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  • En la rutina Formulario 1357 (GPER1357), se agrega el tratamiento para la impresión del renglón 37 para la sección Deducciones Generales para el PDF. Para la generación del Archivo, se agrega tratamiento para la impresión del renglón 37 en la sección Registro 4 (Deducciones Generales).
  • En la rutina Formulario 1357 (GPER1357), se agrega el tratamiento para la impresión del renglón 14 para la sección Información Adicional para el PDF. Para la generación del Archivo, se agrega tratamiento para la impresión de los campos del Registro 7 (Información Desagregada por Régimen Tributario).
  • En la rutina Carga de Contenido de Tablas Alfanuméricas - Argentina (GPCRGARG), se agregan los registros correspondientes a los rubros y su código que identificará los renglones 37 (D437) del Registro 04 y 3 (G703), 4 (G704), 5 (G705), 6 (G706), 7 (G707), 8 (G708), 9 (G709), 10 (G710), 11 (G711), 12 (G712), 13 (G713) y 14 (G714) del Registro 07,  para para la tabla S044 - F1357 - LIQUIDACIÓN IAG 4TA CAT.

...

Totvs custom tabs box
tabsPre-condiciones, Procedimiento, Paso 03, Paso 04
idspaso1,paso2
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso1
  1. Respaldar el repositorio (RPO).
  2. Aplicar el parche correspondiente a la issue DNOMI-2312.
  3. Verificar que las rutinas se encuentren actualizadas en el repositorio y verificar que coincidan con las descritas en el encabezado del presente documento técnico, considerando que las fechas sean iguales o superiores.
  4. Realizar las configuraciones sugeridas en el siguiente Documento de Referencia: Liquidación de Impuesto a las Ganancias Formulario 1357 GPER1357 ARG
  5. Mediante el Configurador (SIGACFG), informar el valor "0090000950" en el parámetro MV_1357SIS.
  6. Contar con información en los catálogos utilizados para el Cálculo de Nómina y generación del F1357, considerando las siguientes configuraciones:
    • Mantenimiento de Tablas (GPEA320):
      • Contar con los nuevos rubros en la tabla S044 - F1357 - LIQUIDACIÓN IAG 4TA CAT para la versión 9.5, como se indica en el punto Tablas Alfanuméricas de la sección 04. INFORMACIÓN ADICIONAL.
    • Conceptos (GPEA040):
      • Determinar los conceptos que serán utilizados para la impresión de los nuevos rubros para la versión 9.5 y asignarle un código en el campo Cod. 1357 (RV_COD1357) correspondiente a la tabla S044 - F1357 - LIQUIDACIÓN IAG 4TA CAT.
  7. Realizar el Cálculo de Nómina.
  8. Validar que sean calculados los conceptos configurados para la impresión de los nuevos rubros para la versión 9.5.
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso2

Formato 1357  (GPER1357)

Generación de PDF:

  1. Ingresar a la rutina Archivo 1357, ubicada en el módulo Gestión de Personal - SIGAGPE (Informes | Informes Legales).
  2. Seleccionar la opción 1.- Formulario 1357.
  3. Dar clic en Aceptar.
  4. Informar los parámetros solicitados, utilizando la información configurada en las "Pre-condiciones".
  5. Seleccionar el directorio donde será generado el archivo PDF.
  6. Dar clic en Ok.
  7. Visualizar el mensaje de la correcta generación del archivo.
  8. Abrir el archivo y validar que los rubros descritos en el punto Formulario 1357 de la sección 04. INFORMACIÓN ADICIONAL, se muestren en el PDF.
    • Ejemplo del resultado esperado:

      View file
      named mg 01 000003_2024.pdf
      height250


Generación de Archivo:

  1. Ingresar a la rutina Archivo 1357, ubicada en el módulo Gestión de Personal - SIGAGPE (Informes | Informes Legales).
  2. Seleccionar la opción 2.- Archivo 1357.
  3. Dar clic en Aceptar.
  4. Informar los parámetros solicitados, utilizando la información configurada en las "Pre-condiciones".
  5. Dar clic en OK.
  6. Visualizar el mensaje de la correcta generación del archivo.
  7. Abrir el archivo y validar que los campos descritos en el punto Formulario 1357 de la sección 04. INFORMACIÓN ADICIONAL, se muestren en el Archivo.

    • Ejemplo del resultado esperado:

      View file
      namef1357.53485215000106.20240000.0001.txt
      height250



...

Archivo PDF

Registros (cuerpo)

No.ConceptoValor
REMUNERACIONES
Abonadas por el agente de retención
1Remuneración bruta gravada$ H303
2Retribuciones no habituales gravadas$ H304
3SAC primera cuota gravado$ H305
4SAC segunda cuota gravado$ H306
5Horas extras remuneración gravada$ H307
6Movilidad y viáticos remuneración gravada$ Valor fijo 0.
7Material didáctico personal docente remuneración gravada$ H309
8Bonos de productividad gravados$ H340
9Fallos de caja gravados$ H341
10Conceptos de similar naturaleza gravados$ H342
11Remuneración exenta o no alcanzada$ H310
12Retribuciones no habituales exentas o no alcanzadas$ H328
13Horas extras remuneración exenta$ H311
14Movilidad y viáticos remuneración exenta o no alcanzada$ Valor fijo 0.
15Material didáctico personal docente remuneración exenta o no alcanzada$ H309
16Remuneración exenta Ley 27549$ H338
17Bonos de productividad exentos$ H343
18Fallos de caja exentos$ H344
19Conceptos de similar naturaleza exentos$ H345
20Suplementos particulares artículo 57 de la Ley 19.101 exentos$ H347
21Compensación gastos teletrabajo exentos$ H346
22SAC primera cuota – Exento o No alcanzado$ H329
23SAC segunda cuota – Exento o No alcanzado$ H330
24Ajustes períodos anteriores - Remuneración gravada$ H331
25Ajuste períodos anteriores - Remuneración exenta / no alcanzada$ H332
Otros empleos
26Remuneración bruta gravada$ H314
27Retribuciones no habituales gravadas$ H315
28SAC primera cuota gravado$ H316
29SAC segunda cuota gravado$ H317
30Horas extras remuneración gravada$ H318
31Movilidad y viáticos remuneración gravada$ D319
32Material didáctico personal docente remuneración gravada$ D320
33Bonos de productividad gravados$ H348
34Fallos de caja gravados$ H349
35Conceptos de similar naturaleza gravados$ H350
36Remuneración exenta o no alcanzada$ H348
37Retribuciones no habituales exentas o no alcanzadas$ H333
38Horas extras remuneración exenta$ H322
39Movilidad y viáticos remuneración exenta o no alcanzada$ Valor fijo 0.
40Material didáctico personal docente remuneración exenta o no alcanzada$ D324
41Remuneración exenta Ley 27549$ H339
42Bonos de productividad exentos$ H351
43Fallos de caja exentos$ H352
44Conceptos de similar naturaleza exentos$ H353
45Suplementos particulares artículo 57 de la Ley 19.101 exentos$ H355
46Compensación gastos teletrabajo exentos$ H354
47SAC primera cuota – Exento o No alcanzado$ H334
48SAC segunda cuota – Exento o No alcanzado$ H335
49Ajustes períodos anteriores - Remuneración gravada$ H336
50Ajuste períodos anteriores - Remuneración exenta / no alcanzada$ H337
51Cantidad Bonos de productividadH356
52Cantidad de Fallos de cajaH357
53Cantidad de Conceptos de similar naturalezaH358
54Cantidad otros empleos bonos de productividadH359
55Cantidad de otros empleos fallos de cajaH360
56Cantidad de otros empleos conceptos de similar naturalezaH361
57Movilidad remuneración gravada$ H362
58Viáticos remuneración gravada$ H363
59Compensación análogos remuneración gravada$ H364
60Remuneración otros empleos - movilidad remuneración gravada$ H365
61Remuneración otros empleos - viáticos remuneración gravada$ H366
62Remuneración otros empleos - compensación análogos remuneración gravada$ H367
63TOTAL REMUNERACIÓN GRAVADA$ H325
64TOTAL REMUNERACIÓN EXENTA O NO ALCANZADA$ H326
65TOTAL REMUNERACIONES$ H327
DEDUCCIONES GENERALES
66Aportes a fondos de jubilaciones, retiros, pensiones o subsidios que se destinen a cajas nacionales, provinciales o municipales$ D403
67Aportes a fondos de jubilaciones, retiros, pensiones o subsidios que se destinen a cajas nacionales, provinciales o municipales por otros empleos$ D404
68Aportes a obras sociales$ D405
69Aportes a obras sociales por otros empleos$ D406
70Cuota sindical$ D407
71Cuota sindical por otros empleos$ D408
72Cuotas médico asistenciales$ D409
73Primas de seguro para el caso de muerte$ D410
74Primas de seguro por riesgo de muerte y de ahorro de seguros mixtos, excepto para los casos de seguros de retiro privados administrados por entidades sujetas al control de la Superintendencia de Seguros de la Nación$ D411
75Aportes a planes de seguro de retiro privados administrados por entidades sujetas al control de la Superintendencia de Seguros de la Nación.$ D412
76Cuota partes de fondos comunes de inversión constituidos con fines de retiro$ D413
77Gastos de sepelio$ D414
78Gastos de amortización e intereses de rodado de corredores y viajantes de comercio$ D415
79Donaciones a fiscos nacionales, provinciales y municipales y a instituciones comprendidas los incisos e) y f) del artículo 26 de la Ley de Impuesto a las Ganancias$ D416
80Descuentos obligatorios establecidos por ley nacional, provincial o municipal$ D417
81Honorarios por servicios de asistencia sanitaria, médica y paramédica$ D418
82Intereses de créditos hipotecarios$ D419
83Aportes al capital social o al fondo de riesgo de socios protectores de sociedades de garantía recíproca$ D420
84Aportes a Cajas Complementarias de Previsión, Fondos Compensadores de Previsión o similares$ D421
85Alquiler de inmuebles destinados a casa habitación$ D422
86Remuneraciones y Aportes a Empleados del Servicio Doméstico$ D423
87Gastos de movilidad, viáticos y otras compensaciones análogas abonados por el empleador$ Valor fijo 0.
88Gastos por adquisición de indumentaria y/o equipamiento de trabajo$ D425
89Otras deducciones$ D426
90

Servicios educativos y las herramientas destinadas a esos efectos

D432
91Gtos mov. Abonados por el empleador$ D433
92Gtos. Viáticos abonados por el empleador$ D434
93Compensación análoga$ D435
94Cantidad Compensación análogaD436
95

Alquileres de Inmuebles Destinados a su Casa Habitación - Art. 85 Inc. K (10%)

$ D437
96TOTAL DEDUCCIONES GENERALES$ D427
DEDUCCIONES PERSONALES
97Ganancia No Imponible$ D503
98Cargas de Familia$ D509
99Cónyuge/ Unión Convivencial$ D506
100Cantidad de hijos/as e hijastros/asD507
101Cantidad de hijos/as e hijastros/as incapacitados para el trabajoD515
102Deducción total hijos/as e hijastros/as$ D508 + D516
103Deducción Especial$ D504
104Deducción Específica$ D505
105Deducción Especial Incrementada Primera parte del penúltimo párrafo del inciso c) del artículo 30 de la ley del gravamen$ D517
106Deducción Especial Incrementada Segunda parte del penúltimo párrafo del inciso c) del artículo 30 de la ley del gravamen$ D518
107

Cantidad de Hijos/Hijastros al 100%

D519
108

Cantidad de Hijos/Hijastros Incapacitados al 100%

D520
109

Cantidad de Hijos entre 18 y 24 años - Educación al 50%

D521
110

Cantidad de Hijos entre 18 y 24 años - Educación al 100%

D522
111TOTAL DEDUCCIONES PERSONALES$ D510
DETERMINACIÓN DEL PUESTO
112REMUNERACIÓN SUJETA A IMPUESTO$ D514
113Alícuota aplicable artículo 94 de la ley de impuesto a las ganancias %$ G603
114Alícuota aplicable sin incluir horas extras %$ G604
115IMPUESTO DETERMINADO$ G605
116Impuesto Retenido$ G606
117Pagos a cuenta$ G607
118SALDO A PAGAR$ G608
INFORMACIÓN ADICIONAL
119Diferencia por Aplicación Dto 473/2023$ G714


Archivo TXT

Registro Deducciones (Reg. 04):

...

El registro “Información Desagregada por Régimen Tributario” debe ser el cuarto registro del archivo, con una longitud de 109 (Ciento nueve) caracteres:

Campo

Posición

Descripción

Obligatorio

Longitud

Detalle

1

1,2

Tipo de Registro

Si

2

Grabar siempre el valor Fijo "07".

2

3,13

CUIL Empleado

Si

11

Grabar el número de CUIL del empleado RA_CIC.

3

14,28

REMUNERACION SUJETA A IMPUESTO Tramo Ene – Sep 2023

Si

15

Se imprime la sumatoria de los campos RC/RD_VALOR de los conceptos que se les asignó el valor "G703" en el campo Cod. 1357 (RV_COD1357).

4

29,29

ALÍCUOTA – ART. 94 LEY GANANCIAS Tramo Ene – Sep 2023

Si

1

Se realiza la sumatoria de los campos RC/RD_VALOR de los conceptos que se les asignó el valor "G704" en el campo Cod. 1357 (RV_COD1357).

El valor obtenido (

alicuota

alícuota)

del

de la sumatoria, se compara con el valor de la columna "Descripción" de la Tabla 3 - Alícuotas Art. 94 LIG  y se imprime el dato de la columna "Valor" que corresponde.

5

30,30

ALÍCUOTA APLICABLE (SIN 
INCLUIR HORAS EXTRAS) Tramo Ene – Sep 2023

Si

1

Se realiza la sumatoria de los campos RC/RD_VALOR de los conceptos que se les asignó el valor "G705" en el campo Cod. 1357 (RV_COD1357).

El valor obtenido (

alicuota

alícuota)

del

de la sumatoria, se compara con el valor de la columna "Descripción" de la Tabla 3 - Alícuotas Art. 94 LIG  y se imprime el dato de la columna "Valor" que corresponde.

6

31,45

IMPUESTO DETERMINADO Tramo Ene - Sep 2023

Si

15

Se imprime la sumatoria de los campos RC/RD_VALOR de los conceptos que se les asignó el valor "G706" en el campo Cod. 1357 (RV_COD1357).

7

46,60

REMUNERACION SUJETA A IMPUESTO Tramo Oct – Dic 2023

Si

15

Se imprime la sumatoria de los campos RC/RD_VALOR de los conceptos que se les asignó el valor "G707" en el campo Cod. 1357 (RV_COD1357).

8

61,61

ALÍCUOTA – ART. 94 LEY GANANCIAS Tramo Oct – Dic 2023

Si

1

Se realiza la sumatoria de los campos RC/RD_VALOR de los conceptos que se les asignó el valor "G708" en el campo Cod. 1357 (RV_COD1357).

El valor obtenido (

alicuota

alícuota)

del

de la sumatoria, se compara con el valor de la columna "Descripción" de la Tabla 3 - Alícuotas Art. 94 LIG  y se imprime el dato de la columna "Valor" que corresponde.

9

62,62

ALÍCUOTA APLICABLE (SIN INCLUIR HORAS EXTRAS) Tramo Oct – Dic 2023

Si

1

Se realiza la sumatoria de los campos RC/RD_VALOR de los conceptos que se les asignó el valor "G709" en el campo Cod. 1357 (RV_COD1357).

El valor obtenido (

alicuota

alícuota)

del

de la sumatoria, se compara con el valor de la columna "Descripción" de la Tabla 3 - Alícuotas Art. 94 LIG  y se imprime el dato de la columna "Valor" que corresponde.

10

63,77

IMPUESTO DETERMINADO Tramo Oct - Dic 2023

Si

15

Se imprime la sumatoria de los campos RC/RD_VALOR de los conceptos que se les asignó el valor "G710" en el campo Cod. 1357 (RV_COD1357).

11

78,78

ALÍCUOTA – ART. 94 LEY GANANCIAS AÑO 2023

Si

1

Se realiza la sumatoria de los campos RC/RD_VALOR de los conceptos que se les asignó el valor "G711" en el campo Cod. 1357 (RV_COD1357).

El valor obtenido (

alicuota

alícuota)

del

de la sumatoria, se compara con el valor de la columna "Descripción" de la Tabla 3 - Alícuotas Art. 94 LIG  y se imprime el dato de la columna "Valor" que corresponde.

12

79,79

ALÍCUOTA APLICABLE (SIN INCLUIR HORAS EXTRAS) AÑO 2023

Si

1

Se realiza la sumatoria de los campos RC/RD_VALOR de los conceptos que se les asignó el valor "G712" en el campo Cod. 1357 (RV_COD1357).

El valor obtenido (

alicuota

alícuota)

del

de la sumatoria, se compara con el valor de la columna "Descripción" de la Tabla 3 - Alícuotas Art. 94 LIG  y se imprime el dato de la columna "Valor" que corresponde.

13

80,94

IMPUESTO DETERMINADO (sin considerar Dto. 473/2023)

Si

15

Se imprime la sumatoria de los campos RC/RD_VALOR de los conceptos que se les asignó el valor "G713" en el campo Cod. 1357 (RV_COD1357).

14

95,109

DIFERENCIA IMPUESTO POR BENEFICIO Dto. 473/23

Si

15

Se imprime la sumatoria de los campos RC/RD_VALOR de los conceptos que se les asignó el valor "G714" en el campo Cod. 1357 (RV_COD1357).

   

Tabla 3 - Alícuotas Atrt. 94 LIG

...