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  • R-4080 – Retenção no Recebimento

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Painel
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borderStylenone
titleR-40104080

Conteúdo

  1. Introdução
  2. Regra
  3. Exemplo
  4. Origem dos dados

01.Introdução
Âncora
1
1

Neste eventos evento são enviadas informações de rendimentos cuja retenção e recolhimento do imposto de renda são feitos pela própria empresa prestadora dos serviços, procedimento mais conhecida como auto retenção.

02. Regras
Âncora
2
2

Regras Específicas

Origem de Dados Aplicativo Gestão Fiscal\RM Liber

  • Necessário fazer o Cadastro do Parâmetros de Processos - EFD REINF. Para mis informações clique aqui
  • É
  • Considerar somente lançamentos do Aplicativo Gestão Fisal\RM Liber  e com o Tributo IRRFPJ
  • È necessário parametrizar o Tributo e a Natureza de Rendimento -  Parâmetros de Processo Processos - EFD REINF -Anexo - Filtro de Eventos - Para mais informações clique aquiclique aqui

Origem de Dados Aplicativo Gestão Fiscal\RM Liber

  • Serão selecionados os lançamentos fiscais de saída com o tributo IRRF-PJ no período e tipo de recolhimento "Devido Prestador" conforme parâmetro financeiro "Geração do IRRF para fornecedores Pessoa Jurídica" o campo "Data Base para Geração".

    Se o parâmetro "Data Base para Geração" for diferente de Emissão (DLAF.DATAEMISSAO) ou Vencimento (DLAF.VENCIMENTO) os lançamentos fiscais serão carregados pela Data Documento(DLAF.DATALF).


Expandir
titleImagem

image2017-12-27_7-35-48.pngImage Added


Regras Gerais

Incluir Página
Regras Gerais - Eventos Periódicos
Regras Gerais - Eventos Periódicos

03. Exemplo
Âncora
3
3

Bloco de código
languagexml
titleExemplo R-4080
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<Reinf>
  <evtRetRec id="???000000000000000000000000000000000">
    <ideEvento>{...}</ideEvento>
    <ideContri>{...}</ideContri>
    <infoRec>
      <ideEstab>{...}</ideEstab>
    </infoRec>
  </evtRetRec>
</Reinf>
Aviso
titleideContri

Utiliza um grupo ideEstab especifico para este tipo

04. Origem dos Dados
Âncora
4
4

Deck of Cards
id1
Card
idideEvento
labelideEvento
Incluir Página
ideEvento
ideEvento
Card
idideContri
labelideContri

Incluir Página
ideContri
ideContri

Card
idEstabelecimento
labelEstabelecimento

Informações de Identificação do Estabelecimento

Registro\CampoRegistro PaiDescrção Origem dos Dados RM 
ideEstabevtRetPFInformações de identificação do estabelecimento.

tpInscEstab

ideEstab

Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição: 

1 - CNPJ;
2 - CPF;
3 - CAEPF.
Valores válidos: 1, 2, 3.

Gerando conforme informação do Campo CNPJ da Filial Matriz 

Verificar o tamanho do campo CPF (11 carac.) e CNPJ(14 carac.)

GFILIAL.CGC

nrInscEstab

ideEstab

Informar o número de inscrição do estabelecimento de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo {tpInscEstab}.
Validação: A inscrição informada deve ser compatível com o {tpInscEstab}. 

Se {tpInscEstab} = [1] e {classTrib} <> [85], deve ser um número de CNPJ pertencente ao contribuinte declarante (mesma raiz de {ideContri/nrInsc}).
Se {tpInscEstab} = [2], deve ser igual a {ideContri/nrInsc}.

Gerando conforme informação do Campo CNPJ da Filial Matriz 

GFILIAL.CGC

Card
idideFont
labelideFont

Identificação da fonte pagadora do rendimento

Registro\CampoRegistro PaiDescrição 

Origem dados RM

ideFont

ideEstab

Identificação da fonte pagadora do rendimento.


cnpjFont

ideFont

Informar o CNPJ da fonte pagadora do rendimento.
Validação: Não pode haver mais de um registro {ideFont} com um mesmo número de CNPJ para o mesmo estabelecimento no mesmo período de apuração.
Não pode ser igual ao CNPJ do declarante.
Deve ser um número de inscrição no CNPJ válido.


Card
idinfoRec
labelinfoRec

 Informações relativas ao recebimento do rendimento.

Registro\CampoRegistro PaiDescriçãoOrigem Dados RM

natRend

ideRend

Código da natureza do rendimento, conforme Tabela 01.
Validação: Informação permitida apenas para natureza de rendimento cujo código seja do grupo 20 da Tabela 01.


observ

ideRend

Observações.

Campo não gerado. Gerado sob Demanda como o Evento é agrupado por Natureza do Rendimento e Beneficiário não faz sentido considerar a Observação do Lançamento Fiscal.

dtFG

infoRec

Informar a data do recebimento do rendimento no formato AAAA-MM-DD.
Validação: A data informada deve estar compreendida no período de apuração ao qual se refere o arquivo, conforme informado em (perApur}, no formato AAAA-MM-DD.


vlrBruto

infoRec

Informar o valor bruto.
Validação: Deve ser maior que 0 (zero).

Gerado como Valor Contábil do Lançamento Fiscal.

vlrBaseIR

infoRec

Valor da base do IR, conforme previsto na legislação vigente.
Validação: Deve ser maior que 0 (zero).

Gerado com a Base do IRRF PJ do Lançamento Fiscal 

vlrIR

infoRec

Valor do Imposto de Renda Retido na Fonte, conforme previsto na legislação.

Gerado com o Valor do Imposto do IRRF PJ do Lançamento Fiscal 

Aviso
titleInformações Não Geradas

infoComplContri - Informações complementares do contribuinte.

infoProcRet - Informações de processos relacionados a não retenção de tributos ou a depósitos judiciais.