/09/2021
- O sistema sempre exibia o relatório da exportação mais recente. Com isso mostrava sempre o relatório do último usuário.
- Solução: Rotina corrigida para ler a informação correta do usuário que está realizando a exportação.
- Documentação: 11363307 TMN-3604 - Relatório de exportação por Lote misturando informações de outros usuários
- Data de Expedição: 20/09/2021
- Ao tentar emitir uma Nota Fiscal Conjugada, após informar o destinatário, o sistema apresentava o Erro: 13 Type Mismatch.
- Solução: Rotina corrigida para ler a informação correta do usuário que está realizando a exportação.
- Documentação: 12315587 TMN-3691 DT Erro 13 Type Mismatch ao Informar Destinatário
- Data de Expedição: 20/09/2021
- O sistema não estava respeitando as regras criadas anteriormente no LISTENER.
- Solução: Rotina corrigida para respeitar todas as regras de integração criadas anteriormente.
- Documentação: 12235365 TMN-3662 - Correção no pagamento de Private Label - PDV/CRM
- Data de Expedição: 20/09/2021
- VABUCEST - Na inclusão da cesta, ao dar ENTER não sai do campo quantidade.
- Solução: Foi criada função que retorna o valor de ENTER para o sistema, fazendo com que o grid de componentes troque de colunas de forma automática.
- Documentação: 11864511/NEXUS-2907 DT -VABUCEST - Na inclusão da cesta, ao dar ENTER não sai do campo quantidade.
- Data de Expedição: 20/09/2021
- Pesquisa de preço calculando margem negativa.
- Solução: O processo de Pesquisa de Preço foi corrigido para obedecer a parametrização da Margem de preço de 1%.
- Documentação: 11586451 NEXUS-2989 DT - Pesquisa de Preço Calculando Margem Negativa
- Data de Expedição: 20/09/2021
- Relatório de alterados continua com problema.
- Solução: Foi corrigido o método da impressão do relatório para não ocorrer mais o problema.
- Documentação: 12338436 - NEXUS-3139 - Relatório de Alterados Continua Com Problema
- Data de Expedição: 20/09/2021
- Fator de Conversão Atualizando Custo na Tabela de Fornecedor.
- Solução: Ajustamos a tabela de fornecedor para quando os produtos a serem atualizados forem fator de conversão, atualizar apenas o preço do produto.
- Documentação: 12342139 NEXUS-3167 DT Fator de Conversão Atualizando Custo na Tabela de Fornecedor
- Data de Expedição: 20/09/2021
Funções corrigidas até 10 de setembro de 2021
- Relatório de atualização de nota
Solução: Foi comentado trecho de código da geração do relatório "IMPRMS" e também criado uma regra para deletar o arquivo, caso ele esteja criado.
Documentação: 12261128 ERM6-3447 DT Relatório Abrindo na Atualização - Congelamento de Inventario
Solução: Realizar o processo de Baixa das Pendência caso apresente Pendencia do Faturamento ao Congelar Inventario.
Documentação: 12199562 ERM6-3404 DT Trava Congelamento Inventario - Cadastro de Pauta com 6 casas decimais
Solução: Cadastro de Pauta com 6 casas decimais
Documentação: https://tdn.totvs.com.br/display/public/LRMS/LOJ0001+Cadastro+de+Produtos+com+PAUTA+por+UF
- Dobra de Valor Na DANFE Emitida Pela Logística
- Solução: Corrigido a rotina que grava as tabelas do atendimento assim como a rotina que altera o status do pallet.
- Documentação: 12257250 EXPTS-4523 Dobra de Valor Na DANFE Emitida Pela Logística
- Data de Expedição: 13/09/2021
- Permissão de Acesso no Monitoramento do Recebimento
- Solução: Sistema ajustado para não permitir o acesso indevido a usuários sem permissão.
- Documentação: 12246274 EXPTS-4520 DT Permissão de Acesso no Monitoramento do Recebimento
- Data de Expedição: 13/09/2021
- Aprovação Automática da Parcela do Contrato
- Solução: Alteração do programa para permitir a Auto-Aprovação da Parcela do Contrato.
- Documentação: 11219258 MTRS-5145 DT Auto Aprovação de Parcela do Contrato
- Data de Expedição: 13/09/2021
- Painel de Controle da Tesouraria
- Solução: Alterar o Painel de Controle da Tesouraria para não permitir o cadastro de mais de uma Finalizadora Fixa para Dinheiro.
- Documentação: MTRS-3777 DT Não Permitir Cadastrar Mais de Uma Finalizadora Fixa para Dinheiro
- Data de Expedição: 13/09/2021
- Estorno da Baixa do Ativo
- Solução: Ajustes realizados para estorno de baixas parciais e/ou totais
- Documentação: 11266934 MTRS-4935 DT Ajustes realizados para estorno de baixas parciais e/ou totais
- Data de Expedição: 13/09/2021
- Após gerar um pedido no Vendas Assistidas o programa VATFINCX exibia uma mensagem de divisão por zero vinda da PC_CAL_GNTA somente para o cliente Santa Luzia.
- Solução: Ajuste na PC_CAL_GNTA para executar o calculo de desconto quando o percentual de desconto existir no campo calculado, somente para o cliente Santa Luzia.
- Documentação: 12213339_TMN-3630 - Correção do erro Divisão por zero na geração da nota no vendas assistidas para o Sta. Luzia.
- Data de Expedição: 13/09/2021
- A rotina CRM integra títulos no Contas a Receber com o código do Cliente Varejo.
- Solução: Para o cliente Zona Sul, foi feita uma customização para integrar os títulos com o código do cliente CRM.
- Documentação: 11159197 TMN-3343 - Lançamentos de Títulos no Contas a Receber - CRM
- Data de Expedição: 13/09/2021
- Erro ao utilizar a opção Tipo de Ofertas no filtro no VGCTROFE
- Solução: A opção "Tipo de Oferta" do filtro foi corrigida para filtrar corretamente quando for definido o valor "Geral" ou quando nenhum valor for definido.
- Documentação: NEXUS-2595 DT - Erro ao Utilizar a Opção Tipo de Ofertas no Filtro no VGCTROFE - RMS - TDN (totvs.com)
- Data de Expedição: 13/09/2021
- Obrigação de motivo para cancelamento/fechamento de pedido
- Solução: Foi criado o parâmetro de código 30 e acesso PEDMOTOBRI.
- Documentação: 11917957 NEXUS-2960 DT Obrigação de Motivo Para Cancelamento/Fechamento de Pedido - RMS - TDN (totvs.com)
- Data de Expedição: 13/09/2021
- Erro no cadastro de cliente com tipo de frete 'FOB'
- Solução: Foi alterado a forma de pegar o dado do campo Código do Cliente, fazendo o tratamento do dígito somente se existir o hífen.
- Documentação: 12301614 - NEXUS-3150 - Erro no cadastro de cliente com tipo de frete 'FOB' - RMS - TDN (totvs.com)
- Data de Expedição: 13/09/2021
- Arquivo Neogrid - Visibilidade BisCompany
- Solução: Foi reformulada a forma em que os componentes do arquivo Neogrid eram selecionados no banco de dados, retornando assim os produtos com dígito para o arquivo.
- Documentação: 11880334_NEXUS-3202 DT - Arquivo Neogrid - Visibilidade BisCompany - RMS - TDN (totvs.com)
- Data de Expedição: 13/09/2021
- Problemas SP 12.31.22 - VGCMCACM
- Solução: Foi alterado a forma de pegar o dado do campo Filial, fazendo o tratamento do dígito somente se existir o hífen.
- Documentação: 11808420 NEXUS-3082 - PROBLEMAS SP 12.31.22 - VGCMCACM - RMS - TDN (totvs.com)
- Data de Expedição: 13/09/2021
- Compras por filial exibindo mensagem de marca não cadastrada.
- Solução: Criamos um parâmetro para exibir ou não a mensagem de "Marca não cadastrada para o Fornecedor.
- Documentação: 11955680 NEXUS-2950 DT Compras Por Filial Exibindo Mensagem de Marca Não Cadastrada. - RMS - TDN (totvs.com)
- Data de Expedição: 13/09/2021
Funções corrigidas até 03 de setembro de 2021
- Troca Chave
- Solução: Alterar o programa de Troca-Chave do Fiscal Mensal (VGLFFISC) para executar a procedure (PROC_VGLALTCH) mesmo quando a chave da nota (Número, Série, Origem, Agenda e Data da Agenda) não for alterada, ou seja, apenas alteração do Destino e/ou CFOP.
- Documentação: 12327989 DT Troca-Chave
- Data de Expedição: 06/09/2021
- Alteração de Tipo de Serviço - REINF
- Solução: Correção da rotina que altera o Tipo de Serviço da Nota Fiscal no Registro R-2010.
- Documentação: 12130009 MTRS-4974 DT Alterar de Tipo de Serviço da Nota Fiscal no Registro R-2010
- Data de Expedição: 06/09/2021
- Tratamento do CST 41
- Solução: Alterar o programa de importação de NFCe (PROC_TES_IMP_NFCE) para correção do tratamento dos valores Não Tributados em Isentos, que causava erro de inconsistência do CST 41 na crítica da tesouraria. Foi necessário alterar também o programa de importação do Fiscal Mensal (PC_FIS_MES) e o programa de geração dos Livros Fiscais (PROC_FIS_FLFIS) para fazer os mesmos tratamentos.
- Documentação: DT Tratamento do CST 41
- Data de Expedição: 06/09/2021
- Registro N030 - ECF
- Solução: Correção da Data Inicial do Período no registro N030 do programa de geração do ECF (PROC_VCT_ECF)
- Documentação: 12363587 DT Registro N030 - ECF
- Data de Expedição: 06/09/2021
- Tratamento de CNPJ principal nos pagamentos da NF-e
- Solução: Alteração do processo de geração das informações da NF-e (PC_FIS_NFE) para tratar o CNPJ principal do autorizador.
- Documentação: 12375505 DT Tratamento de CNPJ principal nos pagamentos da NF-e
- Data de Expedição: 06/09/2021
- Importação da Seção no Lançamento Contábil
- Solução: Correção na importação da seção no lançamento contábil (PROC_VCT_IMP)
- Documentação: 11967574 DT Correção na importação da seção no lançamento contábil
- Data de Expedição: 06/09/2021
- Valor de Deduções na DMA
- Solução: Alterar o programa de geração do arquivo da DMA/BA (PC_FIS_DMA_BA) para quando o saldo da filial for credor somar o valor do campo de Deduções no campo de Estorno de Débito.
- Documentação: 9360296 MTRS-3406 DT Valor de Deduções na DMA
- Data de Expedição: 06/09/2021
Funções corrigidas até 27 de agosto de 2021
- Atualização na Validade de Endereços de Picking
- Solução: Ajuste no processo de endereçamento no picking para não atualizar a data de validade quando esta é mais antiga que a validade do item endereçado.
- Documentação: 9794163 EXPTS-3638 DT Atualização na Validade de Endereços de Picking
- Data de Expedição: 30/08/2021
- Nota de Compra na Baixa do Bem
- Solução: Implementado parâmetro no VAIMPAIN para crítica de ausência da nota de compra na baixa do bem
- Documentação: DT 9522273 MTRS-3460 Tratamento para Crítica de Ausência da Nota de Compra quando da Baixa do Bem
- Data de Expedição: 30/08/2021
- Importação de XML de Saída
- Solução: Correção dos seguintes erros: gravação da data de Entrada/Saída que estava sendo gravada com a hora zerada; validação da existência da tag indIntermed, para não interromper a importação caso não exista; formatação da Subtag <CNPJ> da tag <infintermed> com o conteúdo completo, incluindo os zeros à esquerda; acrescentada a geração da tag xPag, quando a tag tPag é igual a 99.
- Documentação: 12109334 MTRS-5047 DT Rejeição 897 da SEFAZ, em Algumas Notas
- Data de Expedição: 30/08/2021
- Emissão do DANFE
- Solução: Correção da gravação e exibição do CNPJ completo no DANFE, para as transportadoras que possuem CNPJ com zero(s) à esquerda.
- Documentação: 12245443 MTRS-5080 DT DANFE Emitido com a Formatação do CNPJ da Transportadora Incorreta
- Data de Expedição: 30/08/2021
- Registro de Inventário
- Solução: Alterar o programa de Registro de Inventário (VCTRRIP7) para correção da quebra de filial.
- Documentação: 10982649 MTRS-4707 DT Diferença no Inventário Consolidado e Individual
- Data de Expedição: 30/08/2021
- SITEF - PIX
- Solução: Alterar o programa de importação do arquivo SITEF (PROC_TES_ITEF) para só criticar o campo de numeração do cartão obrigatória quando o produto não for PIX.
- Documentação: 11896057 MTRS-4969 DT SITEF - PIX
- Data de Expedição: 30/08/2021
- Conciliação Bancária
- Solução: Correção da lentidão na importação de arquivo do layout SitefWeb.
- Documentação: 11151679 MTRS-4575 DT Lentidão na Importação de arquivos no layout SitefWeb
- Data de Expedição: 30/08/2021
- Creditar IPI na entrada de mercadorias pelo módulo de importação
- Solução: Para realizar o abatimento do IPI do custo de última entrada durante o processo de importação são necessários os ajustes indicados no documento técnico do link abaixo.
- Documentação: 9912031 NEXUS-2776 DT Creditar IPI na entrada de mercadorias pelo módulo de importação
- Data de Expedição: 30/08/2021
- Falha no programa VABUMADM
- Solução: Foi desenvolvida uma rotina de verificação em relação a inserção de caracteres especiais e letras no número da nota. Em relação a inserção de dados sem informações, foi desenvolvida uma verificação para validar as informações em tela.
- Documentação: NEXUS-3037 DT- Falha no programa VABUMADM
- Data de Expedição: 30/08/2021
- Bloqueio Cadastro Fornecedor Transportador Com Mais de 5 Dígitos
- Solução: Ajustado para que, no momento do cadastro do fornecedor transportador, ao digitar a natureza 'FT', se o código tiver mais de 5 dígitos o sistema envia uma mensagem informando que só é permitido o código com até 5 dígitos.
- Documentação: 12291526 NEXUS-3100 DT Bloqueio Cadastro Fornecedor Transportador Com Mais de 5 Dígitos
- Data de Expedição: 30/08/2021
- Inclusão de mais um digito na tela de gravação de arquivo EDI
- Solução: Os campos foram incrementados em um digito e agora possuem a capacidade de 8 dígitos.
- Documentação: 12140164 NEXUS-3106 DT - Inclusão de mais um digito na tela de gravação de arquivo EDI
- Data de Expedição: 30/08/2021
- Romaneio de Notas Ordem de Produção
- Solução: Efetuada a correção da atualização para pegar a informação do Romaneio passada pelo programa da Ordem de Produção
- Documentação: 12320371 ERM6-3413 DT Obtenção do Romaneio na Atualização de Notas Ordem de Produção
- Data de Expedição: 30/08/2021
- A rotina de importação de notas estava convertendo os valores de pagamento antes da crítica da tesouraria.
- Solução: Rotina corrigida. A conversão foi removida do WS Conector e feita no WS PDV Padrão após a crítica da Tesouraria.
- Documentação: 11868727 TMN-3686 - Correção para troco solidário
- Data de Expedição: 30/08/2021
- A rotina de resgate de pontos estava apresentando erro ao realizar resgate.
- Solução: Rotina corrigida. Realizada equalização com o CRM de Projetos onde campos faltantes foram acrescentados à consulta.
- Documentação: 12318411 TMN-3688 - Equalização da Consulta de Pontos com o CRM de Projetos
- Data de Expedição: 30/08/2021
- No relatório de orçamento de venda, do Vendas Assistidas, ao selecionar para não mostrar o preço de venda, o mesmo era exibido na impressão do relatório.
- Solução: Foi corrigida a rotina que preenche os dados do relatório do orçamento, tornando visível o campo preço conforme selecionado pelo vendedor que opera o Vendas Assistidas.
- Documentação: 11342773 TMN-3687 DT Relatório de Orçamento Mostrando Coluna de Preço Mesmo Selecionando Para Não Mostrar
- Data de Expedição: 30/08/2021
- A rotina de pagamento de Private Label estava gravando o campo de data de Baixa ao invés da data do pagamento
- Solução: Rotina corrigida para não gravar o campo LANC_BAX_DTA.
- Documentação: 12235365 TMN-3662 - Não gravar o campo de data da baixa no pagamento Private Label
- Data de Expedição: 30/08/2021
Funções corrigidas até 20 de agosto de 2021
- Baixa de títulos a receber
- Solução: Correção na Baixa de Títulos para carregar combo Motivo da Baixa quando o usuário alternar de coluna ou de linha.
- Documentação: 11133118 MTRS-4441 DT Baixa de Títulos no Contas a Receber
- Data de Expedição: 23/08/2021
- Relatório de Ressarcimento de ICMS-ST
- Solução: Alterar o programa de Apuração de Movimentos do Ressarcimento de ICMS-ST (VGLRCSAP) para que o relatório dos movimentos seja gerado em formato retrato, sem cortar as linhas da grade e com a impressão dos totalizadores de Entradas e Saídas.
- Documentação: 10893921 MTRS-4950 DT Quebra de Página - Relatório de Ressarcimento de ST
- Data de Expedição: 23/08/2021
- Painel de Controle da Tesouraria
- Solução: Correção da gravação do Cliente Varejo do Painel de Controle da Tesouraria (VGTUPAIN), que estava gravando no formato errado, com zeros ao invés de espaços, afetando o Painel de Importação de Vendas (VGPGPAIN).
- Documentação: 11883733 MTRS-4918 DT Painel de Controle da Tesouraria
- Data de Expedição: 23/08/2021
- Crítica de Percentual de ICMS ST
- Solução: Criação de Trigger para a tabela AA2DESTQ para impedir que seja gravado % maior ou igual a 100 para a coluna DGET_PSTRET para que não ocorra problemas no PDV.
- Documentação: LOJ0001 Propagação do ICMS ST Retido, FECOP Retido, ICMS Substituto e FECOP Substituto
- Data de Expedição: 23/08/2021
- Rateio de diferenças de Impostos
- Solução: Melhoria no rateio forçado para avaliar isento/outras e retirar diferença de BC ICMS ST.
- Documentação: LOJ0001 Diferença de Centavos nos Impostos após Rateio Automático
- Data de Expedição: 23/08/2021
- Devolução Trocas
- Solução: Criada validação complementar ao parâmetro DESTICMFUF para tratar apenas fornecedores usados na emissão de complementos.
- Documentação: 12042875 ERM6-3309 DT Devolucao Trocas
- Data de Expedição: 23/08/2021
- Saldo Credor de ICMS ST no SPED Fiscal
- Solução: Alterar o programa de geração do arquivo do SPED Fiscal (PROC_FIS_SPED_LFIS) para consultar e gravar, caso exista, o valor do saldo credor de ICMS ST, no registro E210.
- Documentação: 11999953 MTRS-5048 DT Saldo Credor de ICMS ST - SPED Fiscal
- Data de Expedição: 23/08/2021
- Baixa Parcial do Bem
- Solução: Alteração dos processos de cálculo do rateio em decorrência da baixa parcial realizada.
- Documentação: 11358589 MTRS-4934 DT Ajustes na Baixa Parcial do Bem
- Data de Expedição: 23/08/2021
- CIAP - Modelo C
- Solução: Ajustes no modelo C para crédito de 48 parcelas - VAIRCIAP
- Documentação: DT 12264523 Ajuste do Modelo C para crédito de 48 parcelas - VAIRCIAP
- Data de Expedição: 23/08/2021
- A integração Zanthus / RMS não estava preparada para receber as notas inutilizadas no PDV.
- Solução: Rotina de Importação de Notas atualizada para permitir que as notas inutilizadas no PDV possam ser integradas.
- Documentação: 8334386 TMN-2730 - Integração RMS x Zeus - Notas inutilizadas
- Data de Expedição: 23/08/2021
- Ao cadastrar um cliente a etapa de análise de crédito não era realizada, seguindo para a etapa de pedido do cartão e apresentando erro de limite de crédito na tela.
- Solução: Rotina alterada para criar os registros de limites ao salvar a edição de cliente CRM.
- Documentação: 12112464 TMN-3594 - Criação de registros de limites ao criar/editar clientes CRM
- Data de Expedição: 23/08/2021
- A carga de itens para o PDV estava enviando a alíquota ST com valor de 100%.
- Solução: Rotina de exportação alterada para não permitir o envio da alíquota ST de 100%.
- Documentação: TMN-3645 - Alteração na Exportação do PDV quando Alíquota for 100%
- Data de Expedição: 23/08/2021
- Ao realizar um pedido de venda, selecionado um item sem estoque, sistema permitia venda casada de outra filial que não obedecia a regra da MIT 7946 (cliente Formosa), que escolhe a modalidade de retira/entrega conforme o depósito cadastrado para o Sistema de Abastecimento.
- Solução: Ao realizar um pedido de venda casada, mesmo que a filial esteja configurada para ser vendida pela filial de venda e ainda cadastrada para realizar venda casada, o Vendas Assistidas lista somente as filiais de venda (para retira) e o depósito do Sistema de Abastecimento (para entrega), regra definida na MIT 7946, solicitado pelo cliente Formosa.
- Documentação: 10837641 TMN-3237 DT Vendas Assistidas Não Respeita Regra de Sistema de Abastecimento Para Venda Casada
- Data de Expedição: 23/08/2021
- Ao entrar na tela de permissão de usuários do Vendas Assistidas, programa apresentava um erro e interrompia a rotina de listar os clientes do RMS.
- Solução: Foi melhorada a mensagem de erro, identificando o usuário do RMS com problema, esse usuário deve ser recriado. Além de dar continuidade, após a mensagem de erro, na rotina que lista os usuários do RMS, listando assim todos eles.
- Documentação: 12183438 TMN-3669 DT Erro ao Acessar Tela de Permissão de Usuários do Vendas Assistidas
- Data de Expedição: 23/08/2021
Funções corrigidas até 13 de agosto de 2021
- EFD ICMS/IPI - Registro C113 de Produtor Rural
- Solução: Alterar o programa de geração do arquivo do SPED Fiscal (PROC_FIS_SPED_LFIS) para que, no caso de contra nota de Produtor Rural, o registro C113 seja gerado.
- Documentação: 11509976 MTRS-4741 DT SPED Fiscal - C113 para Contranota de Produtor Rural
- Data de Expedição: 16/08/2021
- EFD ICMS/IPI - Registro C197 - Devolução com ICMS ST
- Solução: Alterar o programa de geração do arquivo do SPED Fiscal (PROC_FIS_SPED_LFIS) para só gerar o registro C197 de "DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA RECEBIDA COM ST" quando o CFOP for de Substituição Tributária e não gerar para notas de Estorno de Devolução.
- Documentação: 11618175 MTRS-4854 DT C197 para Devolução de Mercadoria com ST
- Data de Expedição: 16/08/2021
- SEFAZ rejeição 897 - Código numérico em formato inválido
- Solução: A rejeição ocorre, pois a NFe foi gerada com a tag cNF Zerada indevidamente. A PC_FIS_NFE foi corrigida para gerar o valor da tag cNF corretamente.
- Documentação: 11323664 MTRS-4887 DT Rejeição 897 da SEFAZ, em algumas notas
- Data de Expedição: 16/08/2021
- EFD Reinf - Importação para o registro R-2055 do REINF
- Solução: Foi feita a correção na consulta do Produtor Rural.
- Documentação: MTRS-5016 DT No Evento R-2055 do REINF, não Importa Quando Informa um Produtor Rural Específico
- Data de Expedição: 16/08/2021
- Relatório de despesas - VGLRDESP
- Solução: Criação de parâmetro para demonstrar ou não o nome do fornecedor.
- Documentação: 12101514 MTRS-4985 DT Relatório de Despesas
- Data de Expedição: 16/08/2021
- ECF - Bloco N
- Solução: Uso da variável global mlngEmpresa na preparação da gravação das abas mensais
- Documentação: MTRS-5030 DT Uso da variável global mlngEmpresa na preparação da gravação das abas mensais
- Data de Expedição: 16/08/2021
- Livro Fiscal de Entradas - Valor do IPI em Outros
- Solução: Fazer o tratamento dos valores de Isentos e Outros na importação do Fiscal Mensal e NFC-e, assumindo no Livro Fiscal os valores já calculados na importação.
- Documentação: 10078248 MTRS-3891 DT Livro Fiscal com Valor de IPI Indevidamente em Outros
- Data de Expedição: 16/08/2021
- Importação de CT-e
- Solução: Alterado o Importador XML para ler o tomador da tag toma4
- Documentação: 11422717 ERM6-3308 DT Destinatario da NF Importada Deve ser o Tomador do Servico
- Data de Expedição: 16/08/2021
- Importação de XML
- Solução: Alterado o importador para não realizar o estorno da nota referenciada caso o cfop seja 6949
- Documentação: 11842975 ERM6-3319 DT Problema ao Importar XML
- Data de Expedição: 16/08/2021
- Regras de Pauta
- Solução: Efetuar o tratamento das regras de pauta se o produto for pautado.
- Documentação: 12217711 ERM6-3354 DT Regras de Pauta somente para Produtos Pautados
- Data de Expedição: 16/08/2021
- Relatório de Despesas da Controladoria - VGLRRDES
- Solução: Desenvolvimento do relatório em VB com o conceito de Multi-lojas.
- Documentação: 11692916 MTRS-5005 DT Relatório de Despesas da Controladoria - VGLRRDES
- Data de Expedição: 16/08/2021
- EFD ICMS/IPI - Ajustes de Simples Nacional (C197 x E111)
- Solução: Alterar o programa de geração do SPED Fiscal (PROC_FIS_SPED_LFIS) para que na consulta dos ajustes lançados no VGLMOCOD, se o código cadastrado no campo "Ajuste SPED" for igual ao código do registro C197 (parâmetro 30 - "SPAJUSPNXX"), o registro E111 não seja gerado, evitando a duplicidade no valor do crédito de Simples Nacional
- Documentação: 11654909 MTRS-4865 DT Ajustes de Simples Nacional - SPED Fiscal
- Data de Expedição: 16/08/2021
- Cálculo de IPI na transferência
- Solução: Criação de parametrização de percentual para a Base de Cálculo do IPI nas transferências e vendas entre empresas interdependentes.
- Documentação: FAT0001_Base de Cálculo do IPI Produto Importado - Parametrização e Interdependência entre Empresas
- Data de Expedição: 16/08/2021
- Ao tentar ajustar a quantidade de um item, de um pedido de venda ecommerce, através do programa de consulta de pedidos (VATPEDCN), apresentava erro na tela e a alteração não era feita.
- Solução: Correção na package que atualiza a quantidade nas tabelas gravadas pelo pedido ecommerce, além de adaptar alteração da quantidade de um mesmo produto. O ajuste era preparado apenas para troca de itens com o mesmo valor do item original adicionado no pedido de venda ecommerce.
- Documentação: 12056070 TMN-3612 DT Erro ao Ajustar Pedido de Venda Ecommerce
- Data de Expedição: 16/08/2021
- O sistema não estava respeitando a informação da autorização feita pelo Fiscal De Frente de Loja para liberação de compra acima do limite do cliente.
- Solução: Rotina corrigida para respeitar o envio da autorização feita pelo Fiscal de frente de Loja.
- Documentação: 11671890 TMN-3518 - Correção da rotina proc_rmstef para autorizações com código do coordenador
- Data de Expedição: 16/08/2021
- Após faturar um pedido de vendas assistidas (gerar nota fiscal), o pedido, por algum motivo voltava para o status de "0 - Cadastrado" erradamente, podendo faturar o pedido novamente ou cancelar, retornando um estoque dos produtos do pedido erradamente.
- Solução: Adicionado a trigger que controla a tabela de pedido de venda a condição de não permitir alterar um status de "28 - Faturado" para "0 - Cadastrado". Isso garante que o erro não ocorra mais.
- Documentação: 11721351 TMN-3485 DT Pedido de Venda Já Faturado Permitindo Que o Status Retorne Para Cadastrado
- Cálculo de IPI na transferência
- Solução: Criação de parametrização de percentual para a Base de Cálculo do IPI nas transferências e vendas entre empresas interdependentes.
- Documentação: FAT0001_Base de Cálculo do IPI Produto Importado - Parametrização e Interdependência entre Empresas
- Data de Expedição: 16/08/2021
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